风险评估与危险源辨识管理制度

风险评估与危险源辨识管理制度一、总则1.目的为了规范公司风险评估与危险源辨识工作，有效识别和评估生产经营活动中的风险，确定重大危险源，采取合理的风险控制措施，预防事故的发生，保障员工的生命安全和公司的财产安全，特制定本制度。2.适用范围本制度适用于公司内所有部门、车间、岗位及相关作业活动的风险评估与危险源辨识管理。3.职责分工安全管理部门负责组织制定、修订和完善风险评估与危险源辨识管理制度，并监督执行。组织开展公司级的风险评估与危险源辨识工作，指导和监督各部门、车间的相关工作。汇总、分析公司的风险信息，建立风险数据库和重大危险源档案，定期向上级主管部门报告。各部门、车间负责本部门、车间范围内的风险评估与危险源辨识工作的具体实施。对识别出的风险进行初步评估，制定并落实相应的风险控制措施。及时向安全管理部门报告本部门、车间的重大风险信息和危险源变化情况。员工参与所在岗位的风险评估与危险源辨识工作，熟悉本岗位的风险及控制措施。按照操作规程和风险控制要求进行作业，及时发现并报告潜在的风险隐患。二、风险评估与危险源辨识的方法与流程风险评估方法1.工作危害分析法（JHA）针对每个作业步骤，识别可能存在的危害因素，评估其发生的可能性和后果的严重性，确定风险程度。2.安全检查表法（SCL）依据相关法律法规、标准规范、操作规程等，制定安全检查表，对设备设施、作业环境等进行检查，识别其中存在的不符合项及风险。3.失效模式与效应分析（FMEA）分析系统、设备或过程中可能发生的失效模式及其后果，评估每种失效模式的风险程度，提出预防和改进措施。危险源辨识方法1.直观经验法由具有丰富经验的人员，依据其对工作环境、设备设施、作业流程等的了解，直接识别可能存在的危险源。2.系统安全分析法运用事件树分析（ETA）、故障树分析（FTA）等方法，对生产系统进行全面分析，找出可能导致事故的危险源。风险评估与危险源辨识流程1.准备阶段成立风险评估与危险源辨识工作小组，明确小组成员的职责分工。收集相关资料，包括法律法规、标准规范、操作规程、工艺流程、设备档案等。确定评估与辨识的范围和对象。2.实施阶段运用选定的风险评估与危险源辨识方法，对工作活动、设备设施、作业环境等进行全面分析。识别危害因素和危险源，确定其可能导致的事故类型、发生的可能性和后果的严重性。对识别出的风险进行评估，确定风险等级。3.风险控制措施制定阶段根据风险评估结果，针对不同等级的风险制定相应的风险控制措施。风险控制措施应包括工程技术措施、管理措施、教育措施、应急措施等，确保风险得到有效控制。4.评审与更新阶段定期对风险评估与危险源辨识结果进行评审，检查风险控制措施的有效性。根据公司生产经营活动的变化、法律法规和标准规范的更新等情况，及时更新风险评估与危险源辨识的范围、方法和结果。三、风险评估标准1.可能性（L）判断准则极不可能发生（L=1）：在正常情况下，该事件几乎不可能发生。不太可能发生（L=2）：该事件发生的可能性较小，但并非完全不可能。可能发生（L=3）：该事件在一定条件下有可能发生。很可能发生（L=4）：该事件发生的可能性较大。极可能发生（L=5）：该事件发生的可能性极大，几乎不可避免。2.严重性（S）判断准则轻微伤害（S=1）：对人员造成轻微的身体伤害，如擦伤、扭伤等，不影响正常工作。一般伤害（S=2）：对人员造成中等程度的身体伤害，如骨折、烧伤等，需要一定时间的治疗和休息。重大伤害（S=3）：对人员造成严重的身体伤害，如截肢、瘫痪等，可能导致长期残疾或死亡。重大财产损失（S=4）：造成较大的经济损失，如设备损坏、停产等，影响公司的正常运营。特大财产损失（S=5）：造成巨大的经济损失，如重大火灾、爆炸等，可能导致公司破产或严重影响社会稳定。3.风险程度（R）评估准则风险程度（R）=可能性（L）×严重性（S），根据风险程度将风险分为以下五级：可忽略风险（R≤10）：风险程度较低，采取一般的管理措施即可控制。可接受风险（10＜R≤32）：风险程度一般，在现有控制措施下，风险处于可接受水平，但仍需关注。中度风险（32＜R≤128）：风险程度较高，需要采取针对性的控制措施，降低风险发生的可能性或减轻后果的严重性。重大风险（128＜R≤512）：风险程度很大，必须采取严格的控制措施，确保风险得到有效控制。特大风险（R＞512）：风险程度极其严重，应立即采取措施进行整改，直至风险降低到可接受水平。四、风险控制措施1.工程技术措施采用先进的技术、工艺和设备，消除或降低危害因素的产生。对设备设施进行定期维护、保养和检修，确保其安全运行。安装必要的安全防护装置，如防护栏、防护罩、安全阀等，防止事故的发生。2.管理措施建立健全各项安全管理制度，明确各级人员的安全职责，加强安全管理。制定操作规程和作业指导书，规范员工的操作行为。加强安全教育培训，提高员工的安全意识和操作技能。定期进行安全检查和隐患排查治理，及时发现并消除安全隐患。制定应急预案，定期组织演练，提高应对突发事件的能力。3.教育措施开展新员工入职安全教育培训，使其了解公司的安全规章制度和作业场所的风险。定期组织安全知识培训和技能培训，提高员工的安全素质。采用多种形式的安全教育活动，如安全宣传标语、安全知识竞赛、事故案例分析等，增强员工的安全意识。4.应急措施针对可能发生的事故，制定完善的应急预案，明确应急救援的组织机构、职责分工、应急响应程序等。配备必要的应急救援器材和设备，如灭火器、消防水带、急救药品等，并定期进行检查和维护。定期组织应急演练，检验应急预案的可行性和有效性，提高员工的应急处置能力。五、重大危险源管理1.重大危险源的识别与确定根据风险评估结果，识别出符合以下条件之一的危险源为重大危险源：长期或临时生产、搬运、使用或者储存危险物品，且危险物品的数量等于或者超过临界量的单元（包括场所和设施）。存在重大危险因素，可能导致重大人身伤亡或者重大财产损失的其他场所和设施。公司安全管理部门负责组织相关人员对识别出的重大危险源进行评估和确认，并报上级主管部门备案。2.重大危险源的登记建档对确定的重大危险源，建立专门的档案，档案内容应包括：重大危险源的基本情况，如名称、地点、性质、规模等。重大危险源的辨识、评估记录。重大危险源的监控措施和应急预案。重大危险源的检查、整改记录。重大危险源的安全评价报告。档案应定期进行更新，确保其内容的真实性和完整性。3.重大危险源的监控措施对重大危险源设置明显的安全警示标志，标明危险特性、应急措施等内容。安装必要的监控设备，如视频监控系统、气体检测报警器等，实时监控重大危险源的运行状态。定期对重大危险源进行安全检查和隐患排查治理，及时发现并消除安全隐患。制定重大危险源应急预案，明确应急救援的组织机构、职责分工、应急响应程序等，定期组织演练，提高应对突发事件的能力。4.重大危险源的安全评估公司应委托具有相应资质的安全评价机构，定期对重大危险源进行安全评估，评估周期不得超过三年。安全评估报告应包括重大危险源的基本情况、危险有害因素分析、安全评价结论、安全对策措施建议等内容。根据安全评估报告的结果，及时采取相应的安全措施，对重大危险源进行整改和完善。六、培训与教育1.培训计划制定安全管理部门应根据公司的实际情况，制定年度风险评估与危险源辨识培训计划，明确培训的目标、内容、对象、时间和方式等。培训计划应涵盖风险评估与危险源辨识的方法、标准、流程、风险控制措施以及重大危险源管理等方面的内容。2.培训实施按照培训计划组织开展培训工作，培训方式可采用内部培训、外部培训、在线学习等多种形式。培训师资可由公司内部的安全管理人员、技术专家担任，也可邀请外部的专业培训机构或专家进行授课。培训过程中应做好记录，包括培训时间、地点、内容、参加人员等信息。3.培训效果评估培训结束后，应对培训效果进行评估，评估方式可采用考试、实际操作、问卷调查等多种形式。通过评估，了解员工对风险评估与危险源辨识知识和技能的掌握程度，发现培训工作中存在的问题，及时进行改进。将培训效果评估结果作为员工绩效考核的重要依据之一。七、监督与考核1.监督检查安全管理部门应定期对各部门、车间的风险评估与危险源辨识工作进行监督检查，检查内容包括：风险评估与危险源辨识工作的开展情况，是否按照规定的方法和流程进行。风险控制措施的制定和落实情况，是否有效控制风险。重大危险源的管理情况，是否登记建档、监控措施是否到位、应急预案是否完善等。对监督检查中发现的问题，应及时下达整改通知书，责令相关部门、车间限期整改。2.考核评价建立风险评估与危险源辨识工作考核评价机制，对各部门、车间的工作情况进行考核评价。考核评价内容包括风险评估与危险源辨识工作的完成情况、风险控制效果、重大危险源管理情况等方面。根据考核评价结果，对表现优秀的部门、车间进行表彰和奖励，对工作不力的部