万科项目部规范管理

1.目的

1.1.通过明确的标识，可使各部门有效地监督房屋建筑从挖土开始至

竣工交付使用过程中所出现的问题所在位置，防止错位管理、遗漏问

题。

1.2.通过谁施工标谁名的措施，可追溯非优良产品的成因，以便及时

采取相应措施纠正改进。

2.适用范围

适用于整个房屋建造过程，对分部分项工程的标识及公司材料的

标识。

3.职责

3.1.设计部负责设计图的明确标识，交工程实施。

3.2.工程部负责督促监理公司对房屋建造过程中的房号，完成的分

部分项工程和甲供材料（设备）的标识，并检查执行情况。

3.3设计部会同工程部落实到货的公司材料的分类分型标识。

3.4工程部负责对所有标识的分部分项及甲供料的质量问题进行追溯。

4.工作程序

4.1.所建房屋的编号，分部分项的标识。

4.1.1施工单位、监理公司对各在建房屋的位置编号进行标识，明确

施工责任方0

4.1.2对完成的分部分项工程进行操作者名单标识，以便进行质量检

验，一旦出现质量问题，及时追溯责任人及原因。

4.1.3房屋竣工后的门牌的挂牌标识，以便质监站对号验收，评定等

级。

4.2甲供材料的标识。

4.2.1到货甲供材料的验证：购货（采购）合同、货物标识、货物是

否相符，确定不符马上退还。

4.2.2对符合要求的甲供料，实行分类编号标识入库，标识上写明到

货日期、名称、数量、质量状态等内容。

4.3.所有标识应简单明了，便于分辨，并应挂在醒目位置。

修改记录

页码修改日期修改人修改状态修改单号生效日期

编制:审核:批准:

日期：日期：日期：

点工签认的暂行管理程序

为了控制好工程成本，提高公司资金的有效运作，规范签证管理，故对点工

签认作以下几点规定：

1、在工程签证中原则上不得以点工形式出现。如有特殊原因需发生点工且数量

较大时，必须由主办人员所在的部门经理同意后方可进行施工。

2、点工原则上是以定额站规定（每工22.80元）进行结算。

3、如按定额站规定进行施工有难度，主办人员可根据实际情况并参考市场价制

定单价，原则上不能超过市场价。经部门经理认可，以书面形式在签证单上

写明原因、T作内容以及和乙方谈定的点T单价0

4、预算部在对点工结算时，按工程部特殊签证意见办理，如资料不全，按定额

规定办理。

注：1、持有本文件者应严格按此文件要求执行。

4.5财务部审核。

4.5.1总经理将项目合同内付款审批权赋予财务主管经理。

4.5.2财务部经办人及财务部主管经理接《付款通知单》、《付款申请单》及相关

资料后察看审批签名过程，若有分管副总签字同意字样，则由经办人在《付款通

知单》“复核”栏内签字，财务主管经理在《付款通知单》“审批”栏内签字，同

时开具支票或交付现金。

4.6支票或现金的领取。

4.6.1预算部综合岗从财务部出纳处领取支票或现金。

4.6.2项目主办人向分供商索取发票与综合岗交换支票或现金。

4.6.3项目主办人将支票或现金交给分供方入帐。

4.7台帐。

4.7.1项目主办人应建立台帐，登记每笔付款、扣款情况，并接受主管经理的检

查、监督。

4.7.2预算部综合岗应建立台帐、登记每笔付款、扣款情况，并接受预算部经理

的检查、监督。

4.7.3每月10日（节假日顺延）主办人、综合岗、财务部出纳根据各自台帐进行

核对、总结并形成备忘报总经理和分管副总。

4.8核查：

总经理随时可以对芍款、进度、质量状况进行抽查、核评。

5、相关文件：

5.1国家及上海市有关规范。

5.2合同及标书。

6、相关表单。

6.1《付款申请单（试行）》

6.2《付款通知单》

6.3月进度报表及其他相关预算资料。

6.4相关资料。

7、本程序文件应发放到下列人员：

工程部：全体人员。

预算部：经理、综合岗。

财务部：副经理、经理助理、出纳。

注：1、本人保证严格按此文件要求执行。

2、本人有责任在发现问题时，第一时间向本文件审批人提出修改意见。

编制:校对:审批:发放号

工程保修金管理程序

当客户购房入住后发现工程质量问题时，根据万科公司客户致上的原则，要

求维修人员必须当天到现场解决并处理问题，而通常施工单位难以达到此要求,

根据过去工作经验，此维修工作只能由万科公司组织人员施工，但施工后所发生

的费用在与原施工单位保修款中扣除时，遇到大量扯皮情况，对双方的工作都带

来较坏影响，故与所有承建万科公司的工程单位订立保修金包干使用办法如下:

1、保修金基数为工程总造价的2%；

2、甲方扣留包干保修金为：（1—优良率）X保修金基数

注：由于质检站在竣工验收时难以全部检查出隐含的质量问题,故甲方扣留

包干保修金不得少于25%X保修金基数。

工程竣工结算后，除保修金的扣留部分以外，其余部分和结算款一并付给

施工单位。以后有维修，所扣留的维修金就作为专项维修基金，由甲方负责维修。

多不退还，少不补贴。

保修范围之外的质量问题，仍由责任单位负责。

注：1、持有本文件者应严格按此文件要求执行。

2、若认为本文件有不合理之处应及时向本文件的审批人提出修改意见。

发放号:

工程部仓库管理程序（试行）

1、目的：保证仓库存放物品进出有帐可查，确保第一时间正确解决问题。

2、范围：适用于工程部仓库。

3、职责：仓库管理员应做好存放物品明细帐，做到入库、领料有据可查。

4、程序：

4.1清理仓库，做好明细帐单。

4.2物品入库必须填写相应入库单，由主办人同仓库管理员共同监督，并在入库

单上签字认可（入库单附后）。

4.3领用物品必须填写领料单，由领用人同仓库管理员共同监督，并在领料单上

签字认可（领料单附后）。

4.4入库单、领料单由仓库管理员保存，以备查阅。

4.5物品入库领用后，即时做好增减明细台帐，以备查阅。

4.6仓库安全保工丁作.由T程部保安人员监管.

5、相关表单：

5.1入库单。

5.2领料单。

6、本程序文件应发放到工程部全体人员。

注：1、本人保证严格按此文件要求执行。

2、本人有责任在发现问题时，第一时间向本文件审批人提出修改意见。

»发放号：

入库单

入库物品名称

供货商

数量

入库日期

物品原用途

主办人签字仓库管理员签字

部门经理签字

各注

领料单

领用物品名称

供货商

数量

领用日期

领用物品

作何用途

领用人签字仓库管理员签字

部门经理签字

备注

工程桩（钢筋碎预制方桩）进货检验指导书

一、工程桩尺寸允许偏差:

项目允许偏差（MM）

横断面边长±5

桩顶对角线之差10

保护层厚度±5

桩身弯曲矢高W1%。桩长且W20

桩尖中心线10

桩顶平面对桩中心线的倾斜W3

锚筋预留孔深一0至+20

浆锚预留孔位置5

浆锚预留孔径±5

锚筋孔的垂直度W1%

二、桩的表面应平整、密实，掉角的深度不应超过10MM,且局部蜂窝和掉角

的缺损总面积不得超过该桩表面全部面积的0.S%,并不得过分集中。

三、由于混凝土收缩产生的裂缝，深度不得大于20MM,宽度不得大于0.25MM,

横向裂缝长度不得超过边长的一半。

四、桩顶和桩尖处不得有蜂窝、麻面、裂缝和掉角。

五、每批进货中按100%全检。

六、每批检验中，10%以上不合格者，则认为该批为不合格。

1998年12月15日

塑钢门窗进货检验指导书

一、窗框、窗扇外形尺寸允许偏差:

窗高度和宽度尺寸范围300-900901-15001502-2000>2000

窗尺寸允许偏差<±2.0W±2.5W±3.0C±35

二、窗框、窗扇对角线尺寸之差不大于3.0MM。

三、窗下槛应有出水槽。

四、窗框、窗扇表面应平滑、色泽均匀一致，无污染、无裂纹、无气泡、无扭曲、

无弯曲，焊缝平整，无明显划痕、杂质、磨点等缺陷。

五、窗用增强型钢及其紧固件的表面应经防锈处理，增强型钢的壁厚应不小于

1.2MM。增强型钢不得松动，用于固定每根增强型钢的紧固件不得少于3个,

其间距应不大于300MM,距型钢端头应不大于100MM。

六、五金配件的型号、品牌及数量等应符合合同规定。

七、饯门窗四角所用材料为吹塑薄膜，并包扎好。型材正表面有贴膜保护，应有

防雨措施并保持清洁。

八、塑钢门窗的玻璃需无明显划痕（以1.5M距离肉眼看不见为准）、无气孔。

九、运输、装卸过程中捆扎稳妥，以保证产品不受磨擦损伤，表面完好。

十、每批进货中按100%全检。

十一、每批检验中10%以上不合格者，则认为该批不合格。

1998年12月15日

进户门进货检验指导书

一、尺寸允许偏差:

项目允许偏差（MM）

门框翘曲3

门扇翘曲2

框、扇对角线长度2

一平方米内平整度2

框高、宽+0

-1

扇高、宽+1

-0

裁口、线条和结合处0.5

冒头或根子对水平线±1

二、表面应净光或砂磨，并不得有创痕、毛刺和锤印。

三、框、扇的线型应符合设计要求、割角、拼缝应严实平整。

四、配件型号、品牌及数量均需符合要求。

五、每批进货中按100%全检。

六、每批检验中，10%以上不合格者，则认为该批为不合格。

1998年12月15日

供电局指定产品采购工作程序

1、目的：维护公司利益，对所购供电局指定产品包括住户箱、电表箱、熔丝箱、

分线箱、低压动力柜、母线槽等进行有效控制，确保第一时间解决问题。

2、范围：适用于公司工程系统一切供电局指定产品的采购工作。

3、职责：

3.1工程部是供电局指定的甲供材料设备采购的主管部门，负责采购全过程的操

作。

3.2设计部、预算部、财务部是材料设备采购的协办部门。

4、程序

4.1设计部负责提供电器设计图纸给予工程部主管工程师。

4.2主管工程师接设计部提供的电器设计图纸后，送供电局审图，并确定设备供

货及安装单位。

4.3项目主管工程师按《关于工程发包、材料（设备）采购、设计任务委托实行

招投标管理制度的实施办法》（一九九七年四月十四日）起草招标书，规定质量、

数量、生产周期、安装周期、保修期等要求，以招标形式选择三家单位（包括供

电局指定单位）进行招标询价。

4.4入围单位资格要求，具有营业执照、型号证书、产品检验报告、IS09002质量

体系保证书。

4.5供方将投标书送达我公司后，主管工程师就各标书内容进行评估，确定合理

价格，要求供电局指定单位接受。

4.6供电局指定产品合同签定。

461低压动力柜、电源切换箱设备合同的确定。

461.1主管工程师去供电局填写设备供货及安装委托单，包括设备生产厂家、设

备系统要求、价格、生产周期、设备安装厂家、价格、安装周期等。

461.2供电局与设备厂家、安装厂家签定合同，我公司按已与供电局指定厂家谈

妥的价格付款给供电局。

4.6.1.3主管工程师通知设备供应方按合同规定生产设备，必要时主管工程师去设

备厂家了解设备生产进度、质量情况。

4.6.1.4主管工程师通知设备安装方在合同规定安装周期内完成安装任务。

462母线槽、表箱、熔丝箱、分线箱、户内箱合同的确定。

4.6.2.1主管工程师将盖有供电局指定单位合同章的合同正本及招投标评标报告

一起上报公司预算部、财务部、合同管理小组、主管工程副总及总经理审批。

462.2公司批准后，主管工程师通知设备供应方按合同规定生产（安装）设备。

4.7设备安装、调试完毕，报供电局验收。

验收标准：按国家标准GB《电气装置安装工程施工及验收规范》验收。

5、本程序文件发放到下列人员：

童传友、吴健勇、孙晓江、陈永海、苗兴城。

注：1、本人保证严格按此文件要求执行。

2、本人有责任在发现问题时，第一时间向本文件审批人提出修改意见。

iith发放号:

关于工程项目竣工结算进行社会审价的联合操作程序

1、目的：上海公司为了加强对工程项目的结算管理力度，提高工程系统人员的

成本意识，使工程项目的竣工结算工作进入受控状态，特制订本管理办法,

并要求工程系统的各部门按照本办法的具体条款进行操作，在实践中积累经

验，从而达到完善制度，健全制度的目的。

2、范围：

2.1小区住宅的全部单体及总体的建筑安装工程。

2.2除小区住宅单体及总体建安工程以外，内部结算价在10-50万元的工程项目

抽取10%送审，50700万元的工程项目抽取50%送审，100万元以上的工程项目

100%送审。

2.3对审计单位的选择和签约：

2.3.1选择对象具有上海市甲级工程造价资质的机构。（见附件）

2.3.2由预算部和财务部共同商定提出初步选取审价机构名单，并由预算部和财

务部负责合同条款的拟定和签约。

2.3.3委托审计工作，须以合同形式进行，审批程序是：预算部牵头，财务部监

督＜3分管副总®总经理。

3、工作职责：按已拟定的工作程序认真操作，提高'业务水平。

4、程序：

4.1零星T程结算送审的项目由财务部负责任意抽取.

4.2计划预算部按公司原定结算审核程序工作，结算工作完成后，同财务部任意

抽取一至两家具有上海市甲级资质的机构，由预算部把整套结算资料、竣工图送

交审价机构，移交资料时须附资料清单，并做好签收登记。

4.2.1结算资料中包括：施工单位的结算承诺书、结算备忘。

4.2.1.1施工单位的结算承诺书内容：a.在审价过程中不再增加任何结算资料,

包括图纸、鉴证单、价格凭证等；b.在送审结算书中项目的工程量如发生变化,

可作调整，若项目的遗漏，施工单位均作让利给甲方，不作增加调整；c.甲方与

审价单位执行市审价收费标准，若由于施工单位的高估冒算，核减额大于5%,则

两种取费标准引起的差额由施工单位承担。

4.2.1.2结算备忘：甲、乙双方初审时审核情况，有争议的问题以及要求重点审

核的项目的说明。

4.3在送审期间，预算部和财务部一起参加审订二作会议，并保持良好沟通。

4.4审计结束后，对审计结果进行复核与确认工作。

4.4.1首先施工单位在审定单上签字、盖章。

4.4.2在施工单位认可后，由预算部主办人员及部门经理进行复核确认，再将结

算资料与审定单上报分管副总复核、确认，最后上报林总。

4.4.3经林总认可的审定单盖章后，送审计事务所盖章签字。

4.4.4甲、乙及审计三方确认后，则审计结果生效。

4.5审计结果生效后，审计结果、整套结算资料返回计划预算部存档，做好退还

签收手续。

5、送审周期：

5.1预算部内部审核结束后10天内送审，审价单位审核周期为一个月，审核完

毕，三方盖章后进行甲供材料等预算外款项的清理核对工作，完成后10天内付

款。

6、评审工作：

6.1计划预算部将会同财务部有选择地对审核个突进行业务评审，以求不断提高

专业工作水准。审价的评审工作原则上由预算部和财务部共同操作。如财务部有

特殊原因不能到场，事后可随时通过审价单位进行核实和了解情况。

7、支持T作：

7.1因结算审核工作牵涉到工程、预算、设计等专业部门，必要时将组织各专业

部门的人员参与审计工作，各部门应予积极配合支持。

8、此程序文件应发放陈总、吴健勇、童传友、预算部全体、物业公司、财务部。

注：1、持有本文件者应严格按此文件要求执行。

2、若认为本文件有不合理之处应及时向本文件的审批人提出修改意见。

发放号:

附件：

上海市二十家甲级工程造价咨询机构

1.上海建设物业经济所

2.上海第一测量师事务所

3.上海万国建设工程招标咨询中心

4.上海市政审价事务所

5.上海市杨浦区建设工程技术咨询公司

6.上海投资咨询公司

7.上海建设财务监理有限公司

8.上海东方投资监理有限公司

9.上海市工程建设咨询监理公司

10.上海中元工程投资顾问有限公司

11.上海华辰建设投资顾问有限公司

12.上海市政工程造价咨询公司

13.上海功成建设顾问有限公司

14.上海惠浦工程造价咨询有限公司

15.上海银信建设工程咨询中心

16.上海沪港审计师事务所

17.上海杨浦审计事务所

18.上海万隆审计事务所

19.上海浦东审计师事务所

20.上海东华会计师事务所

合同评审控制程序

1、目的：确保合同条款明确、公平、公正，确保在第一时间正确解决问题。。

2、范围：适用于工程系统所有合同。

3、职责：

3.1工程部主管经理负责评审合同综合条款。

3.2预算部经理负责评审单价、总价、付款方式、结算办法。

3.3分管副总负责监控3.1、3.2全部过程。

4、程序：

4.1合同评审前期工作；项目主办人员组织招投标（询价）工作并编制标书合同

及有关材料（详见采购控制程序）报工程部主管经理。

4.2工程部评审。

4.2.1工程主管经理仔细阅读备忘录、标书、合同及其他附件，重点审核以下内

容：

421.1证照类齐全性：营业执照、经营许可证、资质证书、进沪许可证（若存在）、

准用证。

4.2.1.2质量标准：合同应附产品国家颁布质量标准、验收规范等。

421.3经济类条款：单价、总价、数量、规格、付款方式、奖罚等条款是否符合

行规及我公司利益。

4.2.1.4法律法规符合性：合同内容应在法律法规允许范围之内。

421.5时间：符合科学规律及我公司要求。

4.2.1.6廉政管理规定符合性。

4.2.2工程主管经理评亩完毕后在《上海万科公司合同（协议）审批表》上签署意

见并移交预算部。

4.3预算部评审：预算部经理负责审核以下内容。

4.3.1经济类：单价、总价、付款方式、奖罚。

4.3.1.1工程合同：

4.3.1.1.1审核合同是否符合原招投标文件内容。

4.3.1.1.2审核合同价是否正确。

4alia如果是零星T程，应编制预算，并与施工单位双方核对，确定合同价.

4.3.1.1.4审核是否符合公司《招投标管理程序》。

4.3.1.1.5送分管副总审批。

4.3.1.2工程设计合同：

431.2.1审核设计合同是否符合原设计招投标文件内容。

4.3.1.2.2审核合同中设计取费的正确性。

4.3.1.2.3审核是否符合公司《招投标管理程序》。

4.3.L2.4送分管副总审批。

4.3.1.3材料设备采购合同：

4.3.13.1审核合同签订是否符合《招投标管理程序》。

431.3.2审核合同价是否合理、正确。

431.3.3送分管副总审批。

4.3.2廉政管理规定符合性。

4.4分管副总评审：分管副总负责复核4.2—4.3所述内容。

4.5整改：4.2-4.4任一评审环节中若出现不合格项，应退回主办人员整改，或

重新编制合同，或补齐材料，或补签协议等等，直至符合本程序要求。

4.6总结：

4.6.1每个合同履行结束后一个月内，工程主管经理会同预算经理负责组织合同

履行总结，并填写《合同履行总结》，其中应包含以下内容：

4.6.1.1质量状况与合同要求符合性。

4.6.1.2操作时间与合同要求符合性。

4613规格、数量与合同要求符合性。

461.4单价、总价、付款方式与合同要求符合性。

4.6.1.5奖罚条款执行与合同要求符合性。

4.6.1.6经验教训。

4.6.2《合同履行总结》完成后一周内报分管副总阅后存档并发至各地盘

主任及相关专业工程师以供参考。

5、相关文件：、

5.1《中华人民共和国经济合同法》

5?《国家施「验收规范》

5.3招投标管理程序

6、相关表单

6.1《上海万科公司合同（协议）审批表》

6.2合同、标书

6.3《合同履行总结》

7、本程序文件应发放到下列人员:

注：1、本人保证严格按此文件要求执行。

2、本人有责任在发现问题时，第一时间向本文件审批人提出修改意见。

编制：校对：审批：发放号：

合同审批工作程序

1、目的：使合同文本完整、规范，确保第一时间正确解决问题。

2、范围：

2.1工程类合同审批。

2.2设计类合同审批。

2.3材料设备类合同审批。

2.4各类合同的归档。

3、职责：在第一时间上传下达，加强各流转部门的信息传递，督促各审批部门

加速审批。

4、程序：

4.1检查合同资料是否完整：

4.1.1四份乙方已盖章的合同正本，两份副本。

4.1.2由设计部认可的施工图纸2套。

4.1.3已经预算部审核认可的预算书2份。

4.1.4对合同价超出10万元的工程应附上招投标过程、备忘及签约单位的三证

（见招投标管理文件）。

4.1.5对不进行招投标的材料设备选购，应附上货比三家的具体资料及主管工程

师说明。

4.1.6填妥《合同审批表》中各项栏目。

4.2满足以上条件的合同文本可进入下一道工序，若不满足的，立即退回主管工

程师处整改，整改完成再上报预算部经理审批。

4.3预算部经理审批同意后，立即上报分管副总审批，如有异议，继续协同主管

工程师、预算部共同协商修改，直至分管副总审批同意为止。

4.4将合同名称、上报E|期、施工单位登记在册，以备流转中遗失查询。

4.5一经分管副总审批同意后，立即上报公司财务部，向财务部说明工程主要内

容及情况，叮嘱加快审批。

4.6财务部审批同意后，送至总经理处审批，若有不同意，立即送回部门负责人

处作修改或说明后再上报总经理处审批，待总经理审批完毕后，到办公室盖上合

同章，下发主管工程师执行。

4.7由主管工程师返回合同正本1份，副本2份，图纸、预算各1份至预算部，

预算部再将正本返回公司办公室、财务部、预算部分别存档。

4.8将生效合同按工程、材设类归档，编制合同登记表，以备查阅（见文件、资

料管理程序）。

5、相关文件：

5.1招投标管理程序。

5.2合同审批表。

5.3文件、资料管理程序。

6、本程序文件发放到工程部全体人员。

注：1、本人保证严格按此文件要求执行。

2、本人有责任在发现问题时，第一时间向本文件审批人提出修改意见。

ilth发放号:

1.目的：

1.1确保采购材料（设备）100%符合有关国家规范及标准。

1.2确保采购材料"殳备）严格按合同要求进场，保证工程按质按期

完成。

1.3严格按采购合同要求支付材料（设备）款，做到付款进度不超前

于材料（设备）进场进度。

2.范围：新建项目工程承包合同中所指定的甲供材料（设备）。

3.职责：

3.1设计部从建筑设计角度考虑，提出采购材料（设备）在美观及使

用功能等方面的要求，并提供甲供料清单及验收规范。

3.2工程部负责甲供材料（设备）的采购资料准备、采购实施、组织

验收以及检查采购材料（设备）是否按合同要求进场。

3.3预算部负责控制采购材料（设备）的付款方式以及付款进度c

4.程序：

4.1工程部主办工程师按《招投标管理工作细则》规定要求进行甲供

材料（设备）的采购。

4.2工程部主办工程师拟定《招投标文件》、《采购合同》及投标厂商

的入围资格报请部门经理审批。

4.3主办工程师按经审批的《入围资格》要求邀请三至五家分供商进

行招投标，并封样存至仓库，做好标识。

4.4施工图纸出齐后7天内，主办工程师应要求施工单位上交材料设

备使用计划，同时考虑生产周期，由主办工程师编制《甲供材料（设

备）采购工作计划》，经甲、乙双方协商后作为招投标的依据之一。

4.5所有甲供料须在房屋预售前一个月签订合同，在签订合同之前须

预留20天合同审批时间，20天招投标时间。

4.6主办工程师会同预算部人员实施招投标。

4.7主办工程师按《招投标管理工作细则》及招投标结果，与供货厂

商签订采购合同并报请审批。

5.甲供材料（设备）进场管理工作程序：

5.1在甲供材料（设备）签约之前，主办工程师必须检查供货厂商的

法人委托书、地址、营业执照、资质证书、准用证、合格证、检测报

告及其技术指标等资料是否符合《合同》和入围资格要求。

5.2监理公司材料员、施工单位材料员检查进场材料（设备）与“产

品封样”是否相符，并将“产品封样”保留到工程竣工及至保修期结

束O

5.3检查进场材料（设备）的品牌是否符合合同要求。

5.4检查进场材料（设备）的色泽、材质（指材料）、外观等是否符合

设计及合同要求。

5.5检查进场材料（设备）的尺寸、规格、型号等是否符合设计及合

同要求。

5.6检查进场材料（设备）是否符合出厂标准或有关国家行业标准以

及合同要求达到的标准。

5.7检查进场材料（设备）合同要求的配件及辅材等是否齐全、正确。

5.8检查进场材料（设备）的产品保护措施是否到位。

5.9检查进场材料（设备）的供货时间是否按合同及供货时间计划要

求执行。如供货时间延误造成工期、经济损失，则由主办工程师书面

通知供货厂商主办人员及其上级领导并按采购合同规定处理。

5.10对关键材料（设备）的关键生产加工过程，主办工程师须会同监

理工程师委派专门人员对其过程进行现场跟踪监督。

5.11检查进场材料（设备）的数量是否符合合同要求及供货计划要

求。

5.12检查进场材料（设备）的存贮及堆放是否符合有关规定要求。

5.13进场材料（设备）的检查、验收工作必须做到100%,由工程部

主办工程师负责会同监理公司、总承包公司等有关单位共同参与进行

（必要时设计部也参加），脸收合格后方可支付材料（设备）款。

5.14如施丁单位要求延时交货，应提交书面申请。

5.15公司内部相关环节影响工期时，项目主办人应书面通知相关人

员可能发生的费用损失。

5.16项目结束后，项目主管汇总甲供材料（设备）的供货质量、交货

期、配合情况，填写《甲供材料（设备）供货单位考核情况评分表》，

报部门经理审4比。

6.相关文件:

6.1《招投标管理工作细则》

6.2《甲供材料（设备）招标文件采购合同》

6.3有关材料（设备）国家行业标准及国际标准

7.相关表单

7.1《甲供材料（设备）采购工作计划》

7.2《甲供材料（设备）入围资格》

7.3《甲供材料（设备）清单》

7.4《甲供材料（设备）产品封样表单》

7.5《甲供材料（设备）进货质量、进度统计表》

7.6《甲供材料（设备）供货单位考核情况评分表》

修改记录

页码修改日期修改人修改状态修改单号生效日期

编制:审核：批准:

日期：日期：日期：

甲供材料（设备）进货检验指导书（通用）

检查进场材料（设备）供货厂商的法人、地址、营业执照、资质证书、准用

证、合格证、检测报告等资料是否相符及齐全。

二、检查进场材料（设备）的数量是否符合合同要求及供货计划要求。

检查进场材料（设备）的色泽及材质（指材料）、外观等是否符合设计及合

同要求。

四、检查进场材料（设备）的尺寸、规格、型号等是否符合设计及合同要求。

五、检查进场材料（设备）的品牌是否符合合同要求。

六、检查进场材料（设备）是否符合出厂标准或有关国家行业标准以及合同要求

需达到的标准。

七、检查进场材料（设备）与“产品封样”是否相符。

检杳进场材料（设备）合同要求的配件等是否齐全正确（主要指设备）。

九、检查进场材料（设备）的产品保护措施是否到位。

检查进场材料（设备）的存贮及堆放是否符合要求。

卜一、以上进场材料（设备）的检查，检验必须做到100%,由工程部负责会同

监理公司，总承包公司及设计部等有关单位共同参与进行。

1998年12月10日

建筑垃圾清运及土方工程的暂行管理程序

随着城市花园14区、11区、5区的延伸开发，将会出现大量的建筑垃圾

及土方工程，由于前期工程中建筑垃圾清运及土方工程在管理上一直没有明确的

依据，在量的控制上难度大，价格上定额又没有明确的依据，曾引起管理上的一

些漏洞，为使该类工程在严格的管理下规范操作，特制定此管理办法，要求各部

门结合目前FSO标准严格执行。

一、工程施工前控制及资料档案制定

1、工程立项后，工程部主办人员要求设计部门对该项目从设计角度提出处理

意见（场内短驳平衡、外运等），同时征得预算部对处理方式的意见，两者

相结合确定处理方案。

2、处理方案确定后，设计部在清理方案上给予明确的指导，用书面形式表明

土方垃圾应清理至什麽标高。土方造型应做成如何形状等。

3、预算部在价格上应给予明确指导，对驳运、翻土等有定额的严格按定额执

行.无定额的，由T程部、预算部共同操作，先进行市场调查，后确力价

格、并对价格确定做文字说明。

4、工程部对所属清运的土方活建筑土方垃圾用图纸的方式正确体现原貌，由

预算部计算出工程量，由非受益方两人（监理.、工程部主办人员活工程部

主办人员、预算部主办人员）签字生效。

5、预算部对以上资料必须进行复核、复查。

6、以上资料齐仝才兀施工，此类合同原则上文厅闭口价。

二、工程施工中间控制管理

1、工程施工中间如由于甲方原因要反复施工或更改施工内容，必

须按第一条的规定备齐资料。

三、工程结算

1、工程竣工后，由工程部将完工后地貌用图纸表示作为竣工图，

由设计部和工程部主办人员签字生效。

2、工程结算单必须有施工全过程有效的图纸签证资料，报送计

划预算部，计划预算部对所有资料进行审核，现场实际况与资

料相符才能办理结算。

四、建筑垃圾清运及土方工程超过五万元同样按“招投标管理办法”

操作执行。

注：1、持有本文件者应严格按此文件要求执行。

2、若认为本文件有不合理之处应及口寸向本文件的审批人提出修改意见。

发放号:

零星土方工程暂行操作程序

“关于建筑垃圾清运及土方工程的暂行管理办法”及“关于单体建筑、设施

基础土方挖运的联合操作办法”发出及经过一段暂行后，一些较大的土方工程已

基本得到捽制，操作比较规范。然而，主体工程基本完工后，室外环境、绿化、

四大公司进场施工，所发生的零星土方工程的量，由于面大、量小、在施工中变

化多，土方翻挖重复情况较多，以及设计图的不明确等等一系列原因，造成此类

土方工程量较难控制，也很难用图纸加以表述，针对这一情况，经工程部、设计

部、预算部共同协商，此类工程以后将按本“办法”操作。

第一、设计部应在施工前提供可供施工的图纸，工程部对图纸应进行审核,

不明确之处应及时会同设计部进行修改，避免无图施工，土方量难以控制。

第二、区别与其他土方工程的零星土方工程，由于具有量小，面大的特点,

因此可按签证的形式来操作，工程量由主办人员签认，然后由其上司复核并签认。

第三、零星土方工程签证，必须用图纸来表示。

第四、零星土方工程签证必须重视时间性，对工程量的签认必须在施工的同

时进行，做到工程施工到哪里，签证到哪里。签证的时间应在平面图中注明，事

后签证的量在结算时不予认可C

第五、预算部在结算时应对工程部所签证的工程量进行抽查、复核，对错误

的签证加以更正，不符合本“办法”要求的签证可不予结算。

第六、对由于主体施工单位原因引起的重复翻挖清理等所发生的量，主办人

在签证中应注明，结算完毕后，应开出扣款单。

注：1、持有本文件者应严格按此文件要求执行。

2、若认为本文件有不合理之处应及时向本文件的审批人提出修改意见。

发放号:

1、目的：规范施工管理，提高工作时效，配合主体工程完成零星应

急项目，使总体达到设计要求。

2、范围：主体工程外10万元以下（包括10万元）的零星土建、安

装（塑钢窗检查，外、内墙修补，屋面