YTE06-032供应商质量评审管理办法

YTE06-032供应商质量评审管理办法一、总则（一）目的为加强供应商质量管理，确保所采购的原材料、零部件及服务符合公司质量要求，提高供应商整体质量水平，特制定本供应商质量评审管理办法。（二）适用范围本办法适用于公司所有原材料、零部件供应商及相关服务供应商的质量评审活动。（三）职责分工1.采购部门负责组织供应商质量评审工作，制定评审计划并通知相关部门和供应商。收集、整理供应商质量相关资料，协助评审小组进行评审工作。跟踪评审结果的整改落实情况，与供应商沟通改进措施及效果。2.质量部门参与供应商质量评审工作，负责对供应商提供的产品进行质量检验和测试。分析供应商产品质量数据，提出质量改进建议和意见。对供应商的质量体系进行评估和审核。3.技术部门根据产品技术要求，对供应商的生产工艺、技术能力进行评估。参与供应商质量评审，提供技术支持和指导，解决技术方面的问题。4.使用部门反馈供应商产品在使用过程中的质量问题和意见。参与涉及产品使用性能方面的供应商质量评审工作。二、评审内容与标准（一）质量管理体系1.供应商应建立完善的质量管理体系，如ISO9001质量管理体系等，并持续有效运行。2.体系文件应包括质量手册、程序文件、作业指导书、质量记录等，且文件内容应符合相关标准和实际运作要求。3.质量体系应涵盖原材料采购、生产过程控制、成品检验、不合格品处理等环节，确保产品质量的稳定性和可追溯性。（二）人员资质与培训1.关键岗位人员应具备相应的专业知识和技能，如生产操作人员应经过岗位培训并取得上岗资格证书。2.供应商应制定人员培训计划，定期对员工进行质量意识、操作技能等方面的培训，并保留培训记录。（三）生产设备与工艺1.生产设备应满足生产要求，具备良好的精度和稳定性，且定期进行维护保养，确保设备正常运行。2.生产工艺应成熟、合理，能够保证产品质量符合公司要求。供应商应不断优化工艺，提高生产效率和产品质量。3.对于关键工序，应制定详细的作业指导书，并严格按照指导书进行操作。（四）原材料质量控制1.供应商应建立原材料采购控制程序，对采购的原材料进行严格的质量检验，确保原材料符合质量要求。2.原材料供应商应具备相应的资质和良好的信誉，其提供的原材料应具有合格证明文件。3.供应商应建立原材料库存管理制度，对原材料进行分类存放、标识管理，防止原材料在储存过程中出现质量问题。（五）过程质量控制1.应建立过程质量控制体系，对生产过程中的关键工序、关键质量特性进行重点监控。2.采用合适的质量控制工具和方法，如统计过程控制（SPC）、首件检验、巡检等，及时发现和解决质量问题。3.对生产过程中的不合格品应进行标识、隔离、记录，并按照规定的程序进行处理，防止不合格品流入下道工序或交付给客户。（六）成品检验与试验1.供应商应建立完善的成品检验制度，对成品进行全面的检验和试验，确保成品质量符合要求。2.检验项目和方法应符合公司及相关标准的规定，检验记录应完整、准确。3.对成品的性能、可靠性等方面应进行定期的验证和确认，确保产品能够满足客户的使用要求。（七）售后服务1.供应商应建立良好的售后服务体系，及时响应客户的质量反馈和投诉。2.对于客户提出的质量问题，应在规定的时间内进行处理，采取有效的纠正措施，防止问题再次发生。3.定期对客户进行回访，收集客户对产品质量和售后服务的意见和建议，不断改进产品质量和服务水平。三、评审流程（一）评审准备1.采购部门根据公司采购计划和供应商情况，定期制定供应商质量评审计划，明确评审的供应商名单、评审时间、评审人员组成等。2.采购部门提前向供应商发送评审通知，告知供应商评审的时间、地点、内容和要求，要求供应商准备相关资料，如质量管理体系文件、产品检验报告、生产工艺流程图等。3.评审人员根据评审任务，熟悉相关产品的质量要求、技术标准和评审标准，准备评审所需的文件和工具。（二）首次会议1.评审小组到达供应商现场后，召开首次会议。会议由采购部门主持，供应商负责人及相关人员参加。2.采购部门介绍评审的目的、范围、流程和人员分工。3.供应商介绍公司基本情况、质量管理体系运行情况、近期产品质量状况等。（三）文件资料审查1.评审人员对供应商提供的质量管理体系文件、生产工艺文件、检验记录、原材料采购凭证等文件资料进行审查。2.检查文件的完整性、准确性、有效性，是否符合相关标准和公司要求。3.对发现的问题进行记录，并与供应商沟通，要求其做出解释或提供补充资料。（四）现场考察1.评审小组对供应商的生产现场进行实地考察，包括生产车间、仓库、检验室等。2.观察生产设备的运行状况、生产环境的清洁卫生情况、人员的操作规范等。3.检查原材料、半成品和成品的存放和标识情况，了解不合格品的处理流程。4.与现场操作人员、质量管理人员进行交流，了解实际生产过程中的质量控制情况。（五）产品检验与测试1.质量部门按照规定的抽样方法和检验标准，对供应商提供的样品进行质量检验和测试。2.检验项目包括外观、尺寸、性能、可靠性等，确保产品质量符合公司要求。3.对检验和测试结果进行记录和分析，如有不合格项，及时与供应商沟通。（六）末次会议1.完成文件资料审查、现场考察和产品检验后，召开末次会议。2.评审小组总结评审情况，通报文件资料审查、现场考察和产品检验中发现的问题。3.与供应商共同讨论问题的原因，提出改进建议和措施，并要求供应商明确整改期限。4.供应商对评审结果发表意见，承诺将积极采取措施进行整改，提高产品质量。（七）评审报告编制与审批1.采购部门负责编制供应商质量评审报告，报告内容包括评审概况、评审发现的问题、整改建议和措施、评审结论等。2.评审报告经评审小组各成员签字确认后，报采购部门负责人审核，公司主管领导审批。（八）整改跟踪1.采购部门负责跟踪供应商的整改情况，定期与供应商沟通，了解整改措施的实施进度和效果。2.供应商应在规定的整改期限内完成整改，并向采购部门提交整改报告。3.采购部门对整改报告进行审核，如整改效果不符合要求，要求供应商继续整改，直至达到规定的质量要求。四、评审结果分级与处理（一）评审结果分级1.优秀：评审得分在90分及以上，供应商质量管理体系完善，人员资质和培训良好，生产设备先进，工艺稳定，产品质量可靠，售后服务优质，能够持续满足公司质量要求。2.良好：评审得分在7589分之间，供应商质量管理体系运行有效，人员、设备、工艺等方面基本满足要求，产品质量较稳定，售后服务较好，存在一些minor问题，经过改进能够满足公司质量要求。3.合格：评审得分在6074分之间，供应商质量管理体系基本健全，人员、设备、工艺等方面存在一些不足，产品质量有一定波动，售后服务基本能满足要求，但需要采取一定的改进措施来提升质量。4.不合格：评审得分在60分以下，供应商质量管理体系存在严重缺陷，人员、设备、工艺等方面不能满足要求，产品质量问题较多，售后服务较差，无法满足公司质量要求。（二）处理措施1.优秀供应商给予一定的奖励，如优先采购、延长付款期限等。与供应商建立长期战略合作伙伴关系，共同开展质量改进活动，推动双方共同发展。2.良好供应商鼓励供应商持续改进，定期对其进行质量监督和检查。在采购合同中明确质量要求和改进目标，要求供应商采取措施提升质量。3.合格供应商向供应商发出质量整改通知，要求其在规定时间内提交整改计划。加强对供应商的日常质量监控，增加检验频次，确保产品质量稳定。采购部门与供应商共同分析质量问题原因，协助其制定改进措施并跟踪整改效果。4.不合格供应商立即停止向其采购相关产品或服务。要求供应商限期整改，整改完成后重新进行评审，合格后方可恢复合作。对已采购的不合格产品，按照不合格品处理程序进行处理，如退货、