工程原材料、设备及配件管理规定

工程原材料、设备及配件管理规定一、总则1.目的为加强工程原材料、设备及配件的管理，确保其质量符合要求，保障工程顺利进行，特制定本规定。2.适用范围本规定适用于公司所有工程项目中原材料、设备及配件的采购、检验、储存、发放、使用等环节的管理。3.职责分工采购部门：负责原材料、设备及配件的采购工作，确保所采购的物资符合质量要求和工程进度需要。质量检验部门：负责对原材料、设备及配件进行检验和试验，判定其是否合格。仓库管理部门：负责原材料、设备及配件的储存、保管和发放工作，确保物资的安全和完好。工程部门：负责提出原材料、设备及配件的需求计划，指导和监督施工现场物资的正确使用。二、采购管理1.供应商选择建立供应商评估体系：采购部门应建立供应商评估标准，从供应商的资质、信誉、生产能力、质量控制、价格等方面进行综合评估。实地考察供应商：对于重要的原材料、设备及配件供应商，采购部门应组织实地考察，了解其生产经营状况和质量管理水平。选择合格供应商：根据评估结果，选择合格的供应商，并建立供应商档案。2.采购计划工程部门提出需求计划：工程部门应根据工程进度和施工要求，提前向采购部门提出原材料、设备及配件的需求计划，明确物资的名称、规格、型号、数量、质量要求等。采购部门编制采购计划：采购部门根据工程部门的需求计划，结合库存情况，编制采购计划，明确采购物资的名称、规格、型号、数量、采购时间、交货地点等。审批采购计划：采购计划应报相关领导审批，确保采购计划的合理性和可行性。3.采购合同签订采购合同：采购部门应与供应商签订采购合同，明确双方的权利和义务，包括物资的名称、规格、型号、数量、质量标准、价格、交货时间、交货地点、付款方式等。审核采购合同：采购合同签订前，应提交相关部门审核，确保合同条款符合法律法规和公司要求。跟踪采购合同执行情况：采购部门应跟踪采购合同的执行情况，及时协调解决合同执行过程中出现的问题，确保物资按时、按质、按量供应。三、检验管理1.检验标准明确检验依据：质量检验部门应根据国家标准、行业标准、企业标准以及合同要求，制定原材料、设备及配件的检验标准。检验项目和方法：检验标准应明确检验项目、检验方法、检验频次、合格判定标准等内容。2.进货检验物资到货通知：采购部门应在物资到货前通知质量检验部门，质量检验部门应安排检验人员进行检验。检验内容：进货检验应包括物资的外观、尺寸、数量、质量证明文件等内容。检验记录：检验人员应做好检验记录，记录检验结果、检验日期、检验人员等信息。不合格处理：对于检验不合格的物资，质量检验部门应出具不合格报告，采购部门应及时与供应商联系，办理退货、换货等手续。3.过程检验制定过程检验计划：工程部门应根据施工工艺和质量控制要求，制定过程检验计划，明确检验项目、检验方法、检验频次、合格判定标准等内容。实施过程检验：质量检验部门应按照过程检验计划，对施工过程中的原材料、设备及配件进行检验，确保其质量符合要求。检验记录：检验人员应做好过程检验记录，记录检验结果、检验日期、检验人员等信息。不合格处理：对于过程检验不合格的物资，质量检验部门应出具不合格报告，工程部门应及时采取整改措施，确保工程质量。4.成品检验制定成品检验计划：工程部门应在工程竣工前，制定成品检验计划，明确检验项目、检验方法、检验频次、合格判定标准等内容。实施成品检验：质量检验部门应按照成品检验计划，对工程成品进行检验，确保其质量符合要求。检验记录：检验人员应做好成品检验记录，记录检验结果、检验日期、检验人员等信息。不合格处理：对于成品检验不合格的工程，质量检验部门应出具不合格报告，工程部门应及时进行整改，直至达到合格标准。四、储存管理1.仓库规划合理规划仓库布局：仓库管理部门应根据物资的种类、性质、用途等因素，合理规划仓库布局，设置不同的储存区域，如原材料区、设备区、配件区等。设置标识牌：仓库内应设置明显的标识牌，标明物资的名称、规格、型号、批次、入库时间等信息，便于物资的查找和管理。2.物资入库核对物资信息：物资到货后，仓库管理人员应核对物资的名称、规格、型号、数量、质量证明文件等信息，确保物资与采购合同一致。办理入库手续：仓库管理人员应办理物资入库手续，填写入库单，注明物资的名称、规格、型号、数量、入库时间、供应商等信息，并签字确认。分类存放物资：仓库管理人员应按照物资的类别、型号、规格等进行分类存放，确保物资摆放整齐、有序。3.物资保管采取防护措施：仓库管理人员应根据物资的性质、特点，采取相应的防护措施，如防潮、防雨、防晒、防火、防盗等，确保物资的质量不受影响。定期盘点物资：仓库管理人员应定期对物资进行盘点，确保物资的账实相符。盘点结果应记录在案，如有差异应及时查明原因并进行处理。检查物资质量：仓库管理人员应定期检查物资的质量状况，如发现物资有损坏、变质等情况，应及时报告质量检验部门进行处理。4.物资出库核对领料凭证：仓库管理人员应核对领料凭证，如领料单、限额领料卡等，确保领料凭证的真实性和有效性。发放物资：仓库管理人员应按照领料凭证上的物资名称、规格、型号、数量等信息，发放物资，并填写出库单，注明物资的名称、规格、型号、数量、出库时间、领用部门等信息，并签字确认。登记物资台账：仓库管理人员应及时登记物资台账，记录物资的出入库情况，确保物资台账的准确性和完整性。五、发放管理1.领料制度制定领料流程：工程部门应制定领料流程，明确领料人员的职责、领料凭证的填写要求、物资的发放程序等内容。填写领料凭证：领料人员应按照领料流程，填写领料凭证，注明物资的名称、规格、型号、数量、用途等信息，并签字确认。审批领料凭证：领料凭证应报相关领导审批，确保领料的合理性和必要性。发放物资：仓库管理人员应按照审批后的领料凭证，发放物资，并做好发放记录。2.限额领料制定限额领料计划：工程部门应根据工程进度和施工预算，制定限额领料计划，明确物资的名称、规格、型号、数量、限额指标等内容。控制领料数量：仓库管理人员应按照限额领料计划，控制物资的发放数量，确保物资的使用不超过限额指标。分析领料情况：工程部门应定期分析领料情况，如发现物资超领或浪费现象，应及时采取措施进行整改。3.退料制度制定退料流程：工程部门应制定退料流程，明确退料人员的职责、退料凭证的填写要求、物资的回收程序等内容。填写退料凭证：退料人员应按照退料流程，填写退料凭证，注明物资的名称、规格、型号、数量、退料原因等信息，并签字确认。回收物资：仓库管理人员应按照退料凭证，回收物资，并做好回收记录。处理退料物资：仓库管理人员应及时对退料物资进行清理、检验和处理，如发现退料物资有损坏、变质等情况，应及时报告质量检验部门进行处理。六、使用管理1.施工人员培训开展物资使用培训：工程部门应组织施工人员进行物资使用培训，使施工人员熟悉物资的性能、特点、使用方法、注意事项等内容。明确物资使用要求：工程部门应在施工组织设计或施工方案中，明确物资的使用要求，如物资的规格、型号、数量、使用部位、施工工艺等内容。2.物资现场管理合理堆放物资：施工人员应按照施工组织设计或施工方案的要求，合理堆放物资，确保物资摆放整齐、有序，便于施工使用。做好物资标识：施工人员应在物资上做好标识，标明物资的名称、规格、型号、批次、使用部位等信息，便于物资的管理和追溯。防止物资损坏和浪费：施工人员应爱护物资，防止物资损坏和浪费，如发现物资有损坏或浪费现象，应及时报告工程部门进行处理。3.物资使用监督工程部门定期检查：工程部门应定期对施工现场物资的使用情况进行检查，确保物资的使用符合要求。质量检验部门抽查：质量检验部门应不定期对施工现场物资的质量进行抽查，确保物资的质量符合要求。及时处理问题：对于检查和抽查中发现的问题，工程部门和质量检验部门应及时进行处理，确保工程质量和物资的合理使用。七、监督检查与考核1.监督检查定期检查：公司应定期对工程原材料、设备及配件的管理情况进行检查，检查内容包括采购管理、检验管理、储存管理、发放管理、使用管理等环节。不定期抽查：公司应不定期对工程原材料、设备及配件的管理情况进行抽查，及时发现和解决管理中存在的问题。检查记录：检查人员应做好检查记录，记录检查时间、检查内容、检查结果等信息，并签字确认。2.考核建立考核制度：公司应建立工程原材料、设备及配件管理考核制度，明确考核标准、考核方式、考核周期等内容。进行考核评价：公司应根据考核制度，对采购部门、质量检验部门、仓库管理