x煤矿物供科物资管理办法

x煤矿物供科物资管理办法一、总则1.目的为加强x煤矿物供科物资管理，规范物资采购、供应、储备、使用等环节的工作流程，提高物资管理水平，保障煤矿安全生产和正常经营秩序，降低物资消耗成本，特制定本办法。2.适用范围本办法适用于x煤矿物供科对各类生产物资、辅助物资、办公用品等的管理活动。3.基本原则按需采购原则：根据煤矿生产、建设、经营实际需求，合理安排物资采购计划，避免盲目采购和积压浪费。质量第一原则：严格把控物资质量，确保所采购物资符合相关标准和要求，满足煤矿安全生产和使用需要。成本控制原则：在保证物资质量的前提下，通过优化采购渠道、合理储备等措施，降低物资采购成本和储备成本。规范管理原则：建立健全物资管理制度和流程，明确各岗位职责，加强物资采购、验收、存储、发放等环节的规范化管理。二、物资采购管理1.采购计划编制各生产部门、区队应根据月度生产作业计划、设备检修计划等，提前向物供科报送物资需求计划。需求计划应详细注明物资名称、规格型号、数量、需求时间等信息。物供科物资计划员对各部门报送的需求计划进行汇总、审核和分析，结合库存情况，编制月度物资采购计划。采购计划应包括采购物资的种类、数量、预算金额、预计到货时间等内容。对于临时性、紧急性物资需求，相关部门应填写紧急物资采购申请表，经分管领导审批后及时报送物供科，物供科应优先安排采购。2.供应商选择与管理物供科应建立合格供应商名录，对供应商的资质、信誉、产品质量、价格、售后服务等方面进行综合评估，选择优质供应商。新供应商的引入需由采购人员进行实地考察，填写供应商考察报告，经物供科负责人审核、分管领导批准后，方可列入合格供应商名录。定期对供应商进行评价和考核，根据供应物资质量、交货期、售后服务等情况，对供应商进行打分排名。对于评价不合格的供应商，应及时进行整改或淘汰。3.采购实施采购人员根据批准的采购计划，按照物资采购相关规定，选择合适的采购方式进行采购。采购方式包括招标采购、询价采购、竞争性谈判采购、单一来源采购等。对于金额较大、技术复杂的物资采购项目，应按照招标程序进行采购。采购人员应编制招标文件，发布招标公告，组织开标、评标、定标等工作，确保采购过程公开、公平、公正。在采购过程中，采购人员应与供应商签订采购合同，明确物资名称、规格型号、数量、价格、交货期、质量标准、付款方式等条款，确保双方权益。采购人员应跟踪采购合同执行情况，及时协调解决采购过程中出现的问题，确保物资按时、按质、按量到货。三、物资验收管理1.验收准备物资到货前，物供科应通知相关验收人员做好验收准备工作。验收人员应熟悉物资采购合同要求、物资验收标准和方法等。根据物资性质和特点，准备好必要的验收工具和场地，如计量器具、检测设备、仓库等。2.验收程序物资到货后，采购人员应及时通知验收人员进行验收。验收人员按照合同要求和验收标准，对物资的数量、规格型号、外观质量等进行逐一核对。对于需要进行质量检验的物资，应按照相关标准和规定进行抽样检验或全检。检验合格后方可办理入库手续。验收过程中发现物资数量短缺、规格型号不符、质量不合格等问题，验收人员应及时填写物资验收记录，并通知采购人员与供应商协商解决。经验收合格的物资，验收人员应在物资验收单上签字确认，并办理入库手续。入库物资应按照类别、规格型号、批次等进行分类存放，做好标识。四、物资存储管理1.仓库规划与布局物供科应根据物资的种类、特性、出入库频率等因素，合理规划仓库布局，划分不同的存储区域，如合格品区、不合格品区、待检区、易燃易爆物品区等。仓库内应设置明显的标识牌，标明物资类别、存放位置等信息，便于物资的查找和管理。2.物资存储要求各类物资应按照规定的存储条件进行存放，如防潮、防火、防盗、防爆、防腐蚀等。对于有特殊存储要求的物资，应采取相应的防护措施。物资应分类存放，做到码放整齐、稳固，不得倒置、挤压。不同规格型号、批次的物资应分开存放，并有明显的标识。定期对库存物资进行盘点和检查，及时清理积压物资、变质物资等，确保库存物资账实相符、质量完好。3.库存盘点物供科应建立库存盘点制度，定期对库存物资进行全面盘点。盘点周期可根据实际情况确定，一般为每月或每季度进行一次。盘点前，物资保管人员应做好物资整理、核对账目等准备工作。盘点过程中，应如实记录物资的实际数量、规格型号、质量状况等信息。盘点结束后，物资保管人员应编制库存盘点报告，对盘点结果进行分析和总结。如发现账实不符，应及时查明原因，进行调整和处理。五、物资发放管理1.发放原则物资发放应遵循"先进先出、按需发放"的原则，确保库存物资的合理周转和有效利用。严格按照物资领用审批制度进行发放，未经批准不得擅自发放物资。2.发放程序物资使用部门填写物资领用申请表，注明物资名称、规格型号、数量、用途等信息，并经部门负责人签字审核。对于重要物资或贵重物资的领用，还需经分管领导审批。物供科物资发放人员根据审批后的领用申请表，核对库存物资情况，办理物资发放手续。发放人员应在物资发放台账上记录物资发放日期、领用部门、物资名称、规格型号、数量等信息。物资发放后，发放人员应及时更新库存信息，确保库存账实相符。六、物资废旧回收管理1.废旧物资界定废旧物资是指已损坏、报废、淘汰、闲置的物资，包括设备、零部件、工具、材料等。物供科应明确废旧物资的界定标准，定期对库存物资进行清查，及时发现并清理废旧物资。2.废旧物资回收各生产部门、区队在设备检修、更换等过程中产生的废旧物资，应及时清理并交回物供科。物供科设立废旧物资存放点，对回收的废旧物资进行分类存放、标识。定期对废旧物资进行评估，对于有利用价值的废旧物资，可进行修复、改制后重新投入使用；对于无利用价值的废旧物资，可按照相关规定进行处置。3.废旧物资处置对于需要处置的废旧物资，物供科应按照规定的程序进行申报和审批。处置方式包括报废、出售、捐赠等。出售废旧物资应通过招标、拍卖等方式进行，确保处置价格合理、公开、公正。处置收入应及时足额上缴财务部门。七、物资统计与报表管理1.物资统计物供科应建立物资统计制度，指定专人负责物资统计工作。统计人员应及时、准确地记录和汇总物资采购、验收、存储、发放、废旧回收等环节的数据信息。物资统计数据应包括物资名称、规格型号、数量、金额、采购日期、到货日期、发放日期、库存数量等内容。定期对物资统计数据进行分析和整理，为物资管理决策提供依据。2.报表编制与报送物供科应按照规定的格式和时间要求，编制物资统计报表，如物资采购报表、库存报表、物资发放报表等。物资统计报表应经物供科负责人审核签字后，及时报送相关部门和领导。报表数据应真实、准确、完整，不得虚报、瞒报、漏报。八、物资信息化管理1.物资管理信息系统建设物供科应建立完善的物资管理信息系统，实现物资采购、验收、存储、发放、统计等环节的信息化管理。物资管理信息系统应具备物资需求计划管理、供应商管理、采购管理、库存管理、物资发放管理、报表生成等功能模块，提高物资管理工作效率和准确性。2.数据录入与维护物资管理信息系统操作人员应及时、准确地录入物资基础数据、采购合同信息、库存信息、物资发放信息等，并定期对系统数据进行维护和更新，确保数据的完整性和准确性。加强对物资管理信息系统的安全管理，设置不同的用户权限，防止数据泄露和非法操作。九、物资管理监督与考核1.监督检查成立物资管理监督小组，定期对物供科物资管理工作进行监督检查。监督检查内容包括物资采购计划执行情况、供应商管理情况、物资验收情况、库存管理情况、物资发放情况等。对监督检查中发现的问题，应及时下达整改通知书，责令物供科限期整改。整改完成后，监督小组应进行复查，确保问题得到彻底解决。2.考核评价建立物资管理考核评价制度，对物供科及相关人员的物资管理工作进行考核评价。考核评价指标包括物资采购成本控制、物资质量合