质量标准化表样本

山西灵石国泰能源有限公司信息调度安全质

量原则化原则及考核评分表

矿井

名称:

原

项目得

检查内容及原则则考核去评分办法检查记录

内容分

分

项目

1.调度空至少配备主任、副主任、主任工程调度空负责人配备每缺少一

人员

师等3名负贡人：配备不少于10名调度值2人扣1分：调度室人员每缺少

配备

班人员一人扣0.5分

2.调度室负责人应具备煤矿安全生产布•关

组专业大专（同等学历）及以上文化限度，并具

织备三年以上煤矿基层工作经历：调度值班人

人员蝇储工作经历、文化限度有一人达

机员应具备煤矿安全生产有关专业中专（同等2

素质不到规定扣0.5分

构学历）及以上文化限度，并具侪两年以上煤

（5）矿基层工作经历

3.调度室负责人应经培训机构培训并获得

资格无资格证书，每人扣0.5分

安全资格证书：调度值班人员应经上级培训1

证书

机构培训并获得上岗资格证书

1.调度通信应与上一级调度总机、矿区专

网、市话公网通过环路中继或数字中继等方

式联网：调度电话进行分模块化设立，应具

综合调度台电话功能缺少一项扣

备汇接、转接、录音、放音、扩音、群呼、

调度10.3分：电话薄设立不规范或

组呼、强插、强拆以及同步发起多组电话会

台未设立扣0.2分

议等调即功能。曲话录音保存时间不少于一

种季度

计算2.调度室应配备性能先进、运营稳定计算未配备计算机、传真机、打印

机机、传真机、打印机，并放在调度台,用于机或不能正常使用，木项不

、

传

真随时接受、传送文献或打印文献、解决各类1得分：计算机、传真机、打卬

机

等生产记录报表、存储数据和信息等调度业务机不在调度台扣0.5分

3.配备总面积不少于4平方米拼接显示系

大屏无大屏幕显示装置不得分；面

统，显示生产过程动态监测监控信息及各

幕显积、内容不符合规定扣0.5分；

类图表。应保证画面清晰连贯,可以24小1

示装大屏不能正常使用，不得分

时持续运营

苴

4.调度室必要实现双回路供电，配备备用电未实现双回路供电、没有配备

供电源：番用电源应与调度总机.传真机、打印符合规定备用电源,该项不

及备机、计算机、应急照明等调度室有关设备连得分：常规供电中断后有一种

1现场检杳

用电接，保证上述用电设备在常规供电中断时规定用电设备不能正常工作.

源仍能正常使用4小时以上扣0.3分

5.机房面积、电源、防宙、接地、消防、空面枳狭小、难以保证工作需

机房调等设备安装及布线等满足调度工作需要.要、不符合关于规定.扣0.5

1

建设并符合关于规定分；其他每项不合格扣0.3分

山西灵石国泰能源有限公司信息调度安全质量原则化原则及考核评分表

矿井

名称:

原

项目

检查内容及原则则评分办法检查记录得分

内容

分

项目

1.各类人员岗位责任制、调度值班制度、调

度交接班制度、调度逐级报告制度、安全事

三故报告制度、调度员下井（下基层）管理制

调度、调度会议管理制度、调度资料保存管理每少一种管理制度扣0.5

度

调

度制度、调度质量原则化管理:验收）制度、业分；未装订成册扣0.3分；

理

管

管务保女制度、调度业务学习制度、监测监拴2查阅资料调度台拇少一种应具备女

度

制

理系统报警信息解决制度等。规定各县管理制全法规、文献，扣0.5分

•(>度齐全,内容详细、责任明确,并装订成册：

36)应备有矿井灾害防止和解决筹划、应急救援

预案、《煤矿安全规程》等法规、文献

抽查2个月，每•项指标未

2.资质完毕生产作业筹划。完毕原煤、洗精

完毕月筹划扣1分，未完毕

煤产战、掘进总进尺、开拓进尺等月度、年4

年度筹划扣2分

度筹划

超过下达控制指标，本项

3.原煤生产百万吨死亡率4不得分

14f相应记录本，任行2各

月，无记录本扣2分：缺少

协调4.及时有效解决安全生产中浮现问题，并详

一处解决问题记录扣0.5

指挥细记录解决问题时间、地点、参加人、内容、

2分：认问题有记录无解决意

生产解决意见等

见扣0.5分：记录不完整，

每次扣0.3分

彳j•种月未组织盘点煤库

5.原煤库存管理：掌握生产、外运和库存信。

扣1分;盘库月报表未准时

调度室每月负贡组织盘清原煤库存过，要

上报或数据不精确，每次

有详细测量图纸及技术资料、盘库人员签名2

扣0.5分：缺少一份资料扣

单，并填写盘库月报表上报上一级调度室

0.2分

6.掌握安全生产动态和安全生产重点工作：

掌握矿井供电、通风、（供）排水、提高、运

送、采掘工作面等动态状况,掌握巷道货

通、初（木）次放顶、过地质构造、采面安装

（拆除）停产检修、大型设备检修、恢复生产、

重点工程等状况：详细记录有关工程进展和

安全技术办法贯彻状况。对二述工作要理解

关于安全技术办法并监督贯彻，理解现场

工作人员及负责人、工作进度、终结等状况，不能挈握安全生产动态状

做好记录：对发生事故，要详细记录报告况，芍一处扣1分；关工

人、事故发生时间、地点、事故状况、解决程记录每缺少一种，扣1

成果等内容4分：芍记录无解决成果每一

掌握矿井供电、通风、（供）排水、提高、运项扣0.5分：记录内容不全

送、采掘工作面等动态状况,掌握巷道贯通、每一项扣0.3分

初（末）次放顶、过地质构造、采面安装（拆除）

停产检修、大型设备检修、恢更生产、重点

工程等状况：详细记录有关工程进展和安全

技术办法贯彻状况。对上述工作要理解关于

安全技术办法并监督贯彻，理解现场工作人

员及负责人、工作进度、终结等状况，做好

记录：对发生事故，要详细记录报告人、事

故发生时间、地点、事故状况、解决成果等

内容

山西灵石国泰能源有限公司信息调度安全质量原则化原则及考核评分表

矿井

名称：

原

项目

检查内容及原则则评分办法检查记录得分

内容

分

项目

7.做好文献接受和解决工作：队上级下达安

未建立文献收、发记录本，

全生产文献、告知、通报、性真等，要做好

扣1分：无记录一处扣0.5

登记、签收、报送及解决工咋，记录接受时

分：兄呆不完整、内容不清

间、的位幺称、文号、主颗内容、接受人、2

晰等母有一次扣S3分：又

领导批示、解决状况，下发或转发时间、接

献未分类存档扣1分

受人等内容，做好文献分类存档工作

8.掌握监测监控、工业视频监控等系统动态

检查有关记录，无记录扣1

状况.掌握压风白救、供水施救、井下作业

分，记录不完整.每次扣

人员管理系统、通佰联系和紧急避险系统运

0.5分。因调度工作失误或

营状况；及时组织地系统报警、异常等信息2

解决不力导致事故或导致

业务解决,记录报警状况、采用办法、负责人、

瑜蝌重大损失，本项不得分

保安解决成果等

三

调

度

管9.赋予调度人员一项权限：在遇到重大险情

理时第一时间下达停工或停产撤人命令直接查看调度人员应急处皆《矿

决策和指挥权：在接到发生或也许发生矿井长授权书》,没有授权书.

瓦斯、有害气体中毒、透水等事故报警时.本项不得分：在遇到重大险

调度人员应及时卜.达命令，组织危险区域情时没有卜达撤人命令.

人员按避险路线撤离：发生矿井火灾事故1本项不得分；队影响安全生

时，调度人员应及时指挥组织现场人员处产重大隐患及问题没rr及

置危险区域人员撤离：对井下停电、停风等时下达调度指令，本项不

影响安全生产重大隐患和问题及时下达调得分

度指令

无下井记录或无调度人员

10.调度人员要经常进一步生产现场调查研

下井登记表各减1分；调度

究，及时协调解决有关问题,并做好下井

人员下井每少一人次扣0.5

进一（现场）记录.记录姓名、时间、地点、现场

喇关分,缺一次下井记录扣0.3

步现状况、发现问题、解决状况等：要建立调度2

询分、下井记录内容不完

场人员下井登记表。调度人员〈井每人每月不

整、对发现问题无解决意

少于5次

见，每次扣0.3分

缺年度培训学习筹划减1

分；涪训、学习记录少一次

11.调度室制度年度培训学习筹划,按筹划扣0.5分；培训学习没有达

组织调度人员培训工作。每月组织不少于2到规定学时，一次扣1分；

业务

次集中业务学习，每次时间不少于2小时：考试每少一■次扣1分；培训

学习

要做好培训学习记录;记录学习时间、参加2学习记录有•次不完整或

及培

人、学习内容等：结合学习内容每季度组织没It成绩登记表，一次扣

训

一次考试，试卷和成绩登记麦要装订存档0.5分：少一人试卷扣0.2

分：试卷垂友或窗同一次扣

0.5分

山西灵石国泰能源有限公司信息调度安全质量原则化原则及考核评分表

矿井

名称：

原

项目内则

检查内容及原则评分办法检查记录得分

容分

年

月

日

项目

12.调度应备有矿井地质和水文地质图，

井上下对照图，采掘工程平面图，通风系

统图，井卜运送系统图.监测监控装备布

缺少•种图、表扣0.5分；

三苴图，排水、防尘、防火注浆、压风、充

填绘或更换不及时、与实际

调填、抽放瓦斯等管路系统图，井下通信系

不相符、内容不完整、图面

度统图，井上、下配电系统图和井下地安全

图表2查阅资料不清新，有一处扣0.3分（采

管设备布置图等。应有事故报告程序图（表）,

用计算机绘制显示图表功

理应急电话表，领导值、带班表，通信录，

能符合使用规定评分相似

采掘衔接筹划表，，领导下井带班登记

表。图表必要及时填绘和修订，与实际状

况相符，图表必要归档管理

13.台账

①综合台账

调度综合台账要记录当天矿井及各队（班）

原煤产量、进尺筹划及完半状况，洗选外

运完毕状况,各采、掘、开工作面安全、

生产状况.值班、跟班领导、出入井人数

无综合台账不得分；台账缺

少内容或填写不完整、数据

规定内容完整.数据精确,账面整洁,笔

部精确、账面不整洁、笔迹

迹工整。（综合台账科采用计算机电子台

不工整，每处扣0.2分（使用

账）

计算机电子台账评分相似）

②记录台账

缺,种记录台账扣0.5分；

台账调度室要建立某些月记录台账：2查阅资料

缺少内容或填写不完整、数

a.原煤产成、外运（入洗）、库存易当月及

据不精确、账面不整洁、笔

合计完毕台账：b.总进尺、开拓进尺当月

迹不工整,何处扣0.2分（使

及合计完毕台账：C.重点采、掘开队当月

用计算机电子台账评分相

及合计完毕台账：d.垂大生产当月及合

似）

计记录台账。

规定各记北台账及时填写，数据精确、清

晰，与关于记录数据一致式可采用计算机

电子台账）

规定各记录台账及时填写,数据精确、清

晰，与关于记录数据一致。（可采用计算

机电子台账）

14.记录薄

调度室应建立下列记录薄：

①调度综合记录准时间记录当班生产、安

会等方面反映问题及协谢辞决成果状况；

②领导值班记录：每日矿领导值班工作状

况记录（由值班领导填写）；③调度员交接

班记录；④安全生产（视频）会议记录，涉

及起止时间、地点、参加人、记录人、会

议内容等；⑤调度业务会议记录：调度室

每月至少召开一次调度业务工作会议，

队工作进行总结分析♦，安排下一步垂要

工作。⑥人员伤亡事故记求：记录伤亡事

故发生时间、地点、报告人、伤员姓名、

受伤部位及限度、事故类别、急救解决过

程、上报时间、接受人

①调度综合记录准时间记录当班生产、安

全等方面反映问题及协调蟀决成果状况：

缺少一种记录薄扣0.5分；

②领导值班记录：每日矿领导值班工作

每有一次记录不准、不完

记录薄状况记录（由值班领导填写）；③调度员交2查阅资料

整、混乱不清、存档不全扣

接班记录：④安全生产（视频）会议记录，

0.2分

涉及起止时间、地点、参加人、记录人、

会议内容等；⑤调度业务会议记录：调度

室每月至少召开一次调度业务工作会议，

队工作进行总结分析，安排5•步重要工

作。⑥人员伤亡事故记录：记录伤亡事故

发生时间、地点、报告人,伤员姓名、受

伤部位及限度、事故类别、急救解决过程、

上报时间、接受人

①调度综合记录准时间记泉当班生产、安

全等方面反映问题及协调释决成果状况：

②领导值班记录：每日矿皱导值班1：作状

况记录（由值班领导填写）：③调度员交接

班记录：④安全生产（视频）会议记录，涉

及起止时间、地点、参加人、记录人、会

议内容等：⑤调度业务会议记录：调度室

每月至少召开一次调度业务工作会议，队

工作进行总结分析，安桂下一步重要工

作。⑥人员伤亡事故记录：记录伤亡事故

发生时间、地点、报告人、伤员姓名、受

伤部位及限度、事故类别、急救解决过程、

上报时间、接受人

山西灵石国泰能源有限公司信息调度安全质量原则化原则及考核评分表

魏

原

项目内

检查内容及原则则评分办法检查记录得分

容

分

年

月

日

则

⑦非伤亡事故记录：记录非伤亡事故发生

时间、地点、报告人、事故类别、现场解决

缺少一种记录薄扣0.5分：

负责人、解决成果、上报时间、接受人等。

每有一次记录不准、不完

记录簿各种记录规定精确及时、内容完整、条理清

整、混乱不清、存档不全扣

三晰、笔迹工整清晰，具备原始性

0.2分

调各种记录规定精确及时、内容完整、条理清

度晰、笔迹工整清晰.具备原始性

管

理15.调度动态信息公示无涮度动态佰息公示,本

内容涉及原煤产量、开掘进尺、外运量、原项不得分；缺一项内容扣

信息公

煤库存量、值（带）班领导、下井人数等信息。1现场检查0.2分；一项数据不精确扣

示

规定内容精确,并及时更新0.2分

规定内容精确，并及时更新

每月制定年度工作筹划，

16.调度宝要制定信息调度质坦原则化建设扣1分：每玦次白查，扣

达标建年度工作等划。每月组织达标自检一次，对0.5分。对存在问题没有制

2查阅

设存在问题要制定和贯彻整治办法定别贯彻整治办法，各扣

0.2分

1.当班采、掘班队长每班应不少于2次向矿

调度室报告生产和安全状况报告：矿调度室杳阅i限任查一种月有关记录和报

每班应向上一级调度室报告当班生产组织做、有告材料，当班无报告，每一

班报告状况及安全生产状况。遇有生产安全事故、5关文档及次扣1分；报告不及时或有

重大问题或紧急状况及时报告值班领导、本计触1信错误,每一次各0.5分

单位负责人和上一级调度室息系统

2.每日调度记录报表、安全生产信息、煤矿抽查2个月有关记录和报

查闿噪

负责人值班状况表等经审核后，调度室按规告材料.日报告每缺一次

蟀、有

定及时报上一级调度室，并在日调度会上通扣1分；报告不及时或有错

日报告5关理及

报生产组织和安全生产状况。准时编制印发误，每一次各0.5分，每缺

计算机信

安全生产调度日报一份生产日报扣0。分

四息系统

调

度

汇3.按照规定期间和规定，将本旬（周）调度报任查2个月文档记录。有一

报表、安全生产状况、生产组织状况、存在重次未上报扣1分、迟报一次

旬（周）

要问题及采用办法、重点工作、下旬（周）垂2扣0.5分：内容不全面每缺

(25)报告

点工作安排等上一级调度室一项扣0.3分：发现一处错

误扣0.2分

杏阅资料

4.调度室将本月生产筹划及指标完毕状况、

任查3个月文档记录。有一

安全生产状况、存在问题、安全隐患及采用

次未上报扣1分：迟报一次

申要办法、下月重点工作安排等进行分析总

月报告2扣0.5分；内容不全面缺一

结并按照规定期间和规定报上一级调度室。

项扣0.3分；发现一处错误

关于调度登记表、领导值班带班表等可与月

扣0.2分

度报告材料同步上报

山西灵石国泰能源有限公司信息调度安全质量原则化原则及考核评分表

矿井

名称:

原

项目则

检查内容及原则评分办法检查记录得分

内容分

年

月

0

项日

5.专项报告：按上级规定及时报告，形成书

面材料并准时间顺序存档。

如下事项应在事前报告上一级调度室：

①节假日停产放假、检修安排，领导值班

查有关材料，少一次报告

表：停、更产安全技术办法：

扣0.5分：迟报一次扣0.3

②矿井停产（停电）大修安排及安全办法：

专项分：报告材料内容不全、全

③重要大型设备检修（更换）安排及安全办2

报告安全技术办法，有一项各

法

扣0.3分

④拆启密闭排放瓦斯、重大排（探）放水安排

及安全技术办法；

⑤初（末）次放顶、巷道贯通安全技术办法

查阅资料

等。

其他专项报告按上级规定完毕

6.季节性报告

对雨季防汛、防宙电，冬季防寒、防冻，冬、

查有关材料，无季节性工

春季防火等季节性工作安排要按规定规定

作安排，本项不得分：缺一

季节报上一级调度室，发生紧急状况要及时报

项扣0.5分：报告材料不完

性报告值班领导、本单位负责人和上一级调度室1

整、存档资料不全有一项各

告对雨季防汛、防雷电，冬季防寒、防冻，冬、

扣0.2分

春季防火等季节性工作安井要按规定规定

报上一级调度室，发生紧急状况要及时报告

四值班领导、本单位负责人和上一级调度室

调7.人身伤亡事故报告

度①发生重伤及3人如下（不含3人）伤亡事故.

汇调度室应及时报告值班领导、煤矿负贡人，

重伤、普通事故迟报一次扣

报组织抢险救援，并在30分钟内向上一级调

0.5分：迟报超过2小时，

度室报告，在20小时内将伤亡事故报告卡

一次扣1分：3人及以上伤

报上一级调度室。

4亡或被困事故迟报一次扣2

②发生3人及以上伤亡或被困事故，要及时

分，迟报超过2小时本项不

启动事故应急预案，在接到报告后及时报

得分

告上一级调度室

②发生3人及以上伤亡或被困事故，要及时

事故启动事故应急预案，在接到报告后及时报告

报告上一级调度室

8.非伤亡事故报告

①煤矿发生影响盘区（采区）生产的过1小时/矿仃关

非人身伤亡生产事故，矿调度室须在4小时事故原始发生影响盘区（采区）生产超

内向上一级调度室报告。i呆录过4小时事故迟报一次扣

②煤矿发生影响全矿井生产超过1小时非音及资料0.5分：发生影响全矿井生

2

人身伤亡事故，矿调度室要在30分钟向上产超过1小时事故迟报一

一级调度室报告次扣1分：有一次没有报告

②煤矿发生影响全矿井生产超过1小时非本项不得分

人身伤亡事故，矿调度室要在30分钟向上

一级调度室报告

9.发生突发性事件，调度室要在事件发生30

突发

分钟内向值班领导、矿负责人和上一级调度突发性事件没有向上一级

性事

室报告。报告内容涉及时间、地点、事件类2调度室报告一次扣1分；迟

件报

型、影响限度等，并依照事态发展随时报告到一次扣0.5分

告

山西灵石国泰能源有限公司信息调度安全质量原则化原则及考核评分表

矿井

名称:

原

项目

检查内容及原则则评分办法检查记录得分

内容

分

项目

1.有线通信

矿井必要装备调度互换机，调度互换机应调度互换机未与上•级调

支持通过数字中继或通过IP语音网关实现度部门总机联网扣0.5分;

联网功能，并应与上一级调度总机、矿区行未与矿区行政电话联网扣

政电话、井下移动通信等系统互联互通.下0.5分：

井电话必要通过安全耦合器，电话机应是井下电话未通过安全耦合

本质安全型。器，电话机不是本质安全

井下采掘工作面、变电所、上下山绞车房、型，本项不得分。每少一部

2

重要水泵房、井底乍场、运送调度站、带式规定调度电话（电话不通视

输送机集中控制碉室、永久避难嗣室、井下同未安装）扣0.2分

水平和采区最高点、重要碉室等重要匚作地井下电话未通过安全耦合

点应设立调度电话。器，电话机不是本质安全

地面矿领导值班室、科队值班室、地面变电型，本项不得分。每少一部

站（所）、通风机历、瓦斯集中抽放站、主副规定调度电话（电话不通视

井绞车房、水泵房、井口急救站、小车队应同未安装）扣0.2分

设立调度电话

息查阅资料

2.井下应急广播系统

化

矿井必要装备井下应急广播通信系统并保

管无井下广播通信系统不得

证正常运营：①主机及广播竭应设正在调度

理分：主机及广播端未设立在