公司分层检查评估制度

公司分层检查评估制度定义1、检查—对过程行为的监视，通常对过程行为做出是否符合要求的符合性判定。如：操作是否正常、计划是否按时制定等，一般为客观的是非判定；2、评估—对过程行为的评价，通常对过程行为做出是否满足要求的有效性判断。如：改进措施是否有效、计划制定是否完善等，一般为主观的好坏度量；3、分层检查评估—按照公司级、车间级、班组级、员工级的不同层级开展检查评估活动。员工级员工级班组级车间级公司级图1：分层检查评估模式二、目的通过建立公司分层检查评估模式，运作规范的流程，对生产过程实施科学、有效的监控，保证生产管理的稳定、可控。三、方法措施1、建立公司分层检查评估模式，要求如下：层级清晰：逐级检查，分层落实；职责明确：检查谁、谁检查、考核谁分清；内容全面：检查评估项目、检查评估方式、检查评估频次清楚；考核合理：考核方案合理，保证检查效果。2、公司级检查评估执行《公司级检查评估制度》；3、车间级、班组级和员工级检查评估制度由各车间根据和参考《公司级检查评估制度》的形式制定并实施检查评估。四、检查评估要求各层级检查人员严格按照各级检查评估制度实施检查，检查必须形成记录，并及时公布。五、激励考核1、对检查职责的履行情况要实施考核，并要求明确在各级检查评估制度中；2、各级检查的结果按照各级检查评估制度实施考核，如公司级检查主要落实到车间的KPI考核和车间主任的KPI考核中。公司级检查评估制度目的通过建立公司级检查评估制度，对各车间实施检查评估。引导车间关注实现目标的过程，加强过程控制能力，保障目标、指标的实现，提升车间的绩效。检查评估的对象包装一车间、包装二车间、包装三车间、糖化车间、发酵车间、动力车间、机修车间、综合车间检查评估项目对车间的检查评估项目主要关注车间目标指标的实现过程，以及管理专项业务的开展过程，针对两个方面对过程实施监控，力求全面、系统并突出重点。对车间检查评估的项目主要有：目标指标的过程监控；工艺纪律；管理专项业务的检查评估：包括车间绩效飞轮、标准化项目、TPM、6S、合理化建议和课题改善、ISO管理体系（质量、环境、安全、计量、食品安全）等；具体见《公司级检查评估项目汇总表》检查评估流程生产过程指标的监控主要通过调度会由车间汇报变化情况；工艺纪律检查主要由技术部依据工艺标准检查；3、ISO管理体系（质量、环境、安全、计量、食品安全）以及绿色食品认证检查由质量部主导、设备部、生产部、设备部、环保部协助检查，具体执行《ISO管理体系监督检查规定》；4、车间绩效飞轮执行《车间主任绩效管理方案》，标准化项目执行《标准化检查评估方案》，TPM项目执行《TPM评估方案》，6S执行《公司级现场检查制度》，合理化建议和课题改善执行《合理化建议和课题改善评估方案》，上述检查评估由生产部组建检查评估小组开展活动。5、公司级检查评估制度及其相关文件要求每年由生产部组织评审一次，并及时修订，以保证制度的有效执行。激励与考核1、所有的检查结果均与车间绩效以及车间主任绩效挂钩。其中与车间KPI挂钩的检查项目有：生产过程指标的监控；工艺纪律、ISO管理体系（质量、环境、安全、计量、食品安全）等，具体见各车间的绩效考核表。2、与车间主任绩效挂钩的项目有：车间绩效飞轮、标准化项目、TPM、6S、合理化建议和课题改善，具体见《车间主任月度绩效考核汇总表》公司级检查评估项目汇总表序号项目公司层级公司高层生产部精益项目组设备部质量部技术部环保部1管理评审（分层检查）检查车间的分层检查工作是否规定按期开展检查车间的分层检查工作是否规定按期开展检查车间的分层检查工作是否规定按期开展检查车间的设备检查及专业保全分层检查工作是否规定按期开展检查车间对质量的分层检查工作是否规定按期开展检查车间对工艺纪律控制的分层检查工作是否规定按期开展检查车间对环境的分层检查工作是否规定按期开展2车间绩效飞轮生产副总：

1、检查车间主任月度计划完成情况

2、定期参与车间主任绩效飞轮评估1、检查车间主任月度计划完成情况

2、定期参与车间主任绩效飞轮评估按车间绩效飞轮评比方案检查3目标指标检查检查车间的目标指标完成情况检查车间的目标指标完成情况检查车间的质量指标完成情况46S按公司6S方案检查按公司6S方案检查按公司6S方案检查5TPM按车间TPM评比方案检查按公司TPM专业保全要求开展检查检查活动6标准化按标准化推进评比方案检查7合理化与课题改善按公司持续改善管理方案检查8目视化抽查车间目视板、车间各种目视化信息及时更新抽查车间目视板、车间各种目视化信息及时更新按公司目视化管理规定检查9工艺纪律检查