研发物料管理制度

研发物料管理制度一、总则1.目的为加强研发物料的管理，规范研发物料的采购、使用、库存等环节，确保研发工作的顺利进行，提高研发效率，降低研发成本，特制定本制度。2.适用范围本制度适用于公司内部所有研发项目所涉及的物料管理。3.职责分工研发部门负责提出研发物料的需求计划，明确物料的规格、型号、数量、用途等信息。对研发物料的使用进行跟踪和反馈，及时提出调整需求。采购部门根据研发部门的需求计划，负责研发物料的采购工作，确保物料按时、按质、按量供应。负责与供应商沟通协调，处理采购过程中的相关问题。仓库管理部门负责研发物料的入库、存储、保管和发放工作，确保物料的安全和完好。定期对研发物料进行盘点，及时掌握物料库存情况。财务部门负责研发物料采购费用的核算和报销，监督物料采购资金的使用。参与研发物料成本的分析和控制工作。

二、研发物料需求计划1.需求计划的提出研发项目负责人应根据项目进度和实际需要，提前制定研发物料需求计划。需求计划应详细列出所需物料的名称、规格、型号、数量、预计到货时间等信息。需求计划应经过研发部门负责人审核，确保需求的合理性和准确性。2.需求计划的调整在研发过程中，如因项目变更、设计优化等原因导致物料需求发生变化，研发项目负责人应及时填写《研发物料需求变更申请表》，说明变更的原因、内容和影响，并提交研发部门负责人审核。经审核通过后，将变更后的需求计划通知采购部门和仓库管理部门，以便及时调整采购和库存安排。

三、研发物料采购管理1.供应商选择与管理采购部门应建立合格供应商名录，选择具有良好信誉、产品质量可靠、价格合理、交货及时的供应商作为研发物料的供应渠道。定期对供应商进行评估和考核，根据供应商的供货质量、交货期、售后服务等情况，调整供应商名录，淘汰不合格供应商。2.采购订单下达采购部门根据研发部门的需求计划，向选定的供应商下达采购订单。采购订单应明确物料的名称、规格、型号、数量、价格、交货期、交货地点等条款。在下达采购订单前，采购人员应与供应商核对订单信息，确保双方理解一致。3.采购进度跟踪采购部门应建立采购进度跟踪机制，及时掌握采购订单的执行情况。定期与供应商沟通，了解物料的生产进度、发货情况等，确保物料按时到货。如因供应商原因导致交货延迟，采购部门应及时与供应商协商解决，并将情况反馈给研发部门，以便采取相应的措施。4.采购验收研发物料到货后，仓库管理部门应及时组织验收。验收人员应根据采购订单和相关标准，对物料的名称、规格、型号、数量、质量等进行核对和检验。对于验收合格的物料，办理入库手续；对于验收不合格的物料，应及时通知采购部门与供应商协商处理，如退货、换货等。

四、研发物料库存管理1.物料入库仓库管理部门在收到研发物料后，应及时进行入库登记。入库单应详细记录物料的名称、规格、型号、数量、供应商、到货日期等信息。将物料按照规定的存储区域和方式进行存放，确保物料的安全和易于查找。2.物料存储根据物料的特性和要求，设置合适的存储环境，如温度、湿度、通风等条件。对有特殊存储要求的物料，应采取相应的防护措施，如防潮、防火、防虫等。定期对库存物料进行检查，确保物料的质量不受影响，如发现物料有损坏、变质等情况，应及时处理。3.物料发放研发部门根据项目需要，填写《研发物料领料单》，注明物料的名称、规格、型号、数量、用途等信息，经研发部门负责人审批后，到仓库管理部门领取物料。仓库管理部门根据领料单发放物料，并在领料单上签字确认。发放物料时，应遵循先进先出的原则，确保物料的质量。对于贵重、稀缺的研发物料，应实行限额领料制度，严格控制物料的领用数量。4.物料盘点仓库管理部门应定期对研发物料进行盘点，确保账实相符。盘点周期可根据实际情况确定，一般为每月或每季度进行一次全面盘点。在盘点过程中，如发现账实不符的情况，应及时查明原因，并填写《研发物料盘盈盘亏报告表》，经相关部门审批后进行处理。

五、研发物料使用管理1.物料领用研发人员领用物料时，应填写《研发物料领料单》，并注明物料的用途和使用项目。严格按照领料单上的数量领用物料，不得超领或挪用。如有特殊情况需要超领，应经研发部门负责人批准。2.物料使用记录研发人员应建立物料使用台账，详细记录物料的领用时间、用途、使用数量等信息。定期对物料使用情况进行统计和分析，及时发现物料使用过程中的问题，并提出改进措施。3.物料剩余处理研发项目结束后，研发人员应及时清理剩余物料，并填写《研发物料剩余清单》，将剩余物料交回仓库管理部门。仓库管理部门对交回的剩余物料进行核对和验收，办理入库手续。对于可继续使用的物料，应妥善保管；对于不再使用的物料，应按照公司相关规定进行处理，如报废、变卖等。

六、研发物料成本控制1.成本预算编制在研发项目立项阶段，研发部门应会同财务部门等相关部门，根据项目需求和预计消耗情况，编制研发物料成本预算。成本预算应明确各项物料的预计采购金额、使用数量等信息。成本预算应经过公司管理层审批后执行，作为研发项目成本控制的依据。2.成本核算与分析财务部门应定期对研发物料成本进行核算，及时掌握成本支出情况。分析成本变动的原因，如物料价格波动、用量变化等。每月或每季度编制研发物料成本分析报告，为公司管理层提供决策支持，以便采取措施控制成本。3.成本控制措施根据成本分析结果，制定相应的成本控制措施。如优化采购流程，降低采购成本；加强物料使用管理，提高物料利用率，减少浪费等。对成本控制效果进行跟踪和评估，及时调整控制措施，确保研发物料成本控制在预算范围内。

七、研发物料报废管理1.报废申请对于因损坏、变质、过期等原因无法继续使用的研发物料，使用部门应填写《研发物料报废申请表》，详细说明报废物料的名称、规格、型号、数量、报废原因等信息。将申请表提交给研发部门负责人审核，审核通过后，报财务部门和公司管理层审批。2.报废处理经审批同意报废的物料，仓库管理部门应及时组织清理和处置。对于有回收价值的报废物料，可按照公司相关规定进行变卖或回收处理；对于无回收价值的报废物料，可按照环保要求进行妥善处理，如销毁、深埋等。在报废处理过程中，应做好记录，包括报废物料的名称、数量、处理方式、处理时间等信息。

八、监督与考核1.监督检查公司内部审计部门定期对研发物料的采购、使用、库存等环节进行监督检查，确保制度的执行情况。检查内容包括需求计划的合理性、采购流程的合规性、库存管理的准确性、物料使用的规范性等方面。2.考核评价根据监督检查结果，对相关部门和人员进行考核评价。考核指标可包括物料采购成本控制情况、物料按时