星工程管理制度

星工程管理制度一、总则1.目的为加强公司零星工程管理，规范零星工程的施工流程，确保工程质量、安全和进度，有效控制工程成本，特制定本制度。2.适用范围本制度适用于公司范围内所有金额较小、施工内容相对简单、不构成固定资产投资的零星工程，包括但不限于小型建筑维修、设备设施局部改造、室内外装修小项目、水电安装零星维修等。3.基本原则依法合规原则：零星工程的实施必须遵守国家法律法规和公司相关规定。质量第一原则：确保工程质量达到规定标准，满足使用要求。安全至上原则：保障施工过程安全，杜绝安全事故发生。成本控制原则：合理安排工程预算，严格控制工程成本。高效务实原则：简化流程，提高工作效率，确保工程及时完成。

二、管理职责1.工程管理部门负责零星工程的整体规划和协调管理。审核零星工程的立项申请，提出立项意见。组织工程的招标、评标工作，确定施工单位。监督工程施工过程，检查工程质量、安全和进度，协调解决施工中的问题。组织工程竣工验收，审核工程结算。2.使用部门提出零星工程的需求，填写立项申请表，详细说明工程内容、预算金额、预期效果等。参与工程的验收工作，对工程质量和使用功能进行评价。3.财务部门负责零星工程资金的预算安排和审核支付。参与工程预算审核和结算审计，监督工程成本控制情况。4.审计部门对零星工程进行定期审计和专项审计，检查工程的合规性、真实性和效益性。对工程结算进行审计，确保结算金额的准确性。

三、立项管理1.立项申请使用部门根据实际工作需要，填写《零星工程立项申请表》，经部门负责人签字后提交工程管理部门。申请表应包括工程名称、地点、内容描述、预算金额、预计开工日期、预计竣工日期、申请理由等信息。2.立项审核工程管理部门收到立项申请表后，组织相关人员进行审核。审核内容包括工程的必要性、合理性、可行性、预算的准确性等。对于重大或复杂的零星工程，工程管理部门可组织专家进行论证。审核通过后，报公司领导审批。3.立项批复公司领导根据审核意见对立项申请进行批复。同意立项的，工程管理部门将批复文件反馈给使用部门，并开始后续的工程实施准备工作。不同意立项的，应说明理由，使用部门根据批复意见调整或取消立项申请。

四、招标管理1.招标范围单项合同估算价达到公司规定招标限额的零星工程，必须进行招标。未达到招标限额但符合其他采购条件的，可采用竞争性谈判、询价等方式采购。2.招标方式公开招标：通过公司网站、招标代理机构等渠道发布招标公告，邀请不特定的法人或其他组织投标。邀请招标：向具备承担招标项目能力、资信良好的特定法人或其他组织发出投标邀请书。3.招标程序工程管理部门制定招标文件，明确招标项目的技术要求、商务条款、评标标准等内容。发布招标公告或投标邀请书，接受潜在投标人报名。对投标人进行资格审查，确定合格投标人名单。组织开标、评标会议，按照评标标准进行评标，确定中标候选人。公示中标候选人，无异议后发出中标通知书。4.合同签订工程管理部门组织中标人与使用部门签订工程合同。合同应明确工程内容、工程质量标准、工程价款、付款方式、工期、双方权利义务、违约责任等条款。合同签订后，报财务部门备案。

五、施工管理1.施工准备工程管理部门组织施工单位进行技术交底，向施工单位提供施工图纸、技术资料等。施工单位应根据工程要求编制施工组织设计或施工方案，报工程管理部门审核。施工单位应做好施工场地的清理、临时设施搭建等施工准备工作。2.工程质量控制施工单位应严格按照工程设计文件、施工规范和质量标准进行施工，确保工程质量。工程管理部门应定期对工程质量进行检查，发现问题及时要求施工单位整改。隐蔽工程在隐蔽前，施工单位应通知工程管理部门和使用部门进行验收，验收合格后方可进行下一道工序。3.工程安全管理施工单位应建立健全安全生产管理制度，加强施工人员的安全教育培训。施工单位应设置明显的安全警示标志，配备必要的安全防护用品。工程管理部门应定期对施工现场进行安全检查，发现安全隐患及时督促施工单位整改，确保施工安全。4.工程进度管理施工单位应按照合同约定的工期组织施工，制定详细的施工进度计划，报工程管理部门备案。工程管理部门应定期检查工程进度，及时协调解决影响工程进度的问题。因不可抗力或其他原因导致工程延误的，施工单位应及时向工程管理部门报告，并采取措施尽量减少损失。

六、变更管理1.变更申请在工程施工过程中，如因设计变更、现场条件变化等原因需要对工程内容进行变更的，由施工单位提出变更申请。变更申请应填写《零星工程变更申请表》，详细说明变更的原因、内容、预算增减情况等。2.变更审核施工单位将变更申请表提交工程管理部门，工程管理部门组织相关人员进行审核。审核内容包括变更的必要性、合理性、可行性、对工程质量、进度、成本的影响等。对于重大变更，工程管理部门应组织专家进行论证，并报公司领导审批。3.变更实施变更申请经批准后，施工单位按照变更后的内容进行施工。工程管理部门应监督变更的实施情况，确保变更后的工程质量和进度。4.变更费用结算变更工程完成后，施工单位应及时提交变更工程结算报告。工程管理部门组织相关人员对变更工程结算进行审核，审核通过后报财务部门支付变更费用。

七、竣工验收1.验收申请工程竣工后，施工单位应向工程管理部门提交《零星工程竣工验收申请表》，申请竣工验收。申请表应包括工程概况、施工情况、自检情况等内容。2.验收组织工程管理部门收到验收申请后，组织使用部门、施工单位等相关人员组成验收小组进行竣工验收。3.验收内容验收小组按照工程合同、设计文件、施工规范等要求，对工程质量、工程内容、工程资料等进行全面检查。工程质量应符合相关标准，工程内容应与合同约定一致，工程资料应齐全、真实。4.验收结论验收小组根据验收情况出具验收报告，明确验收结论。验收合格的，工程管理部门应办理工程移交手续，施工单位应提交工程结算报告。验收不合格的，工程管理部门应要求施工单位限期整改，整改完成后重新组织验收。

八、结算管理1.结算申请工程竣工验收合格后，施工单位应在规定时间内提交工程结算报告，报工程管理部门审核。结算报告应包括工程结算书、工程量清单、工程变更资料、工程签证等相关资料。2.结算审核工程管理部门收到结算报告后，组织相关人员进行审核。审核人员应认真核对工程结算书、工程量清单、工程变更资料、工程签证等，确保结算金额的准确性。对于结算金额较大或情况复杂的工程，工程管理部门可委托有资质的工程造价咨询机构进行审核。3.结算支付工程结算审核通过后，工程管理部门将结算报告提交财务部门，财务部门按照合同约定支付工程款项。支付工程款项前，财务部门应审核相关手续是否齐全，确保支付合规。

九、档案管理1.档案收集工程管理部门负责收集零星工程从立项到竣工验收全过程的相关资料，包括立项申请表、招标文件、投标文件、合同、施工图纸、技术资料、工程变更资料、工程签证、验收报告、结算报告等。2.档案整理工程管理部门对收集到的资料进行分类整理，建立档案目录，确保资料的完整性和规范性。3.档案保管工程管理部门应指定专人负责档案保管，设置专门的档案柜，对档案进行妥善保管。档案保管期限应符合国家和公司相关规定，期满后按照规定进行销毁或存档。4.档案查阅因工作需要查阅零星工程档案的，应填写《档案查阅申请表》，经工程管理部门负责人批准后，方可查阅。查阅档案时，应在指定地点进行，不得擅自涂改、复印、转借档案资料。

十、监督与考核1.监督检查工程管理部门应定期对零星工程的实施情况进行监督检查，检查内容包括工程质量、安全、进度、成本控制等方面。审计部门应定期对零星工程进行审计，检查工程的合规性、真实性和效益性。2.考核评价工程管理部门对施工单位的工程实施情况进行考核评