食品安全自检自查与报告制度

食品安全自检自查与报告制度一、总则1.目的为加强本单位食品安全管理，及时发现和消除食品安全隐患，预防食品安全事故的发生，保障消费者的身体健康和生命安全，根据《中华人民共和国食品安全法》等相关法律法规，特制定本食品安全自检自查与报告制度。2.适用范围本制度适用于本单位食品生产经营全过程，包括食品采购、储存、加工、销售等环节。3.职责分工成立食品安全自检自查工作小组，由单位负责人担任组长，成员包括质量管理人员、生产操作人员、食品安全管理员等。明确各成员的职责分工，确保自检自查工作的顺利开展。单位负责人：全面负责食品安全自检自查工作的组织领导，协调解决自检自查工作中存在的问题。质量管理人员：制定自检自查计划，组织实施自检自查工作，对发现的问题提出整改意见，并跟踪整改落实情况。生产操作人员：按照自检自查要求，对各自负责的工作区域进行检查，及时发现和报告食品安全隐患。食品安全管理员：协助质量管理人员开展自检自查工作，对食品安全状况进行日常监督检查，督促整改措施的落实。

二、自检自查计划1.计划制定质量管理人员应根据本单位食品生产经营特点、食品安全风险状况等因素，制定年度食品安全自检自查计划。自检自查计划应包括检查项目、检查频次、检查人员、检查时间等内容。2.计划调整如遇国家法律法规、食品安全标准发生变化，或本单位生产经营状况、食品安全风险状况发生重大变化时，应及时对自检自查计划进行调整。3.计划实施自检自查工作小组应严格按照自检自查计划组织实施自检自查工作，确保检查工作的全面性、准确性和及时性。

三、自检自查内容1.食品经营资质检查是否具有有效的食品经营许可证，许可证经营范围是否与实际经营项目相符。检查是否存在超范围经营、无证经营等违法行为。2.从业人员健康管理检查从业人员是否持有有效的健康证明，健康证明是否在有效期内。检查从业人员是否建立健康档案，记录从业人员的健康状况、培训情况等信息。检查从业人员个人卫生状况，是否穿戴清洁的工作衣帽，是否保持手部清洁。3.食品采购索证索票检查食品采购是否索证索票，索取的证件是否齐全、有效。检查索证索票记录是否完整，是否如实记录食品的名称、规格、数量、生产日期、保质期、供货者名称及联系方式、进货日期等内容。检查食品采购渠道是否合法，是否从具有合法资质的供应商处采购食品。4.食品储存条件检查食品储存场所是否清洁、卫生，是否通风良好，温度、湿度是否符合要求。检查食品储存是否分类分区存放，是否隔墙离地，是否存在交叉污染。检查食品储存环境是否存在鼠、蝇、虫等有害生物，是否采取有效的防鼠、防蝇、防虫措施。5.食品加工过程卫生检查食品加工场所是否清洁、卫生，是否配备必要的消毒、保洁设施设备。检查食品加工过程是否符合食品安全标准和操作规范，是否存在生熟交叉污染、加工过程中添加非食用物质等违法行为。检查食品添加剂的使用是否符合国家标准，是否做到"五专"管理（专人采购、专人保管、专人领用、专人登记、专柜保存）。6.食品销售过程管理检查食品销售场所是否清洁、卫生，是否配备必要的冷藏、冷冻设施设备。检查食品销售过程是否符合食品安全标准和操作规范，是否存在销售过期、变质、假冒伪劣食品等违法行为。检查食品标签标识是否符合法律法规要求，是否存在虚假标注、误导消费者等问题。7.食品安全管理制度执行情况检查食品安全管理制度是否健全，是否涵盖食品经营全过程的各个环节。检查食品安全管理制度是否有效执行，是否存在制度落实不到位的情况。检查食品安全事故应急预案是否制定，是否定期组织演练。

四、自检自查方法1.现场检查对食品经营场所、食品储存仓库、食品加工车间等进行实地检查，查看环境卫生状况、设施设备运行情况、食品储存和加工过程等是否符合要求。2.资料查阅查阅食品经营资质证明文件、从业人员健康证明、食品采购索证索票记录、食品添加剂使用记录、食品安全管理制度文件、食品安全事故应急预案等相关资料，检查资料是否齐全、真实、有效。3.人员询问询问从业人员食品安全知识掌握情况、食品采购和销售情况、食品加工操作过程等，了解食品安全管理制度的执行情况。4.产品检验按照食品安全标准和检验规范，对部分食品进行抽样检验，检测食品的质量安全指标是否符合要求。

五、自检自查记录1.记录要求自检自查工作小组应如实记录自检自查情况，记录内容应包括检查时间、检查项目、检查人员、发现的问题及整改情况等。记录应详细、准确、清晰，能够反映自检自查工作的全过程。2.记录保存自检自查记录应妥善保存，保存期限不得少于食品安全相关法律法规规定的期限。记录可采用纸质或电子形式保存，确保记录的可追溯性。

六、问题整改1.问题发现自检自查工作小组在检查过程中发现的食品安全问题，应及时记录并分析问题产生的原因。2.整改措施制定针对发现的问题，质量管理人员应组织相关人员制定切实可行的整改措施，明确整改责任人和整改期限。整改措施应具有针对性和可操作性，能够有效消除食品安全隐患。3.整改实施整改责任人应按照整改措施要求认真组织实施整改工作，确保整改工作按时完成。在整改过程中，如遇困难或问题，应及时向质量管理人员报告，共同研究解决。4.整改跟踪质量管理人员应对整改措施的落实情况进行跟踪检查，确保整改工作取得实效。对整改不到位的，应责令重新整改，直至达到要求为止。5.整改结果复查整改完成后，质量管理人员应组织对整改结果进行复查。复查合格的，方可视为整改完成；复查不合格的，应继续整改，直至复查合格。

七、报告制度1.报告内容食品安全自检自查工作情况，包括检查时间、检查项目、检查人员、发现的问题及整改情况等。食品安全事故（事件）的发生情况，包括事故（事件）发生的时间、地点、涉及的食品品种、危害程度、伤亡人数等。食品安全隐患排查治理情况，包括隐患排查的范围、方式、发现的隐患数量及整改情况等。食品安全管理制度的执行情况，包括制度的落实情况、存在的问题及改进措施等。2.报告方式定期报告：质量管理人员应定期（每月/每季度）向单位负责人报告食品安全自检自查工作情况，报告可采用书面报告或口头汇报的方式。即时报告：在食品安全自检自查过程中发现重大食品安全问题或食品安全事故（事件）时，应立即向单位负责人报告，并及时采取措施进行处理。单位负责人应在接到报告后[X]小时内向上级主管部门和当地食品安全监管部门报告。3.报告程序质量管理人员收集、整理食品安全自检自查工作相关资料，撰写报告。将报告提交给单位负责人审核。单位负责人审核通过后，按照报告方式要求进行报告。

八、培训与考核1.培训计划质量管理人员应制定食品安全自检自查工作培训计划，定期组织从业人员参加食品安全知识培训，提高从业人员的食品安全意识和自检自查能力。2.培训内容培训内容应包括食品安全法律法规、食品安全标准、食品安全管理制度、食品加工操作规范、食品安全自检自查方法等。3.考核机制建立食品安全自检自查工作考核机制，对从业人员的食品安全知识掌握