信息系统安全管理工作责任制度

信息系统安全管理工作责任制度一、总则1.目的为加强公司信息系统安全管理，保障信息系统的正常运行，保护公司及客户的信息资产安全，特制定本责任制度。2.适用范围本制度适用于公司内涉及信息系统的所有部门、岗位及人员。3.原则遵循"预防为主、综合治理、谁主管谁负责、谁使用谁负责"的原则，明确各部门和人员在信息系统安全管理中的职责，确保信息系统安全稳定运行。

二、信息系统安全管理组织架构及职责1.信息系统安全管理委员会组成：由公司高层管理人员担任委员会成员，包括总经理、副总经理及相关部门负责人。职责负责制定公司信息系统安全管理的总体方针、政策和策略。审批信息系统安全管理的重大决策和重要制度。协调解决信息系统安全管理工作中的重大问题。2.信息系统安全管理部门组成：设立专门的信息系统安全管理部门，配备专业的安全管理人员。职责负责制定和完善信息系统安全管理制度、流程和规范。组织实施信息系统安全风险评估、安全审计和安全监控工作。管理和维护公司信息系统的安全防护设施，如防火墙、入侵检测系统等。对信息系统安全事件进行应急响应和处理，及时报告相关情况。开展信息系统安全培训和宣传工作，提高员工的安全意识。3.各部门信息系统安全责任人职责负责本部门信息系统的日常安全管理工作，确保本部门员工遵守信息系统安全规定。组织开展本部门信息系统安全自查工作，及时发现和整改安全隐患。配合信息系统安全管理部门开展安全审计、应急处理等工作。向本部门员工传达信息系统安全管理要求，组织安全培训。4.信息系统使用人员职责严格遵守公司信息系统安全管理制度，正确使用信息系统。保护个人账号和密码安全，不得泄露给他人。发现信息系统异常情况及时报告上级或信息系统安全管理部门。

三、信息系统安全管理制度1.账号与密码管理制度严格规范用户账号的创建、变更和删除流程。新员工入职时，由所在部门提出申请，信息系统安全管理部门负责创建账号，并分配初始密码。员工离职时，所在部门应及时通知信息系统安全管理部门删除账号。用户应定期更换密码，密码应具备一定的复杂性，包含字母、数字和特殊字符，长度不少于规定位数。严禁使用弱密码，如生日、电话号码等简单组合。禁止共享账号，特殊情况需共享时，应经信息系统安全管理部门审批，并采取相应的安全措施。2.网络安全管理制度加强公司网络边界防护，部署防火墙、入侵检测系统等安全设备，定期进行检查和维护，确保其正常运行。限制外部网络对公司内部网络的访问，仅开放必要的端口和服务，并进行严格的访问控制。内部网络应进行分段管理，不同部门之间的网络访问应遵循相应的权限规定。严禁员工私自安装无线接入设备，如需使用无线网络，应通过公司指定的无线网络接入。3.数据安全管理制度对公司重要数据进行分类分级管理，明确不同级别数据的安全保护要求。定期对数据进行备份，备份数据应存储在安全的位置，并进行异地存储。严格控制数据的访问权限，根据员工工作职责分配相应的数据访问权限，严禁越权访问。在数据传输和存储过程中，应采取加密措施，确保数据的保密性和完整性。对于涉及客户信息等敏感数据的处理，应遵循相关法律法规和行业规范。4.信息系统运维管理制度建立信息系统运维流程，包括系统巡检、故障处理、升级维护等环节。运维人员应按照流程进行操作，并做好记录。定期对信息系统进行漏洞扫描和修复，及时更新系统补丁，防止因系统漏洞导致安全事故。在进行系统升级和重大变更前，应进行充分的测试和风险评估，并制定相应的回退方案。对运维操作进行审计，记录所有运维操作行为，以便进行安全追溯。5.信息系统安全审计制度信息系统安全管理部门定期对信息系统进行安全审计，包括网络访问、账号操作、数据访问等方面。审计人员应具备专业的审计技能和知识，采用合适的审计工具和方法，确保审计工作的有效性。对审计发现的问题及时进行整改，并跟踪整改情况，确保问题得到彻底解决。审计报告应定期提交给信息系统安全管理委员会和相关部门负责人，作为决策参考依据。6.信息系统安全培训制度制定信息系统安全培训计划，定期组织员工参加安全培训，提高员工的安全意识和操作技能。培训内容包括信息系统安全法律法规、公司安全管理制度、网络安全知识、数据保护等方面。新员工入职时应接受信息系统安全基础知识培训，经考试合格后方可正式使用信息系统。对涉及信息系统管理和操作的关键岗位人员，应进行定期的专业培训和技能考核。7.信息系统安全应急管理制度制定信息系统安全应急预案，明确应急响应流程、责任分工和应急处理措施。成立应急响应小组，定期进行应急演练，提高应急处理能力。当发生信息系统安全事件时，应立即启动应急预案，采取相应的措施进行处理，如隔离故障系统、恢复数据、调查事件原因等。及时向上级报告安全事件情况，并配合相关部门进行调查和处理。事件处理完毕后，应对应急预案进行评估和改进，总结经验教训，提高应急管理水平。

四、信息系统安全管理流程1.安全规划与策略制定流程信息系统安全管理部门根据公司业务发展需求和信息系统现状，制定年度信息系统安全规划。规划内容包括安全目标、安全措施、资源需求等方面。将安全规划提交信息系统安全管理委员会审批，通过后形成正式的安全策略和计划。2.安全建设与实施流程根据安全策略和计划，进行信息系统安全防护设施的建设和部署，如采购安全设备、开发安全软件等。在系统建设过程中，应遵循安全设计原则，确保系统具备必要的安全功能。对新建或升级的信息系统进行安全测试和验收，确保系统安全符合要求。3.日常安全管理流程信息系统使用人员按照规定进行日常操作，如登录系统、使用数据等。运维人员定期对信息系统进行巡检，检查系统运行状态、安全设备运行情况等。信息系统安全管理部门定期进行安全审计和风险评估，发现问题及时通知相关部门进行整改。4.安全事件处理流程信息系统使用人员或运维人员发现安全事件后，应立即报告信息系统安全管理部门。信息系统安全管理部门接到报告后，迅速判断事件的严重程度，启动相应的应急响应流程。应急响应小组按照应急预案进行处理，采取措施控制事件影响范围，恢复系统正常运行。对安全事件进行调查分析，查明原因，总结经验教训，提出改进措施。

五、信息系统安全考核与奖惩1.考核机制建立信息系统安全考核指标体系，对各部门和人员的信息系统安全管理工作进行量化考核。考核指标包括安全制度执行情况、安全措施落实情况、安全事件发生次数等方面。信息系统安全管理部门定期对各部门和人员进行考核评估，并将考核结果反馈给相关部门和人员。2.奖励措施对于在信息系统安全管理工作中表现突出的部门和人员，给予表彰和奖励。奖励方式包括奖金、荣誉证书、晋升机会等。具体奖励标准根据公司实际情况制定。3.惩罚措施对于违反信息系统安全管理制度的部门和人员，视情节轻重给予相应的惩罚。惩罚方式包括警告、罚款、降职、辞退等。对因违规操作导致信息系统安全事件的，应依法追究相关人员的责任。

六、附则1.本制度自发布之日起生效实施，如有未尽事宜，由信息系统安全管理部门负责解释和修订。2.公司应根据业务发展和技术