“8.2.3产品和服务要求的评审”过程基于SIPOC十五步分析、确定过程的理解与应用说明表【雷泽佳编制-2025A0】

“8.2.3产品和服务要求的评审”过程基于SIPOC十五步分析、确定过程的理解与应用说明表【雷泽佳编制-2025A0】步骤确定项目项目解决的问题项目实施控制要点描述对应标准条款SIPOC要素及关键点01体系中的作用明确产品和服务要求评审过程在质量管理体系中确保组织有能力满足顾客要求的功能定位，与战略方向一致，保障质量目标实现。描述“产品和服务要求的评审”过程名称，其预期结果是确保组织能准确识别并满足顾客对产品和服务的要求，在实现组织质量目标中起到确认顾客需求、保障供应能力的增值作用。4.4（质量管理体系及其过程）、0.3（过程方法）P（过程）：此核心流程直接关联组织满足顾客需求的战略和为客户创造价值，需确保评审过程与整体战略方向契合。02相关过程识别与产品和服务要求评审过程相互作用的其他过程，如订单处理、产品设计、生产过程等，保障质量管理体系的整合性。列出与评审过程直接关联的过程，如销售部门的订单接收过程（输入顾客要求信息）、设计部门的产品设计过程（输出满足评审要求的设计方案）、法律合规部门的法规符合性审核过程等，描述它们之间的输入输出接口，如评审结果作为设计过程的输入，合规性审核结果作为评审过程的输入。4.4.2（过程相互作用）、6.1（风险和机遇）S（供方）→I（输入）→P（过程）→O（输出）→C（顾客）：分析评审过程上下游流程关系，确保信息和资源在各过程间顺畅传递，新增法律合规部门的法规符合性审核过程关联。03过程责任人明确产品和服务要求评审过程的职责与权限，避免责任推诿，保障评审工作有效落实。负责部门为市场部或销售部（负责收集顾客要求）、质量部（负责审核要求的合规性）、法务部（负责法律法规要求审核）等，岗位包括市场专员、质量审核员、法务专员等，注明其协调职责，如市场专员需与顾客沟通获取准确要求，质量审核员需与其他部门协调解决要求中的问题，法务专员需确认法律法规要求的符合性。5.3（岗位职责）、7.3（意识）责任分配：确保各岗位在评审过程中符合SIPOC模型的输入与输出要求，新增法务专员职责，如接收顾客要求准确、输出评审结果清晰。04输入源确定产品和服务要求评审过程输入的来源，避免因信息缺失导致评审不准确。区分内部供方（如销售部门提供的订单信息、法务部门提供的法规清单）和外部供方（顾客直接提出的要求、行业协会发布的标准），明确关键输入（如顾客规定的要求、法律法规要求）的来源，对于非关键输入可简化处理，增加行业协会发布的标准作为外部输入源。4.4.1（输入输出）、8.4（外部供方控制）S（供方）：确保输入来源可靠，关键输入需严格把关，如顾客要求需准确记录和确认，新增行业标准输入源。05输入明确产品和服务要求评审过程所需资源，保证输入符合策划要求，为准确评审提供基础。按类别描述输入资源，物质方面如产品样本、宣传资料；能量方面如人力投入进行评审工作；信息方面如顾客规定的要求（包括交付及交付后活动要求）、顾客隐含的预期用途要求、组织规定的附加要求、适用的法律法规要求、历史合同/订单中的不一致要求记录等。明确关键标准，如材料规格需符合产品要求，信息需完整准确，补充隐含要求和组织规定要求的信息输入。7.1（资源）、8.1（运行策划）I（输入）：确保输入资源满足评审过程的要求，新增隐含要求和组织规定要求，为后续活动提供可靠依据。06活动（组）定义产品和服务要求评审过程的增值活动，提高评审的有效性和效率，避免不必要的工作。用流程图或顺序列表描述主要活动，如：

1.收集顾客规定的要求（包括交付及交付后活动要求）；

2.识别顾客隐含的预期用途要求；

3.识别组织规定的附加要求；

4.识别适用的法律法规要求；

5.对比分析历史合同/订单，识别不一致要求；

6.组织跨部门会议解决不一致要求；

7.对无成文要求的顾客需求进行确认（如样品测试、会议纪要）；

8.形成评审结论，明确可交付能力；

聚焦核心步骤，新增隐含要求识别、法规要求识别、无成文要求确认步骤，一般不超过10项。8.1（运行控制）、8.5（生产和服务提供）P（过程）：关注评审过程的核心环节，新增隐含要求、法规要求识别及无成文要求确认，确保各步骤有序进行，提高评审效率和准确性。07输出确保产品和服务要求评审过程的输出满足顾客要求，防止不合格交付，保障产品和服务质量。按类别描述输出，物质方面如合格的产品设计方案；能量方面如交付服务的计划；信息方面如评审报告（含评审结果及不一致要求解决方案）、产品和服务新要求文档、合规性确认记录等。输出需与客户需求直接对应，并量化可测量，如评审报告中的明确结论、服务计划中的具体指标。8.6（产品放行）、8.7（不合格控制）O（输出）：确保输出结果符合顾客要求，新增评审报告和新要求文档，为后续生产和服务提供准确指导。08输出接受方明确产品和服务要求评审过程输出的接受方，了解其需求，提高顾客满意度。描述接收方，区分内部客户（如设计部门接收评审后的要求进行产品设计、生产部门接收可交付能力信息）和外部客户（顾客接收最终产品和服务），识别其显性与隐性需求，如设计部门需要详细准确的要求（包括隐含要求和法规要求），顾客需要符合期望的产品和服务，补充生产部门作为内部接收方。8.2（产品要求）、5.1（顾客关注焦点）C（顾客）：关注输出接受方的需求，新增生产部门作为内部接收方，确保评审过程的输出能满足不同客户的期望。09监测控制点防止产品和服务要求评审过程失控，确保达到预期结果，保障评审质量。描述控制点及指标，如KPI（评审及时率、要求识别准确率、不一致要求解决率）、过程参数（评审时间、参与人员资质）、检查方式（定期审核评审记录、抽查无成文要求确认证据）等。基于风险分析设置控制点，覆盖SIPOC各环节，如输入验证（顾客要求完整性检查）、过程稳定性检查（跨部门评审会议记录完整性）、输出合规性检查（法规要求符合性记录）。9.1（监视测量）、8.5.1（过程控制）控制点：通过设置合理的监测点和指标，新增不一致要求解决率和法规符合性检查，及时发现评审过程中的问题并采取措施解决。10支持条件（资源等）确保产品和服务要求评审过程有充分和适用的资源支持，保障评审工作顺利进行。列出资源，人员方面如具备顾客需求分析、法规审核能力的评审人员；基础设施方面如办公场地、评审会议工具；过程运行环境方面如跨部门沟通机制；监视和测量资源方面如评审检查单、合规性评估软件；组织的知识方面如过往评审案例库、行业法规数据库，补充法规数据库和合规性评估软件。7.1（资源）、7.2（能力）、7.5（成文信息）资源：提供必要的支持条件，新增法规数据库和合规性评估工具，确保输入与活动的有效执行，为评审过程提供坚实保障。11文件化信息确保产品和服务要求评审过程可追溯和合规性，便于管理和审核。引用文件，如《产品和服务要求评审程序》《顾客要求确认记录》《法律法规合规性检查表》等，注明外来文件（如行业法规、国家标准）。文件需覆盖输入（顾客要求记录）、活动（评审会议纪要）、输出（评审结果报告、产品和服务新要求记录）及控制要求，如记录评审过程中的各项要求、评审结果等，明确保留评审结果和新要求的成文信息。7.5（成文信息）、8.1（运行策划）文件：通过文件化管理，明确新增评审结果和新要求的记录文件，保证评审过程的规范性和可追溯性。12风险和机遇及其应对措施预防产品和服务要求评审过程中的不利影响，利用改进机会，提高评审质量和组织竞争力。分列风险（如顾客隐含要求未识别、法律法规更新未及时纳入、无成文要求确认不充分）和机遇（如通过评审发现新市场需求、优化评审流程提高效率），针对风险制定应对措施（如开展需求分析培训、建立法规动态跟踪机制、制定无成文要求确认清单），针对机遇制定利用方案（如开发衍生产品、引入数字化评审工具），补充隐含要求未识别和法规跟踪的风险及应对。6.1（风险机遇）、10.1（持续改进）风险分析：识别SIPOC关键环节的风险和机遇，新增隐含要求和法规变化的风险点，结合PDCA循环不断优化评审过程。13改进优化产品和服务要求评审过程绩效，实现持续改进，提高组织质量管理水平。描述改进措施，如通过数据分析（如评审记录统计）找出高频问题（如不一致要求重复出现），引用PDCA循环进行改进（计划：修订评审检查单；执行：增加跨部门评审参与度；检查：对比改进前后不一致要求解决率；处理：标准化有效措施），验证改进效果后更新SIPOC模型，明确基于评审记录的数据分析和PDCA应用。10.1（改进）、9.3（管理评审）改进：通过持续改进，不断提高评审过程的效率和准确性，适应市场变化和顾客需求。14整合其他管理体系实现产品和服务要求评审过程与其他管理体系的协同，避免重复管理，提高组织管理效率。分析其他体系要求，如环境管理体系对产品环保要求的输入、职业健康安全体系对交付过程安全要求的输入，描述整合方式，如在评审过程中同时勾选“环保合规性”“安全交付要求”核查项，将合规性输出同步至环境/安全管理体系，明确环境和安全体系要求的整合。0.4（体系关系）、4.4（过程整合）跨体系接口：识别SIPOC中的不同体系接口，新增环境和安全体系要求的整合核查项，确保评审过程与其他体系相互兼容、协同运作。15正式批准确保产品和