一汽一大众汽车有限企业环境管理手册

FAW-VOLKSWAGEN

一汽一大众汽车有限企业

环境管理手册

第一版.

杨道平

秦焕明

生效日期：2023年3月28日

环境管理手册版次：1

FAW-VOLKSWAGEN目录共：2页

目录

第章总则

1.1一汽-大众环境方针3

1.2手册公布实行令4

1.3管理者代表任命书5

1.4手册使用阐明6

第二章概况

2.1一汽一大众汽车有限企业简介8

2.2小区平面图

2.3厂区平面图

2.4生产工艺及重要环境原因简介9/10/11

第三章术语定义12/13/14

第四章体系要素及规定

4.］总规定15/16

4.2环境方针17/18

4.3.1环境原因19/20

4.3.2法律及其他规定21/22

4.3.3目rJ与指标23/24

4.3.4环境管理方案25

4.4.1组织机构与职责26

4.4.2培训、意识与能力27/28

4.4.3信息交流29

环境管理手册版次：1

FAW-VOLKSWAGEN目录共：2页

4.4.4环境管理体系文献编制30/31/32

4.4.5文献管理--------------------------------------------------------33/34

4.4.6运行控制--------------------------------------------------------35/36

4.4.7应急准备与响应37/38

4.5.1监测------------------------------------------------------------39/40

4.5.2不符合、纠正与防止措施------------------------------------------41/42

4.5.3记录------------------------------------------------------------43/44

4.5.4环境管理体系审核-----------------------------------------------45/46

4.6管理评11----------------------------------------------------------47/48

第五章附件

5.1一汽一大众重要环境原因清单

5.2一汽一大众EMS合用的法律及其他规定清单

5.3一汽一大众EMb目的

5.4一汽一大众EMS管理方案

5.5一汽一大众EMS职责划分及组织机构图

环境管理手册版次：1

FAW-VOLKSWAGEN环境方针共：1页

第一章总则

1.1一汽一大众汽车有限企业环境方针

一汽-大众汽车有限企业在向顾客提供高质量产品和服务的同步，致力于保护自

然环境和实现可持续发展。我们承诺：

1.遵避法律及其他规定。

2.防止污染，在引进、研发、采购、生产、销售等生产经营活动时各个方面强化环境

管理，防止、减少和控制对环境的不利影响。

3.强化资源、能源管理，减少资源消耗，实现废弃物无害化和减量化。

4.有效控制废水、废气、危险化学品，不停减少环境责任风险。

5.明确企业各部勺环境贡任，增强全体员JL环境意识和能力。

6.加强与政府、供应商、承包商、顾客、公众的联络，鼓励有关方实行有效的环境管

理。

为保证环境绩效和环境体系的持续改善，全体员工应严格执行环境管理体系U勺各

项规定和原则，企业最高管理层将定期评审环境体系。

环境管理手册版次：1

FAW-VOLKSWAGEN手册公布实行令共：1页

1.2手册公布实行令

一汽一大众汽车有限企业根据GB/T2400/1996即IS014001(1996)《环境管理体

系-规范及使用指南》原则，在全企业范围内建立了环境管理体系。本手册合用于吉

林省长春市东风大街149号一汽一大众汽车有限企业的活动、产品和服务的所有方

面。

本手册是一汽一大众环境管理体系大纲性文献，它全面、概要描述了我司的I环境

管理体系，规定了环境管理体系的运行模式，现予以同意公布，并于2023年3月28

日起实行。

企业全体员工必须严格贯彻执行本手册的规定，体系H勺程序文献及有关的作业类

文献必须与本手册相一致。

环境管理手册版次：1

FAW-VOLKSWAGEN管理者代表任命书共：1页

1.3管理者代表任命书

为有效组织一汽-大众汽车有限企业环境管理体系的建立和持续运行，特授权企

业人事副总经理杨道平和技术副总经理Muehl为我司环境管理者代表。

•汽一大众汽车有限企业

总经理：秦焕明

环境管理手册版次：1

FAW-VOLKSWAGENEMS手册使用及控制阐明共：1页

1.4EMS手册使用及控制阐明

环境手册是以体系要素次序来划分章节，规定环境管理工作规定。

环境手册由EMS工作组编制，并组织会签，由企业息经理签字同意后生效。

环境手册由管理服务部在企业内部网上公布，网址是：：〃fawvw/ms。

环境手册每年评审一次见《文献控制程序》，另因机构、职责、原则或企业产品

活动服务发生变化时，由EMS工作组评审并修改文献，经管理者代表审核后报经管会

同意，管理服务部在企业内部网上释放。手册发行、更改或换版时，由管理服务部通

过E-mail集中告知给企业各级经理人员。

需要使用书面版本的部门，应在本部门内指定专人送行印制和分发，并建立对应

的分发范围/收件人记录；手册更改/换版时负责更换。不在规定范围H勺打印或拷贝只

作为信息，更改不受控。

各级经理有义务将环境手册中的有关规定告知和指导所管辖范围内H勺员工（包括

修订时），并要加以证明。环境手册及其有关文献中的规定是所有员工口勺行为根据。

环境手册的原始和电子备份由管理服务部负责保留，并在手册更改/换版时建立

文本挡案和记录。

环境管理手册版次：1

FAW-VOLKSWAGEN概况共：1页

第二章概况

2.1一汽一大众汽车有限企业简介

2.2小区平面图

2.3厂区平面图

2.4生产工艺及重要环境原因简介

环境管理手册版次：1

FAW-VOLKSWAGEN一汽一大众汽车有限企业简介共：1页

2.1一汽一大众汽车有限企业简介

一汽一大众汽车有限企业位于吉林省长春市西南H勺一汽二厂区内，厂区距市中心

9.5公里，位于长春市主导二风向，占地116.59万平方米，建筑面积53.7万平方米。

一汽一大众汽车有限企业是由第一汽车集团企业和德国大众汽车股份有限企业

及奥迪汽车股份企业合资经营的J大型轿车生产企业。企业于1991年2月6日正式成

立，1996年7月全面建成投产。一汽一大众汽车有限企业是我国第一家按经济规模

起步建设H勺现代化轿车工业基地。项目总投资107.7亿元，（其中捷达项目为89亿元

人民币，奥迪项目为18.7亿元人民币），注册资金30亿元人民币，其中一汽占60%

股份，大众占30%股份，奥辿占10%股份。用于环境保护设施投资5000万元（不含一

汽本部H勺环境保护配套投资）。

企业有12个部门以及5个直属科室，重要生产车间有冲压、焊装、涂装、总装、

发动机、传动器。企业采用先进H勺技术和设备制造当今世界名牌产品奥迪、捷达、宝

来等系列轿车。企业现己建成年产18万辆整车、27万台发动机、18万台传动器的J生

产能力，同步实现部分整车、总成及零部件的出口。企业既有正式员工6393人（截

止2023年5月）。

一汽一大众汽车有限企业口勺建成，使我国轿车工业进入了规模生产口勺新时代。国

家对外经济贸易部确认一汽一大众为“先进技术企业”；国家记录局授予一汽一大众

为“中国汽车制造名优企业”；国家机械局授予一汽一大众为“在增进科学技术进步

I:作中做出重大奉献者”一等奖。

环境管理手册版次一

FAW-V()LKSWA(；EN生产工艺及重要环境原因简介共：3页

2.4生产工艺及重要环境原因简介

一汽一大众汽车有限企业重要生产车间有冲压、焊装、涂装、总装、发动机、传

动器。重要工艺流程及污染源分布见下图

发动机厂传动器1

（车间）（车间）

含油废水

（清洗设备）

环境管理手册版次：1

FAW-VOLKSWAGEN生产工艺及重要环境原因简介共：3页

重要污染源及其治理措施：

1.废水

废水包括生产废水和生活废水。生活废水直接排入市污水管网。生产废水重要有

两种，一种是涂装车间生产过程中产生H勺废水，通过涂装车间综合废水处理站处理后

排放，一种是发动机车间、传动器年间机械加工过程中产生的I乳化剂废水，通过发动

机车间乳化液处理站处理后排放。

2.废气

废气重要有涂装车间和总装车间补漆与喷漆工位H勺含苯有机废气，采用以天然气

为燃料H勺燃烧炉进行高温焚烧处理，把废气中的苯类有害物质转化为无毒的C02和水

蒸气；发动机车间和传动器车间机械加1:过程中产生的粉尘，磨床产生的粉尘采用旁

插式扁布袋除尘器除尘，传动器车间热处理过程中产生的粉尘采用一级干式旋风除尘

器，第二级采用布袋除尘器对粉尘进行净化处理；发动机车间乳化液、油烟采用油过

滤器过滤；总装车间试车工位和发动机车间热试线试验台产生口勺汽车尾气采用排烟风

道将有害尾气有组织地排放；焊装车间调整线、补焊线、前底板线工作中产生的有害

气体，通过三台离心机、十七台斜流管道风机H勺通风换气，使之有组织排至室外。

3.废弃物

废弃物来源及治理措施见下表

车间废弃物种类废弃物来源治理措施

冲压车间冲压金属废料下料工段回收运用

漆泥喷漆循环水池无害化处理

涂装车间

污泥前处理无害化处理

发/传车间金属废料、粉泥污泥机械加工、乳化液处理站回收运用

各车间一般电圾包装皮、废塑料等回收运用

4.噪声排放及控制

环境管理手册版次：1

FAW-VOLKSWAGEN生产工艺及重要环境原因简介共：3页

冲压车间H勺重要噪声来自冲压设备。设备基础采用减震基础，离合制动器加防震

垫及消声器，对噪声超过85dB(A)以上的工位佩带防护耳塞。焊装车间噪声重要来源

于气动夹具、通风机以及生产配套用空压机。风机采用高效低噪音风机。空压机在封

闭厂房内防止声音扩散。

发动机尾气排放烟道上设置二节多级降压消音器可减少噪声3UdB(A)。总装车间

噪声设备重要是风动工具，引进低噪声的车轮螺母拧紧机，噪声控制在85dB(A)如下。

环境管理手册版次：1

FAW-VOLKSWAGEN术语定义共：3页

第三章术语定义

1.持续改善

强化环境管理体系口勺过程，目的是根据组织口勺环境方针，改善整体环境绩效。

注：该过程不必同步发牛.丁活动的I所有方面。

2.环境

组织运行口勺外部存在，包括空气、水、土地、自然货源、植物、动物、人，以及

它们之间H勺互相关系。

注：在这一意义上，外部存在从组织内部延伸到全球系统。

3.环境原因

一种组织活动、产品或服务中与环境发生互相作用H勺要素。

(注：更要环境原因是指具有或也许具有重大环境影响的环境原因)

4.环境影响

所有或部分由组织的活动、产品或服务给环境导致的任何有益或有害的变化。

5.环境管理体系(EMS)

全面管理体系H勺一种构成部分，包括制定、实行、评审和保持环境方针所需的组

织机构、规划活动、职责、通例、程序、过程和资源。

6.环境管理体系审核（内审）

客观H勺获取证据并予以评价，以判断•种组织的环境管理体系与否符合该组织所

规定的环境管理体系审核准则的一种系统化，并形成文献的验证过程，包括将这一成

果呈报给管理者。

环境管理手册版次：1

FAW-VOLKSWAGEN术语定义共：3页

7.环境目的

一种组织根据其环境方针规定自己所要实现H勺总体环境目H勺，如可行应予以量

化。

8.环境绩效

一种组织基于具环境方针、目H勺、指标，控制具环境原因所获得H勺可测量的环境

管理体系成效。

9.环境方针

一种组织对其所有环境绩效的意图与原则H勺陈说，它为建立组织的行为及环境目

的、指标提供了一种框架。

10.环境指标

直接来自于环境目H勺，是为实现环境目的所需规定并满足的详细环境绩效规定,

它们合用于组织或其局部，如可行应予以量化。

11.有关方

关注组织口勺环境或受其环境绩效影响的个人或团体。

12.组织

具有自身职能和行政管理H勺企业、集团企业、商行、企业、政府机构或事业单

位，或是上述单位日勺部分或结合体，无论其与否法人团体、公营或私营。

注：对于拥有一种以上运行单位的组织，一种运行单位视为一种组织。

环境管理手册版次：1

FAW-VOLKSWAGEN术语定义共：3页

13.污染防止

采用防止、减少或控制污染H勺多种过程、通例、材料或产品，可包括再循环、

处理、过程更改、控制机制、资源的有效运用和材料替代等。

环境管理手册版次：1

FAW-VOLKSWAGEN一汽一大众环境管理体系总规定共：2页

第四章体系要素及规定

4.1一汽一大众环境管理休系总规定

1.一汽一大众根据IS014001（1996）原则建立和保持环境管理体系。

2.本体系合用于吉林省长春市东风大街149号一汽一大众汽车有限企业的活动、产品

和服务。

3.本体系是基丁种由“计划、实行、检查和评审”构成的动态循环过程并保证：

1）制定适合于一汽一大众H勺环境方针。

2）确定过去、目前计划的活动、产品和服务中的环境原因，鉴定其中的重要环境原

因。

3）确定合用的法律及其他规定。

4）确定优先事项，建立合适口勺环境日的和指标。

5）建立体系的组织机构，制定方案，实行环境方针，实现环境目H勺和指标。

6）有效开展计划、控制、监测、纠正错误及审核与评审活动。

7）根据不停变化的客观条件修正/完善本体系。

4.本体系是一汽一大众全面管理的构成部分，环境管理工作是各级管理者和员工的本

职工作之一。

5.一汽一大众环境管理体系运行模式图

环境管理手册版次：1

FAW-VOLKSWAGEN一汽一大众环境管理体系总规定共：2页

检查与纠正措施

-组织构造和职责

-监测和测量

•培训、意识与能力

•不符合、纠正

-信息交流

环境管理手册版次：1

FAW-VOLKSWAGEN环境方针共：2页

4.2环境方针

1.目的

环境方针是一汽一大众建立、实行和改善环境管理体系的基本原则和总目口勺，是

一汽一大众建立环境目的和指标的I基础。

2.范围

汽一大众活动、产品和服务。

3.规定

3.1总经理负责制定和公布一汽一大众环境方针。

3.2制定环境方针应考虑：

3.2.1一汽一大众活动、产品和服务H勺性质、规模和环境影响，

3.2.2对持续改善和污染防止口勺承诺，

3.2.3对遵守合用的法律及其他规定口勺承诺，

3.2.4为一汽一大众建立环境目的和指标提供根据。

3.3环境方针由管理者代表组织企业各部门实行。

3.4环境方针的宣传和传达。

3.4.1各部门经理负责向企业员工及归口供应商/承包商传达环境方针，

3.4.2公共关系室负责向公众宣传一汽一大众环境方针,

3.4.3当有关方索取一汽一大众环境方针时，各部门人员应无条件地予以满足。

3.5当碰到下列状况时，总经理应评审，必要时修改环境方针。

3.5.1一汽一大众活动、产品和服务及环境影响发生重大变化，

3.5.2法律及其他规定发生重大变化，

3.5.3管理评审结论规定，

3.5.4有关方规定发生重大变化等。

环境管理手册版次一

FAW-VOLKSWAGEN环境方针共：2页

4.重要有关文献：

4.1一汽-大众企业环境方针

4.2《培训程序》

4.3《信息交流程序》

4.4《采购环境管理程序》

环境管理手册版次：1

FAW-VOLKSWAGEN环境原因共：2页

4.3.1环境原因

1.环境原因尤其是重要环境原因是一汽一大众环境管理体系的管理对象，是体系建

立的基础。

2.一汽一大众活动、产品和强务中H勺环境原因，包括企业使用产品和服务中的环境原

因。

3.

3.I工作组负责制定和组织各部门保持《环境原因识别评价程序》。

3.2在识别环境原因时应考虑：

类型（6种类型）

1）大气排放

2）水体排放

3）废弃物管理

4）土地污染

5）原材料与自然资源的使用

6）当地其他环境问题

3.2.2也许性（3种时态，3种状态）

1）过去、目前、未来也许发牛.或已经发生H勺环境影响

2）正常、异常、紧急状态发生或也许发生日勺环境影响

3.3各部门在评价环境原因时应考虑：

3.3.1法律和其他规定，

3.3.2有关方关注的程度，

3.3.3环境影响的规模与频次，

环境管理手册版次：1

FAW-VOLKSWAGEN环境原因共：2页

3.3.4能源、资源、原辅材料使用量及可再生性。

3.4EMS工作组组织各部门每年一次对企业的环境原因和重要环境原因进行评审，如

有需要和变化,应及时更新有关信息。

3.5当一汽一大众活动、产品和服务或外部条件发生变化时，有关部门应及时进行对

应的环境原因识别评价工作，并及时更新有关信息。

3.6评价出时重要环境原因，应考虑优先管理事项，通过制定和实行目日勺、指标、管

理方案和运行控制/应急准备与响应进行管理。

4.重要有关文献

4.1《环境原因识别评价程序》

4.2环境原因清单

4.3重要环境原因清单

环境管理手册版次：1

FAW-VOLKSWAGEN法律及其他规定共：2页

4.3.2法律及其他规定

1.目的

法律及其他规定是一汽一大众应遵守的最基本准则和规定，是评价重要环境原

因、制定环境目口勺、指标、编制控制文献和体系审核等H勺重要根据之一。

2.范围

与汽一大众活动、产品和服务中的环境原因有关的合用的法律及其他规定。

3.规定

3.1EMS工作组负责制定和组织各部门保持《法律及其他规定识别获取程序》。

3.2合用的法律及其他规定包括与企业活动、产品和服务环境原因有关於J：

3.2.1国际公约（中国政府签订H勺），

3.2.2中国国家法律、法规、原则及其他文献，

3.2.3地措施规、原则及其他文献，

3.2.4企业上级机构文献及规定（大众/一汽集团），

3.2.5企业内部原则、文献及规定。

3.3各部门根据其行政职能搜集有关业务对应的适使用方法律及其他规定并报EMS工

作组，法律顾问室予以协助。法律及其他规定的获取途径包括政府机关、报刊、书籍、

上级文献或互联网、征询机构等。

3.4EMSI：作组编制《一汽一大众EMb合用的法律及其他规定清单》报管理者代表承

认。

3.5EMS工作组将合用的法律及其他规定H勺信息传达给有关部门。

3.6企业逐渐建立合用於J法律法规信息系统，供全企业查阅使用。此前各部门应保留

与本部门工作有关H勺合用H勺法律及其他规定。

4.重要有关文献

环境管理手册版次：1

FAW-VOLKSWAGEN法律及其他规定共：2页

4.1《法律及其他规定识别获取程序》

4.2一汽-大众EMS合用的法律及其他规定清单

4.3一汽-大众EMS合用的法律及其他规定原文

4.4《监测测量程序》

环境管理手册版次：1

FAW-VOLKSWAGEN目日勺和指标共：2页

目的和指标

1.目的

制定和实现环境目口勺和指标，是实现环境方针和体系持续改善的重要体现。

2.范围

一汽一大众的目的和指标（企业级及部门级）。

3.规定

3.1EMS工作组负责制定并协调有关部门保持《目的I、指标及管理方案管理程序》。

3.2环境管理者代表召集有关部门确定企业目的和指标。

3.3目的和指标於J制定和评审应考虑：

3.3.1符合企业环境方针的承诺，

3.3.2适使用方法律和其他规定，

3.3.3重要环境原因，

3.3.4技术经济能力、有关方口勺规定，

3.3.5月的I、指标尽量量化，并设定科学合理的测量参数。

3.4目的、指标经环境管理者代表审核，经管会同意后公布实行。

3.5目的、指标应尽量分解到有关层次和部门。

3.6各级管理部门负责定期监督、检查目的、指标的完毕状况，当发现目的、指标不

能按计划完毕时，应采用不符合纠正防止措施。

3.7当出现下列状况，需考虑修订或制定目的、指标:

3.7.1法律及其他规定发生变化，

3.7.2环境方针变更时，

3.7.3管理评审的成果，

3.7.4活动、产品、服务发生重大变化时，

3.7.5重要环境原因发生变化，

环境管理手册版次：1

FAW-VOLKSWAGEN目日勺和指标共：2页

3.7.6新年度到来时。

4.重要有关文献

4.1《日的、指标及管理方案管理程序》

4.2《不符合、纠正及防止程序》

4.3环境目口勺、指标

4.4环境管理方案

环境管理手册版次：1

FAW-VOLKSWAGEN环境管理方案共：1页

4.3.4环境管理方案

1.目的

环境管理方案是保证明现环境目的、指标口勺行动计划。

2.范围

一汽一大众与环境目的指标有关的所有管理方案。

3.规定

3.1EMS工作组组织各有关职能部门制定实现目的、指标H勺环境管理方案，报有关领

导根据权限同意，包括提供必需的J资源。

3.2方案应包括实现目的指标的：

3.2.1每一杓关职能和层次II勺职贡，

3.2.2措施措施、时间表和预算。

3.3在合适和可行时，方案中还可包括对规划、设计、生产、营销和处置等各个阶段

的考虑。

3.4EMS工作组根据各部门环境管理方案，汇总、编制企业环境管理方案并予以公布。

3.5各部门根据企业总体管理方案制定更详细化的实行方案并付诸实行。

3.6当日的、指标修订或新产品、新设备投入或其他影响使重要环境原因发生变化时，

EMS工作组应组织有关部门对方案进行评审，必要时进行修订，保证方案H勺合理性、

适应性。部门定期检行方案的实行状况。

4.重要有关文献

4.1《目的、指标及管理方案管理程序》

4.2《不符合、纠正及防止程序》

4.3环境目的、指标

4.4环境管理方案

环境管理手册版次：1

FAW-VOLKSWAGEN机构和职责共：1页

4.4.1机构和职责

1.目的

明确规定企业各级人员的环境管理职责和权限，为体系口勺有效运行提供必要的组

织保证。

2.范围

汽一大众各部门领导和全体员工。

3.规定

3.1经管会应任命环境管理者代表，环境管理者代表应具有如下职责和权限。

3.1.1保证按着IS0140保（1996）原则建立、实行和保持环境管理体系。

3.1.2向经管会汇报体系的绩效，以便评审，并为改善体系提供根据。

3.2经管会授权环境管理者代表根据企业既有行政组织机构和职能划分各部门的I环境

职责。

3.3各级管理者应根据权限为体系口勺建立和实行提供必要的资源，包括人力和专题技

能、技术以及财力资源。

3.4确定的职责应形成文献，通过管理手册和其他文献的发放及培训过程，传到达各

部门及全体员工。

3.5当企业组织机构及管理权限变化时，应通报EMS工作组，以便及时修订职货与权

限及对应文献。

3.6环境管理职责和权限以部门（部/科）的形式描述，各部门领导是部门环境管理工

作第一负责人。

3.7一汽一大众行政职责。

3.8一汽-大众环境组织机构图。

3.9一汽-大众环境管理职责。

环境管理手册版次：1

FAW-VOLKSWAGEN培训、意识与能力共：2页

4.4.2培训、意识与能力

1.目的

增强管理层及全体员工对环境保护的承诺，提高全体员工环境保护口勺意识与工作

能力，是实行环境管理体系的人力保证。

2.范围

汽一大众全体员工及现场承包商口勺环境意识及能力培训。

3.规定

3.1人员服务部负责制定并组织各部门实行《培训程序》c

3.2培训月H勺

3.2.1通过培训使员JL意识到：

a.企业对环境方针、目的I和指标的有效承诺及其协调性，并逐渐培训个人责任

感，

b.工作中实际和潜在的重大环境影响，以及员工工作改善所带来的环境效益，

c.执行环境方针利程序，实现体系规定，包括应急准备与响应规定方面时作用

与职责，

d.偏离规定的运行程序的潜在后果。

3.2.2对于从事具有重大环境影响和风险工作的人员，应具有对应H勺教育、培训和工

作经验，以胜任其从事日勺L作。

3.3EMS工作组负责制定整体培训规定，员工培训内容至少应包括:

3.3.1环境意识及IS014001基础知识,

3.3.2环境方针、目叼、指标及环境职责，

3.3.3企业环境管理体系文献，

3.3.4有关专业人员的尤其技能知识。

3.4人员服务部根据培训规定、企业生产状况制定整体培训计划。

环境管理手册版次：1

FAW-VOLKSWAGEN培训、意识与能力共：2页

3.5各培训实行部门在培训实行前应制定详细的培训计划。

3.6培训H勺实行

3.6.1企业统筹的培训由人员服务部负责按计划滚动实行，有关部门提供必要的教材

和师资协助，

3.6.2部门内部培训由部门自行负责实行培训，必要时可祈求EMS工作组、人员服务

部及其他业务归口部门协助。

3.7培训效果

3.7.1人员服务部应对整体及对由其主持口勺培训的效果进行检查和验证。

3.7.2各部门对自行组织的培训效果进行检查和验证。

3.8有关方培训

3.8.1现场承包商的培训，各外包服务接受部门可等同企业人员一并培训，或向承包

商提出培训规定，保证符合企业规定。

3.8.2临时进入企业的供应商、参观者等有关方培训由门卫及接待部门人员以合适的

方式实行。

4.重要有关文献

4.1《培训程序》

环境管理手册版次：1

FAW-VOLKSWAGEN信息交流共：1页

4.4.3信息交流

1.目的

保证企业环境管理体系方面口勺信息在各个层次和职能间口勺内部交流及外部有关

方信息口勺接受、成文和答复。

2.范围

汽一大众环境体系及环境原因信息。

3.规定

3.1EMS工作组负责制定并组织各部门保持《信息交流程序》。

3.2信息的类型：

3.2.1内部环境信息，

3.2.2法律及其他规定，

3.2.3有关方的信息、规定，

3.2.4紧急状态及其他环境事故的信息交流等。

3.3信息交流的方式

可通过通告、文献发放、记录传递、会议、电子邮件、宣传栏、、电视方式

传递交流。

3.4对外部有关的信息和规定应:

3.4.1规定信息的接受、成文和答复流程，

3.4.2对波及重要环境原因口勺信息应处理并记录。

3.5根据信息的类型和性质根据职能划分由有关部门付诸贯彻。

4.重要有关文献

4.1《信息交流程序》

环境管理手册版次：1

FAW-VOLKSWAGEN环境管理体系文献编制共：3页

4.4.4环境管理体系文献编制

1.目的

环境文献是企业建立和实行环境管理体系口勺详细见证和行动根据。

2.范围

一汽一大众环境方针、手册、程序文献、作业指导书及记录、汇报和资料等。

3.规定：

3.IEMS工作组组织各部门建立各级文献及记录运行信息。

3.2建立文献的原则：

3.2.1对体系关键要索及互用作用进行描述，

3.2.2提供杳询有关文献的途径。

3.3文献应层次清晰、接口良好、互相支撑，应保证文献合用、有效符合。

3.4文献的形式可以是书面或电子形式，逐渐实现文献电子化。

3.5文献欧J功能与构造：

3.5.1文献的功能

1）手册一概要描述企业环境体系关键要素及互相关系，体现体系的基本框架和规定。

2）程序文献一描述某一关批要素和某项活动的实际过程和规定及文献间口勺互相作

用。

3）作业指导书一详细描述某一过程的详细环节和措施。

4）记录一体系实行与运行的重要信息记载。

3.5.2文献的构造

管理手册

程序文献

作业指导书

记录

环境管理手册版次：1

FAW-VOLKSWAGEN环境管理体系文献编制共：3页

3.6环境体系与其他管理制度的一体化

3.6.1企业逐渐实行管理制度和体系的一体化及融合，

3.6.2近期制定独立的环境管理手册，在可行和必要时先期进行程序文献及作业文献

的融合。

3.7体系要素一手册及程序文献索引

要素对应文献编码组织编写部门

4.1总规定管理手册经管会

4.2环境方针管理手册经管会

环境原因环境原因识别评价程序EMS工作组

法律及其他规定法律及其他规定识别获取程序EMS工作组

目於J与指标R的和指标及管理方案管理程序EMS工作组

环境管理方案目於J和指标及管理方案管理程序EMS工作组

组织机构与职责管理手册EMS工作组

培训、意识与能力培训程序人员服务部

信息交流信息交流程序EMS工作组

环境管理体系文献编制管理手册EMS工作组

文献管理文献控制程序组织系统室

运行控制运行控制各程序各归口部门

应急准备与响应应急准备与响应程序保卫科

监测监测测量程序EMS工作组

不符合、纠正与防止措施不符合、纠正及防止程序EMS工作组

记录记录捽制程序组织系统室

环境管理体系审核内部审核程序EMS工作组

环境管理手册版次：1

FAW-VOLKSWAGEN环境管理体系文献编制共：3页

3.8体系文献的管理

3.8.1手册、程序文献、作业文献按《文献控制程序》管理,

3.8.2记录、汇报等记录类文献按《记录控制程序》管理。

4.重要有关文献

4.1《文献控制程序》

4.2《记录控制程序》

环境管理手册版次：1

FAW-VOLKSWAGEN文献控制共：2页

4.4.5文献控制

1.目的

保证企业口勺文献可以充足地适应实行环境管理体系的需要。

2.范围

一汽一大众环境管理手册、程序文献、作业指导书。

3.规定

3.I组织系统室负责组织制定并保持《文献控制程序》。

3.2文献编制

3.2.1手册由EMS工作组编制，管理系统室复检，管理者代表审核，经管会同意公布,

3.2.2程序文献由有关部门编制，有关部门会签，部（厂）经埋同意公布，

3.2.3作业指导书由部门自行编制、审批、公布，

组织系统室负责文献H勺编码标识。

3.3文献管理

组织系统室负责手册、程序文献的受控管理，

3.3.2作业指导书由部门自行受控管理，

3.3.3所有文献必须注明日期、明确标识、在规定的期限内予以保留，

3.3.4文献应由专人保管，有固定寄存点，寄存方式应便于查阅,

3.3.b保证对环境体系运行起重要作用的岗位和场所都能得到现行有效版本。

3.4文献的）评审与修订

3.4.1每年由组织系统室组织有关部门对手册、程序文惭进行•次评审，必要时予以

修订。作业指导书由部门自行评审。

3.4.2文献的修订和审批按制定H勺流程进行，严禁未经授权和同意任意更改。

3.5失效文献应在新的文献发放时及时从使用场所撤回或标识。

环境管理手册版次：1

FAW-VOLKSWAGEN文献控制共：2页

3.6由于法律或保留信息的需要而保留的失效文献，予以合适标识。

4.重要有关文献

4.1《文献控制程序》

环境管理手册版次：1

FAW-VOLKSWAGEN运行控制共：2页

4.4.6运行控制

1.目的

为实现企业环境方针和目的、指标，强化与重要环境原因有关部门口勺运行与活动

的管理，保证有关重要环境原因得到有效控制。

2.范围

汽一大众的活动、产品和服务。

3.规定

3.1企业各有关部门应根据确定的重要环境原因有关的运行与活动制定有效的运行控

制程序及作业指导书，以规范平常的环境管理工作。详细包括：

3.1.1对于缺乏程序指导也许偏离目H勺、指标的活动或过程，应制定文献化H勺程序，

便于实行检查。程序清单由组织系统室和EMS工作组确定，

3.1.2对于企业所使用的产品和服务中存在重要环境原因的，应制定并保持管理程

序，并将有关口勺程序与规定通报供方和承包方。

3.2制定的）程序和作业指导书，必须明确规定、原则和控制措施。

3.3对如下类型的|重要环境原因应制定并保持文献化的运行控制程序

3.3.1污水排放一一《水污染物管理程序》，

3.3.2废气排放一一《大气污染物管理程序》,

3.3.3废弃物管理——《废弃物管理程序》，

3.3.4土地污染一一《水污染物管理程序》、《大气污染物管理程序》、《废弃物管理程

序》、《小区问题管理程序》，

3.3.5小区问题一一《小区问题管理程序》，

3.3.6资源、能源消耗一一《资源管理程序》、《能源管理程序》，

3.3.7有关方环境原因一一《供应商、承包商环境管理程序》、《外包服务环境管理程

环境管理手册版次：1

FAW-VOLKSWAGEN运行控制共：2页

序》、《采购环境管理程序》，

3.3.8危险化学品管理一一《危险化学品安全管理程序》，

3.3.9产品中环境指标尾气、油耗、噪声口勺控制一一见企业质量体系程序，

3.3.10产品中其他环境有关原因的控制一一见企业质量体系程序、《产品开发环境管

理程序》。

3.4其他重要运行活动应建立并保持运行控制程序：

3.4.1建设项目管理一一《建设项目环境消防管理程序》，

3.4.2研究与开发活动一一《研究开发环境管理程序》，

3.4.3设备管理活动一一《设备管理程序》、《环境保护设施管理程序》，

3.4.4生产活动一一见上述多种运行程序，

3.4.5产品销售服务活动一一《服务管理程序》。

4.重要有关文献

无

环境管理手册版次：1

FAW-VOLKSWAGEN应急准备和响应共：2页

4.4.7应急准备和响应

1.目的

确定潜在的事故或紧急状态并作出响应，以防止或减少也许伴随的环境影响。

2.范围

一汽-大众运行活动中一切也许发生的环境事故和紧急状态。

3.规定

3.1保卫科负责制定并组织各部门保持《应急准备与响应程序》。

3.2一汽-大众应急准备与响应的对象包括：

3.2.1一般火灾，

3.2.2油类、天然气、危险化学品大规模泄漏、火灾及爆炸，

3.2.3水灾，

3.2.4其他污染物大规模泄漏/排放。

3.3应急准备与响应的对策

3.3.1保卫科负责明确企业重点防火防爆区域，设置消防、灭火及其他防备措施和预

案，责任贯彻到人，

3.3.2各有关部门负责明确油类、危险化学品的潜在泄漏的区域，制定防备应急措施

和预案,

3.3.3保卫科和规划部一般规划科、I：厂服务科建立与政府令关部门联络的途径，

3.3.4废水、废气、噪声MJ应急准备与响应见废水、废气、噪声控制日勺有关程序。

3.4对企业的事故/紧急状况应建立对应作业指导书/预案，并对有关员工实行培训，

可行时实行应急演习。

3.5在事故/紧急状况出现处理后或演习后，应对程序、作业指导书/预案进行评审，

必要时予以修订。

3.6事故/紧急状况一旦发生，应按程序预案、作业指导书规定实行应急响应，以避

环境管理手册版次：1

FAW-VOLKSWAGEN应急准备和响应共：2页

免和减少环境污染和损失。

4.重要有关文献

4.1《应急准备与响应程序》

4.2《文献控制程序》

4.3《危险化学品安全管理程序》

环境管理手册版次：1

FAW-VOLKSWAGEN监测与测量共：2页

4.5.1监测与测量

1.目的

对环境体系运行的绩效及与否符合有关规定进行监测、测量和评审，确定体系

运行H勺效果并找出存在的问题，为体系的完善和改善提供重要根据。

2.范围

2.1平常/定期监测和检查一环境目的、运行控制、环境绩效等。

2.2监测仪器维护校正。

2.3法律、法规遵照状况评审。

3.规定

3.1EMS工作组负贡制定并组织各部门保持《监测测量程序》。

3.2一般规划科负责对全企业废气、废水、噪声的I监测。

3.3工厂服务科和福利科负赍对全企业能源、废弃物的检查和监测。

3.4各部门负责对各自业务他围内口勺目的、指标、方案及其运行控制活动进行监测与

测量，EMS工作组负责监督企业总体目的、指标的执行完毕状况，以及方案的执行状

况。

3.5EMS工作组负责组织各部门对法律法规及其他规定遵照状况进行评审。

3.6平常欧I监测与测量按有关程序进行。

3.7所信用于监测与测量的仪器、仪表由外协件质量保证科进行定期标定，保证其持

续的监测结论的可靠性和精确性。

3.8所有监测与测帚的过程及成果均应记录。

3.9所有监测与测量中发现的问题，需及时整改。

3.10监测与测量状况由EMS工作组汇总定期上报环境管理者代表。

4.重要有关文献

环境管理手册版次：1

FAW-VOLKSWAGEN监测与测量共：2页

4.1《监测测量程序》

4.2《目H勺、指标及管理方案管理程序》

4.3各运行控制程序

环境管理手册版次：1

FAW-VOLKSWAGEN不符合、纠正与防止措施共：2页

4.5.2不符合、纠正与防止措施

1.目的

针对监测、审核、评审等活动发现问题，分析其产生本源，并采用对应的纠正防

止措施，使企业口勺环境管理体系不停自我完善。

2.范围

2.1监测与测量中发现的不符合现象。

2.2内外审核发现的不符合现象。

2.3多种评审发现的不符合现象。

3.规定

3.1EMSJL作组负贡制定并组织各部门保持《不符合、纠正及防止程序》。

3.2不符合如下准则口勺现象则构成不符合：

3.2.1~014001(1996)原则,

3.2.2企业合用的法律及其他规定，

3.2.3企业的环境管理体系文献。

3.3对产生的不符合，由不符合项产生部门调查其产生原因，并制定对应纠正防止措

施，消除不符合现象及产生向本源，山有关责任部门对其实行状况进行跟踪验证确认。

3.4任何意在消除已存在或潜在的不符合项原因的纠正防止措施，应与该问题的严重

性和伴随的环境影响相适应。

3.5对于纠正防止措施所引起时对程序文献rJ任何更改，各部门均应遵照实行并予以

记录。

3.6不符合、纠正及防止措施日勺实行状况应纳入管理评审。

3.7当不符合波及二个及以上部门，这些部门有责任参与不符合纠正防止过程。

环境管理手册版次：1

FAW-VOLKSWAGEN不符合、纠正与防止措施共：2页

4.重要有关文献

4.1《不符合、纠正及防止程序》

环境管理手册版次：1

FAW-VOLKSWAGEN记录共：2页

4.5.3记录

1.目H勺

企业环境管理体系运行的证据，反应体系运行的实际状况，用来证明与IS014001

原则H勺符合程度。

2.范围

合用丁汽-大众环境管理体系运行过程和成果的多种文字信息。

3.规定

3.1管理服务部负责制定并组织各部门保持《记录控制程序》。

3.2企业环境管理体系重点管理H勺记录类型包括：

3.2.1杓关法律及具他规定II勺信息，

3.2.2投诉记录，

3.2.3培训记录，

3.2.4内部信息交流记录，

3.2.5产品信息，

3.2.6检查、维护与校准记录，

3.2.7有关供方与承包方信息，

3.2.8事故汇报,

3.2.9应急准备与响应信息，

3.2.10环境原因及环境影响信息，

3.2.11审核成果，

3.2.12管理评审等。

3.3各记录的）管理部门应认真做好记录管理，保证字迹清晰，标识明确，具有对有关

活动的过程和成果口勺可追溯性。

3.4多种记录应规定保留期跟和责任者。