医院安全风险分级管控清单

医院安全风险分级管控清单

易发的医院安全

一级指标二级指标潜在风险源安全风险等级管控措施

事故

1.未旌，.医院安全r作领导小建立以院长为纲长、副职与科室负责人参加的

I级

(-)组,未实行党政同设、一岗双击医院安全工作领导小组，落实党政同责、一岗

和实名制管理双责制度,明确责任分工,建立安全领导小组

安全工作领导工作制度.

机构2、安全工作领导小组未正常开每月至少召开一次工作会议，专题研究医院安

I级

展工作全工作。

京未建立医院岗位安全T•作职按照“一岗双击”要求.明确各岗位安全职所.

I级

货体系强化监督

(二)

4、科室、员二未厘清其安全职1、与科室、员工层层签订安全责任状

I级

员，没有层层签订安全责任状，2、加强医院岗位安全职看学习培训，让所有

岗位安全职责体系

安全管理混乱.干部职工清晰自己的岗位安全职责

5、科室、员二安全职费落实不安全责任雉以落坚强监督检查，落实考核奖惩,督促每名员工

I级

到位实,建以形成安认真履行安全职货

全管理长效机

制,易发生各种按照上级要求，结合医院实际.建立健全医院

6、安全制度不健全I级

安全事故，事故安全管理工作制度体系。

一、组织领导

发生后难以有效

与工作体系

制度制定过程中广泛听取相关人员意见建议，

7、安全管理制度不切合医院实处置。

I级制度执行过程中根据实际情况及时修订完善，

（三）际

确保制度与医院实际情况相符合。

安全管理制度坚强监督检查,落实考核奖惩，督促相关人员

8,安仝管理制度费彻落实不到亚格执行安仝管理制度,工件要有计划.有措

1级

位施，有检杳，有反馈，对落实不到位的工作制

度实行院长督办，限期落实。

9.未按规定成立安全管理机构；机构不健全、人,设立安全管理机构，配备专兼职安全保1J.人

未配置I级员不到位，发生员，保障工作顺利开展;由一名副职专职负贡

㈣突发事件应对不安全工作.

及时

安全管理机构10.安全管理人员褛职能力不强1.选择政治案侦高、工作能力况的人担任安全

I级保卫干部;2,对现有干部进行圮训，提升工作能

力。

11.档案管理不规范，缺少各种无法真实体现医按规定规范档案管理，详细填写安全U志、会

（五）安全档案I级

记录、登院II常安全丁作议记录、安全检查利陷出整改记录

12.专职保安数战达不到规定标1.配备数肽充足的专职保安：

准

III级2.特殊情况，由经过培训的X余医务人力或

在岗医务人力以轮流值班班的形式弥补专职

保安不足。

13.专职安保年龄偏大，身体状

in级1.转请合格专职安保；

况、业务素质达不到工作要求

二、人防物防不能胜任应急处

技防突、值班巡逻、

（六）14.专（兼）职安保未培训HI级2.安保人员须经过岗前培训合格上岗

制止违法犯罪等

安保15.安保上岗执勤未按规定若装工作，遇侵害时

IH级工加张在职专（兼）职安保管理和培训.

持械难以俣障自身及

群众安全i.清退不合格人员;；

1b.不服从医院管理，经器违规

in级2.定期进行培训和滴练；

违纪

3.3.加强管理和考核。

17.防暴头盔、防护盾牌、防剌接规定购置配备，定期检查，补充、更新。

背心、防割手套、橡胶警棍、

强光电筒、自卫喷雾剂、安全钢川级

叉等安保器械数量不足.性能不

不能有效地保护

符合要求

（七）安保涔械自己，控犯罪分

子，制止犯罪行

18.安保人员不能热练使用安保加强训练，必要时邀请公安人员培训.

ni级

器械为。

19.安保器械保管存放不当，取用本若实用方便的原则规范保管存放安保器械。

川级

不便

20.重要部位柿'益不全按规定，所有重要部位.如出入口、楼道、财

ni级务空、母机室、药库.药房、实验室、食堂等

全部安装监控设施。

21.影像不清罪,部分设施坏损,不能及时发现医及时维护更换，确保正常使用。

in级

不能正常使用院安全隐患，不

能及时发现初始

22.监控室利用率不高，值守人员火情，不能及时按规定明确工作职贡，加强业务培训和工作检

川级

责任心不强，无日常监控记录发现违法犯罪分查，确保履职尽货。

（八）监控设施子和违法犯罪行

in级增加硬盘容量，确保监控记录国存二十人.

23.监控记录用存时间达不到规为，发生女全事

3

32.相关部位无消防费任人n级导致人员伤亡明确相关部位•消防安全贡任人

医院质量难以保

障,易发生安全

33.医院设计、建设、验收未严

（卜一）消防验收II级事故;发生火灾严格按规定履行相关手续，按规定进行验收

格履行相关手续，无消防验收

事故依法承担违

法责任

34.线路老化，绝缘层破损，插电器超负荷，发

口级经常检杳线路及设施，及时维修更换

座损坏生短路，引发火

（十二）病房消防大或触电事故

35.私自乱接电源插板,擅自使1、进一步做好安全宣教工作。2,经常检查.

1级

用大功率电器及时清除

36.医务人员便用电气设各时拔引发火灾事故

II级科室定期开屐安全用电培训

插插头

37.线路瞬间短路、过我II级引发火灾事故经常枪查线路,及时维修更换

（十三）科室消防

引发火或触电事

38.电气线绝经老化II级并对绝缘电阻进行测定，检杳线路负毂

故

39.消防设施不完备in级引发火灾事故经常检查，配足配齐消防设施

40.电路、插座等电器功率与电引发火灾事

HI级更换电路,加大荷载

器不匹配

41.液化气罐未按规定定期检1.使用经过检验的燃气雄：2.定期检查，定期更

I级

聆，导管老换导管

发生火灾或爆炸

5

42.液化气罐与炉灶未使用实体事故.

1级使用实体墙隔离

格隔离.使用时离火源近

43.燃气用牛后未及时关闭气阀I级严格按规程操作，及时关闭气阀

（十四）食堂消防

燃气泄海难以及

in级时发现，引发火安装燃气泄漏报警装置

44.未安装燃气泄漏报警装置灾或爆炸事故，

45.用电线路忍乱.私接乱拉，

1.技规定安装电路;2.严格要求禁止私批、乱接

电器超负荷:油烟囱未及时清1级引发火灾事故

电线

洗,油垢堆积层原

46.操作间火火毯等消防设施不

in级按要求配足配齐，定期检查、维护修养

完备不能及时消灭初

始火衍引发火灾

47.操作间有大量纸张、纸板、事故禁止在锅炉房堆放大量废纸、泉椅板凳等，可

u级

木材等易燃物留少量引火物

发生火灾事故得

48.消防设施配备不足,失效HI级按要求配足配齐,定期检杳维护修养

不到及时处置

49.职工违规使用大功率电器in级严禁使用大功率电器

50.不及时关闭电器、电源山级易引发火灾事故明确要求,经常检查，相互监音和提醒

（1・五）办公室消防S1.插排多、线路乱，超负荷ni级清理线路，核定用电负载满足要求

（十六）电脑机房S2.总电源或中机电源没有及时

川级易引发火灾专人负责，经常检查

消防关闭

6

53.消防设施不完釜川级经常检查,配足配齐消防设施

S4.电路、插座等电器功率与电易弓1发火灾更换电路，加大荷载

in级

器不四配

事故

（十七）自行电动车55.总电源没有及时关闭ni级专人负货，经常枪行

棚消防安全

56.消防设施不完得HI级经常检查,用足配齐消防设施

57.电路.插座等电器功率与电器更换电路,加大荷载.

III级

不匹配

（十八）消控室安全58.值班人员少于2个n级聘用合消防人员，持证上岗

S9.值班人如未持证上岗口级

60.值班人员未能熟练华握规章易引发火灾定期培训，做好运行记录和交接班工作

口级

制度、操作规程及应急等内容事故，事故发生

后难以有效处置.

61.值班人员对消防控制室的设

n级

备不能

62.未记录消防控制室设备运行

□级

倚况

63.消控室堆放除值班用品、火及时清理其他物品

n级

情处置用品外的其他物品

（卜九僧理制度64.未指定专门科室牵头负责本明确专门科室负责

单位危险叱学品的管理

易发生各种事

65.未制定危检化学品采购、仓故，事故发生后制定相关制定和操作规程

管•使用.废弃处置等安仝管理n级难以布.效处置

规章制度和安全操作规程

66.出入库未廷立台账或未签守建立台账并签字确认

口级

的认

67.未定期进行清点n级定期清点

四、危险化学

品安全

（二十）管理设施68.危隆化学吊暂存处未设置监易发生失窃,按规定设置监控报警系统

□级

控报警系统

4

69.危险化学品哲存处未设罚.警按规定设置警示标志

□级

示标志易发生失窃，造

成其他伤害

（二十一）危险化学70.危险化学品未入柜，未实行按规定入柜管理，并采取实行双人双做保管措

n级

品库双人双银保管施

71.电气线路绝缘老化口级易发生火灾、中定期对电气线绝缘性能进行检测

毒和重息、爆炸

72.乙醇、松节油、二甲苯等存应采取适当的养护措施、定期通风，分类存放：

口级事故

放不规范并配足相应的安全措施、消防器材

（二十二）药库、药剂73.药物存放不规范易中毒和窒息事严格按照药库管理规定分类、分区存放药品

山级

科故

74.毒、麻、隈制药品的存储、严格落实出入库管理，建立相应台账,侑毁

IH级

销毁不符根据相关规定处理

（二十三）电梯75.驱动主机戋引轮槽磨损,蜗n级易发生高处堕定期检查邸动主机电引轮槽磨战情况，蜗杆是

8

杆严重漏油甩到抱用落、触电事故否漏油

76.制动装置抱阐接触器损坏或加强对制动装双抱闸接触器、制动电阻螺栓、

口级

齿轮曳,引机泡闸未定期保养齿轮曳,用机抱闸的保养

77.限速涔安全用限速器上电潜加强设备管理，保持限速器安全钳限速器上电

口级

开关异常器开关正常

五、特种设备

78.缓冲器固定装置损坏定期检查,保持缓冲器固定可靠无锈蚀，油量

II级

安全充足

79.超载保护装置失效II级定期检查超载保护装置

80.防止门央感应器失效n级保持防止门央感应器仃效；

81.扭链损坏II级定期检宣，保持技彼完好无损

加强安全用电管理，定期对电气线路的绝缘性

82.电气线路绝缘老化口级

能进检测

83.未取得《医用压力容器操作督促相关人m进行培训并取得《医用压力容器

n级

人员合格证》操作设备易发生触电、海操作人员合格证》

（二十四）灭菌器

烂事故

84.安全联锁装置失效口级严格遵守安全操作规程，加强操作人员的技能

85.排气装置失效运行前检查各个部件的功能是否正招，定期对

n级

设备进行检查和保养

易爆炸事故泄压装置、自动报警装置、联锁装置应充好，

86.泄压装置并常n级

并在检验周期内使用

9

87.阀门启用过快n级严格依据液奴储擀安全操作规程进行作业

（二十五）液态氧气凡与乳接触的材料，不得使用油类或涧滑油而

微化等有机材料，禁止带压操作;储罐内有压力

88.使用过程中压力异常升高口级

时，禁止维修或紧固，需要带压操作时，必须

制定好安全措施和操作程序

89.经灭菌处理后的医疗废弃物

交由没有资肢的医疗废物处置n级

中心回收按照规定使用防渗漏、防锐器穿墙的专业包装

物或密闭的容器储存;对医疗废弃物进行联

（一十六）

六、医疗废弃90有专职或兼职的废弃物处置记，登记内容包括医疗废弃物的来源、种类、

易发生环境污染

物人员,懂得废弃物收集、运送、理量或者数后、交接时间、处理方法、最终去

医疗废弃物II级

贮存、管理等相关知识，经培训向以及经办人签名等

考核方可卜岗

91.收集储存不规范口级

92.未向县卫他未备案II级

（二十七）备案管理按要求向县卫健委招案

93.备案过有效期n级

94.未建立生物安全管理点任制n级

95.实验室未设立单位成立生物易发生环境污染

n级

安全管事故，事故发生

后难以有效处置

96.实验室未设立生物安全员并

n级

（二十八）未叨确监督的职贡1.建立上物安全管理由任制，2.明确职由.

七、实验空微组织机构管理97.未建立实施实验室保卫制度n级

生物安全

98.未建立或未实施实验室人员

III级

准入制

99.未建立或未实施实验室生物

ni级

安全自查制度

100.未建立或未实施实验室意

川级

外事件处理与报告制度

101,未建立的毒）种或样本管理

in级

制度

102.未建立医疗废弃物管理制

（二十九）川级

度

生物安全管理制度

103.未建立.实验室个人防护及易发生环境污染

HI级

健康监护事故，事故发生

后难以有效处置

104,未建立并实施工作人员培建立各项制度

IH级

训制度

105.未建立实验室生物安全风

川级

险评估制

106.未建立实验室设施/设备使

III级

用和维

山级

107.未建立实验室设施/设备使

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