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文档简介

高校学生费用报销制度及执行流程一、制定目的及范围为规范高校学生费用报销工作，提高费用报销的效率，确保资金使用的合理性和透明度，特制定本制度。本制度适用于高校在校学生的各类费用报销，包括但不限于学术活动、社会实践、志愿服务、实习、会议及其他相关费用。二、费用报销原则费用报销应遵循真实、合规、合理、及时的原则。报销项目需与学校的教学、科研、社会服务等工作密切相关。所有费用必须有合法的票据凭证，确保资金使用的合规性。报销申请应在规定时间内提交，确保费用的及时报销。三、费用报销流程1.申请准备学生在申请报销前，应收集与报销相关的所有票据及证明文件，包括发票、收据、活动通知、会议安排等。报销申请表需清晰填写，包括费用类型、金额、用途及活动时间等信息。2.填写报销申请表学生姓名及学号费用类型报销金额费用发生时间费用用途说明附上相关票据的复印件3.申请提交完成申请表填写后，学生需将申请表及所有相关票据复印件提交给所在学院的财务助理或指定的报销负责人，确保所有资料完整无误。4.学院审核学院财务助理对提交的报销申请进行初步审核，检查申请表及票据的完整性与合规性。若发现问题，及时反馈给学生进行修改。审核通过后，学院负责人签字确认。5.财务部审核学院审核通过的报销申请将转交至学校财务部。财务部对申请进行进一步审核，确保费用的合规性和合理性。审核过程中，财务部有权要求补充材料或进一步核实相关信息。6.审批流程财务部审核通过后，将报销申请提交给财务主管进行最终审批。审批完成后，财务部将整理报销申请，准备相关付款手续。7.费用支付最终审批通过后，财务部将在规定的时间内完成费用支付。资金将以银行转账的方式支付至学生指定的银行账户。学生可通过财务管理系统查询报销进度和支付状态。8.资料存档所有审核通过的报销申请及相关票据在支付后需进行归档，确保后期可查。学院和财务部各自保存一份完整的记录，以备审计和查询。四、注意事项报销申请应在费用发生后的一个月内提交，逾期申请将不予受理。学生需确保所有提交的票据均为真实有效，任何伪造或虚假票据将严重影响报销申请的成功与否，并可能面临相应的学术或纪律处分。五、反馈与改进机制为确保费用报销流程的顺畅和高效，在实施过程中，学校将定期收集学生的意见和建议。通过问卷调查或座谈会的方式，了解学生在报销过程中的困难与需求。根据反馈结果，及时对报销流程进行调整和优化，确保制度的适用性和可操作性。六、总结制定并实施有效的费用报销制度，对于高校学生的学术活动、实践和其他相关费用的管理具有重要意义。通过完善的流程设计，确保每个环节的清晰与可执行，使学生能够更加顺利地完成费用报

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