物资采购管理制度

物资采购管理制度

物资采购管理制度「篇一」

1.目的

为保证企业设备维修保养，日常办公事务及保洁工作的物资需要,提高采买工作

的质量管理,特制定本管理规程。

2.范围

各部门工作所需的办公设备、办公用品、清洁用品、工服劳保用品及工厂维

护、维修所需的配件材料和生产所需设备、物资及配件等.

3.职责

3.1采买员负责对各类物资的采购工作。

3.2总经理负责需采购物资的复审工作。

4.程序

4.1根据各部门月请购所需常规或急购物资填列的请购单的品名、数量、规

格、型号等,及时与相关的业务单位联系,落实物资和价格后,反馈财务部主管初审

后,报总经理批示后领取支票及时组织物品的购入,物资到位后，及时通知有关部门

领用,并认真填写领用单。

4.2对急购物品,要按使用部门要求的时间及时采购（特殊情况可以先购后批），

确保企业设备的正常运转。

4.3对一些规格、型号强的特殊配件和购买，可委派相关人员共同外出购买，以

便确认规格、型号、鉴别质量,

4.4严格按照《合格采购商名册》（财务部备案）选择采购渠道，不得擅自变更；

凡擅自变更者,将被调整岗位,并承担由此所造成的经济损失，并处于十倍罚款。

4.5对一些单一品种物资的选择，也要本着质量好、价格合理、服务优良的原

则，签订供物意向，以保证长期稳定的关系。

4.6对常规物品尽可能参照周期使用需求量，做到计划购买,防止库存积压°

4.7对一些大宗物资要索取“三包”手续,签订三包条款以保证包修退换的执

行，必要时留10%尾款。

4.8对大宗物资的采购,必须由二人操作,从询价到落实,从质量到价格均由二

人共同负责。

4.9采买员耍负责对物资使用随时回访，了解物资的使用情况,质量是否合格、

优良,如发现质量问题,及时与供货方联系退换,对不守信誉、质量无保证的渠道,不

再合作。

4.10为提高资金利用率,便于质量低劣物品的退换,对采购的物品尽可能采取

延期付款的方式来制约。

4.11劳资部库管员及物品使用者要对物资质量把关，对不合格物品的退换起监

督作用。

4.12采买员要及时报帐,核销物品采买的手续,不许拖拉压票影响财务部结帐；

最长周期不允许超过两周。

4.13对采购工作要有高度的责任感和事业心,对所分配的采买任务要认真负

责、吃苦耐劳,提高工作效率,当日的工作当日完成,不拖拉,不借外出购物办私事，

否则一经发现严肃处理。

4.14采买员要刻苦钻研有关业务知识,全面掌握各种物资的使用性能、使用部

位、规格型号等，分析掌握市场行情，做到心中有数、业务熟练。

4.15采买员要认真填报《物资结算统计表》，具体的由财务提供。

4.16树立敬业啜岗精神,遵守财务纪律，对所购进物品的质量、数量、价格等

认真负责。

4.17杜绝损公肥私、中饱私囊,对营私舞弊、收受回扣或工作不负责任造成重

大失误、经济损失者，由当事人悉赔,并处于十倍罚款,同时申报人资行政部立即开

除。

5.监督执行为财务部和人资行政部，各部门部长协助监督执行6

物资采购管理制度「篇二」

第一条采购单处理

仓库保管员一旦接到采购部门转来的“采购单”，即应按物资类别、来源和入

库时间等分门别类归档存放。

第二条物资标签

物资在待验入库前应在外包装上贴好标签，详细填写批量、品名、规格、数量

及入库日期。热点栏目：XX年个人总结

第三条内购物资入库

交货数量超过“订购量”部分原则上应予退回，但对于以重量或长度计算的材

料”其超交量在3%以下时，可在备注栏注明超交数量，经请示采购部门主管同意

后予以接收。

第六条交货数量短缺处理

交货数量未达订购数量时，原则上应予以补足。但经请购部门主管同意后，可

采用财务方式解决。届时保管部门应通知采购部门联络供应商处理。

第七条急用品入库

紧急材料入库交货时，若保管部门尚未收到“请购单”，收料人员应先询

问采购部门。确认无误后，方可办理入库。

第八条验收与退货

1.为保证企业产品与服务的高质量，须高度重视来料质量标准问题。质量管

理部门应就材料重要性及特性等，适时召集使用部门和其他有关部门按照生产要求

制定“材料验收规范”，呈总经理核准后公布实施，作为采购验收依据。

2.属外观等易识别性质检验的物料，验收应于收料后一日内完成。

3.属化学或物理检验的'材料，检验部门应于收件后三日内完成。

4.对于必须试用才能实旅检验者，由检验部门主管于“材料检验报告表”

（表1271）中注明预定完成日期，一般不得超过7天°

5.检验合格的材料，检验人员在外包装上贴合格标签，交保管人员入库定

位。

6.检验不合格的材料，检验人员在外包装上贴不合格标签，并于“材料检验

报告表”上注明具体评价意见，经主管核示处理办法，转采购部门处理并通知请购

单位，通知保管部门办理退货C

7.对于检验不合格的材料办理退货时、应开具“材料交运单”并附“材料检

验报告表”呈主管签认，作为出厂凭证。

第九条实施与修订

规定呈总经理核准后实施，修订时亦同。

物资采购管理制度「篇三」

一,物资用品采购

1.物资采购应严格遵循质量、价格及售后服务完备的原则进行,采购的品种和

数量应严格控制在一定范围内并尽可能节约成本,减少库存。

2.采购范围:固定资产、低值易耗品、设备设施添置、清洁用品用剂、办公用

品用具等。

二,物品申购程序

1.各部门（管理处）每月25日前上报次月’月物资采购计划表'并交给仓库库管

员，库管员应根据物资库存情况,核定整理各部门（管理处）的月物资采购计划表'/

月物资采购计划表'送分管副总进行审核,报总经理审批同意，由采购人员根据批准

情况按轻重缓急在当月内完成采购计划。

2.急需采购的物资，由部门分管副总批准,通知采购人员采购，但事后应由部门

出具书面情况说明,填写'请购单'，经分管副总签字,报总经理同意，交财务审核报

销。

3.采购所有物资必须全部入库,并由库管员填制入库单,如是供应商送货,由供

应商提供发票或供货单、入库单一式三联。一联留库房;一联交供应商;一联交采购

人员。

三.物资领用程序

1.部门领用物品时需认真填写领料单（品名、数量应填写准确，注明领用人），由

分管副总签字后方能到仓库领用。

2.仓库库管员在发放物品时需认真按申领单品名和数量准确发放。

3.领料单一式三份,一份部门留存，一份仓库保管留存，一份交财务留存。

四.其它

工程部门作为特殊部门,零星、少量、急用材料领取可按以下程序进行：

1.由公司确认并签定协议,在单位附近指定一家经销商，作为协作商家,商家必

须保证材料的质量,并在同等质量中价格不能高出市场价。

2.使用单位应先按内部管理填三联《请购单》，先由部门经理签字，领取的原则

必须是零星、少量、急用材料,量大成批的另组织货源并在物管公司库房领取。

3.协作商家见《请购单》后,有部门领导签字后方可发货.到商家取货必须由

工程部指定一名专人领取，并填写三联《请购单》，一联留工程部，一联留商家，一联

留分管副总。商家也可送货上门。

4.结算方式:当月底由商家凭《请购单》报分管副总，经总经理审核后,再开具

发票交财务核报销。

5.采购管理责任:采购人员采购的各类物品必须保证达到公司提出的质量、服

务和时限要求,如有不实给公司造成损失由采购人负责赔偿。

物资采购管理制度「篇四」

一、主要内容与适用范围

本制度规定本公司的物资采购和管理工作内容及要求。

本制度适用于本公司内的材料采购、验收等管理工作。

二、工作职责

1、材设科是本公司工程材料设备和管理的归口管理部门。

2、施工单位具体实施工程材料设备的采购、验收发放使用等管理工作。

三、物资管理要求

1、按照批准的物资采购计划和文件,按质量准确采购各项目部所需的工程材

料、工程设备，遵守国家有关法律法规，执行本公司《采购控制程序》的有关规定。

2、材料采购实行分级管理，物资种类分为：

重要物资:钢材、水泥、商品碎、设备。

主要物资:砂、石类、红砖、门窗、防水材料、电焊条、管材、电线电缆等各

类地方材料。

辅助物资:其他建筑材料、燃料、周转材料等。

3、材料采购计划编制：

A、工程项目需用材料清单。

B、工程项目进度表(如遇计划更改，应补充计划表)，在需用材料清单中应注明

品种、规格、数量、质量要求以及供货时间等内容。各使用单位每月应提前将所需

材料清单按物资种类报送质量科组织采购。

C、材设科接到需用材料清单应结合库存情况,统一策划,分别编制材料采购计

划。

D、重要材料采购计划须经公司经理或各施工项目部负责人进行审核批准后实

施,主要材料及其它材料采购计划由各施工项目部负责组织实施。

E、物资采购后要准确、及时、迅速地验收物资,做到合理保管，妥善养护，减少

保管损耗，使物资安全存放。

4、材料采购合同

(1)材料采购的供方一般应在单位颁发的合格分承包方名单中确定，质量科检查

监督。

⑵各种材料采购合同，由质量科负责签订,经理办检查监督。

(3)材料采购合同必须符合《经济合同法》有关规定，尽量采用国家标准合同文

本6

⑷对违反合同,不能按质按时供货的分承包方,各单位应及时上报质量科,由质

量科提出处理意见,并报主管领导批准后予以通报除名Q如该承包方从名册中除名,

此部门在一年内不得使用。

5、材料的验证

(1)根据采购合同和生产要求,必要时质量科应组织质检员不定期的到分承包方

(供方)货源处进行验证,发现问题及时提出改进要求，确保供方按质、按量、按时供

货,这种验证也可在采购文件中约定,但不能作为进货验收时的依据。

(2)如工程合同中规定(质量科)需对分承包(供方)物资进行验证工作，但不能代

替材料部门的验证,也不能减轻本公司履行合同责任。

(3)材料进货验证的分级管理

重要材料、主要材料的进货验证由施工单位项目部负责，质量员验证，其它材料

的进货验证，应由施工单位委派的仓库保管员验证、负责°

(4)材料进货验证必须按合同条款进行，根据分承包提供的有关规格、数量、质

量等证明文件,清点查验进库(工地)材料,材料验证人员填写〃物资验收记录”具体执

行《生产和服务提供控制程序》及《过程和产品测量和监视程序》。

(5)需作复试检验的材料,由各使用单位及时送试验室°根据复试检验报告作好

有关标识工作。

(6)在进货检验中发现不合格材料,应及时按规定作出不合格品的处理工作,并

按《不合格品控制程序》进行控制。

物资采购管理制度「篇五」

物资采购管理办法

1.目的

为规范公司的采购行为，降低公司经营成本，特制定本办法°

2.适用范围

适用于物控部采购人员的采购及各部门的请购。

3.职责

物控部是《物资采购管理办法》的归口管理部门。

4.规定

4.1物资采购计划管理

4.L1办公用品由管理部采购后及时到仓库办理相关的出入库手续。

4.L2生产部用所有原辅材料、备品备件等均由物控部统一采购。

4.1.3各部门的采购物资均要填写购物申请单，经部门领导签字审核，报物

控部门，物控部根据申请单制定计划，选择合格的供应商，进行物资采购。

4.1.4生产用原辅材料由仓库根据每批产品的原材料消耗定额表，结合库存

情况及时编制采购申请单，并限定采购期限；物控部根据采购申请单编制采购计划

单，部门经理审核，实施采购C

4.1.5物控部根据销售部下达评审后的订单，由物流专员制定《订单备料计

划清单》，交仓库主管、物控部副总签字确认后，进行分项材科编制采购订单，经

物控部副总签字后传真至供应商，并负责物资材料到货进度联系，实施订购跟单。

4.1.6当合格供方处无货而生产急用，物控部需填写特别采用申请表，组织

各部门进行会议评审，总经理批准后方可特采；生产部在使用过程中需同其它产品

分开进行标识、记录；品控部跟踪其使用并对其使用情况进行验证。

4.2物资采购计划的执行

4.2.1物控部根据质量体系的有关规定对供方进行选择、评审和管理，制定

供应商档案。

4.2,2物控部在采购时应展开多方询价、比价、议价、按照货比三家的原则

进行采购。

4.2.3采购询价获准后，采购员立即与供应商洽谈买卖合同及合同条款，合

同文本经过合同专员审核并由物控部经理以上领导实施批准。

4.2.4买卖合同签字生效后，采购员按合同交货进度，及时催促供应商按时

发货。收到托运单据或提货凭单后，立即前往提货点，按提货程序清点货物品种、

质量、数量或重量，相符后验收。

4.3物资的验收与入库

4.3.1供应商送货上门

4.3.1.1供应商送货到我公司，凭《送货单》到物控部物流专员处开具《产品

收货通知单》，由物流专员通知仓库到货，同时通知品控部到现场来料验验，若需

印刷车间、烫金模切车间配套实施上机模拟试验的纸张、油墨、电化铝等材料通知

生产部经理试验，试验结论需生产部经理、品控部经理共同签字确认合格后，品控

部方可开具《产品合格证》，仓库凭《产品合格证》、《产品收货通知单》、《送

货单》、《采购订单》由仓库保管员对验收合格的物料名称、规格、数量等进行核

对，核对无误后仓库主管在《产品收货通知单》上注明实收合格物料数量并签字。

4.3.1.2对不合格品仓库拒收。仓库根据品控部出具的《不合格清单》将退货

物资数量、规格、价格编制退货物资清单报物控部，由物控部与供方联系，经双方

确认，我司实施退货处理；不合格的程序仓库拒收，仓库收货需检查有无采购订

单、送货单、收料通知单、合格证，手续不全不得办理入库。

4.3.2我公司自已提货

4.3.2.1我公司到供应商单位处提货，首先由采购人员对接收的物料名称、规

格、数量等进行核对，并对物料质量进行初验，初验合格后由采购人员在《采购收

料通知单》上注明初验合格物料实收数量并签字。《采购收料通知单》（绿联）由

供应商留存。

4.3.2.2物料运回我公司后，由来料检验员进行最终验收，若验收不合格作为

退货处理，《采购收料通知单》（白联）由仓库留存、黄联由财务留存，仓库保管

员在物流系统制作《外购入库单》，同时仓库主管对《外购入库单》进行审核并打

印随同《采购收料通知单》（白联）一起送物控部。

4.4物资付款结算

4.4.1物控部每月做好付款申请，报总经理审核、董事长批准，由物控部物流

专员跟踪报批，需有六凭证（采购订单、送货单、收料通知单、合格证、入库单、

发票）上并有规定的仓库管理人员签字，再报物控部经理签字确认报财务部票据审

核，息经理批准，最后送老板核准后，财务部方可进行财务入帐处理。

4.4.2若货物有使用过程中发生质量问题，在采供双方确认后，如果供应商未

开具发票，由物控部负责将不合格品退给供应商。如供应商已开具发票，我公司未

做财务处理，由物控部负责将原发票联和抵扣联退还供应商，供应商根据原发票开

具的数量扣除使用过程中不合格数量重新开具发票给我公司。如供应商已开具发

票，我公司财务已入帐的情况下，由我公司财务部在当地税务机关开具《退货或折

让证明单》，供应商收到《退货或折让证明单》，根据退货物资的数量、价款向我

公司开具红字增值税发票。

5.相关记录

5.1采购申请单

5.2采购计划单

5.3采购收料通知单

物资采购管理制度「篇六」

1＞目的

规范公司大宗商品采购程序及审核流程，选择合格的供应商，保证所有物资采

购都能满足生产和经营要求。

2、适用范围

适用于公司原材料、设备、仪器、车辆、装修及大型办公设施采购。

3、职责

3.1工程部负责工程材料、机械设备、量测仪器、车辆等物资的采购管理工

作。3.2工程部负责选择、评审、确认及更新认可的供应商（包括业主指定的供

应商）。

3.3工程部负责监督材料的入库及使用情况。

4、工作程序

4.1《认可供应商名册》（CG-01）的制定、评审及更新

4.1.1制定

a供应商须填写《供应商资格预审表》（CG-02）,以申请进入《认可供应商

名录》。

b工程部采购主管负责核实供应商所提交的资料，在《供应商资格预审表》上

写明意见，经分管副总经理审批，列入《认可供应商名录》6

c工程部采购主管负责将《供应商资格预审表》及《认可供应商名录》分类存

档，并输入电脑供查阅。

4.1.2评审

a工程部采购主管填写《供应商评估表》（CG-03）,提交分管副总经理。

b《供应商资格评估表》作为更新《认可供应商名录》的重要依据。

c所有《供应商资格评估表》均作为质量记录，由工程部存档。

4.1.3更新

a《认可供应商名录》由工程部采购主管负责更新，经分管副总经理审批确

认。

b对严重违反供货合约的供应商，采购主管及时提出处理意见,经总经理批准

可立即将违约供应商从《认可供应商名录》中除名。

c凡被除名的供应商一年内不能使用，特殊情况下经工程部采购主管说明原

因，分管副总经理审批后才可重新选用。

4.2采购

4.2.1采购权限

a5万元以下且符合《项目备用金管理办法》的物资采购按《项目备用金管理

办法》执行。

b5万元以上的大宗商品及其它大批量材料,由工程部统一实施采购。

c超过500万元的采购须上报集团。

4.2.2采购申请

《原材料/设备采购申请表》（CG-04）应提前一个月上报，进口原材料或特殊

情况的采购作业应提前三至五个月提交申请。

4.2.3计划的变更

a采购申请一经上报原则上不允许变更。

b特殊情况如需变更应及时书面通知工程部采购主管说明原因，报分管副总经

理批准。

4.3询价

根据采购申请，工程部采购主管向供应商发出询价邀请函进行询价。

4.4议价

工程部采购主管分析供应商报价,选择条件优惠的供应商进行议价。

4.5评审决议

工程部采购主管根据议价结果制定《物资采购会审表》（CG-05）,提交领导

班子会评审，选定供应商°

4.6合同制定与签订

4.6.1合同制订

工程部采购主管负责拟定《采购合同》（CG-06），报分管副总经理审核。

4.6.2合同签订

《采购合同》经总经理审批签署正式生效，原件交综合管理部进行存档管理。

4.7合同执行与变更

4.7.1合同自生效日起开始执行。工程部采购主管负责与供应商联系发货，通

知项目现场材料的验收及入库工作。

4.7.2履行材料采购合同过程中，若有变更需求，就变更内容与供应商重新签

订补充合同。补充合同与原合同同样具有法律效应，是原合同的一部分。

5、材料管理

5.1进料检验

5.1.1工程部采购主管负责与供应商联系组织发货，并通知项目经理做好材料

入库前准备。

5.1.2项目部负责材料收货入库。

5.1.3项目部材料主管对进场材料核实、验收并上报工程部.

5.2材料仓储管理

5.2.1材料入库

5.2.1.1进场材料由项目部材料主管办理入库手续。

5,2,1,2材料主管、项目经理应在材料入库单上签字确认。材料主管将入库情

况汇总上报公司工程部和财务资金部。

5.2.1.4工程部对材料入医情况进行不定期抽查。

5.2.2材料出库

5.2.2.1材料出库由项目经理批准，材料主管填写材料出库单，经项目经理、

生产主管及领用人签字确认后方可出库。

5.2,2.2如因生产需要，在材料入库的同时办理领用的，应首先填写《材料入

库单》,再填写《材料出库单》(CG-08),禁止直接以领用后的差额数办理入库

手续。

5.2.3材料保管

5.2.3.1原材料的保管由项目经理直接负责.

物资采购管理制度「篇七」

第一章总则

第一条为规范公司的采购行为和程序，降低采购成本，确保各项原材料、货品

等物资的供应，加强公司的物资采购的监督管理，特制定本规定。

第二条本规定是公司物资采购管理行为的基本规范。

第三条采购人员应当根据市场信息做到比质、比价采购；大宗物资的采购，具

备招标条件的，应实行招标采购。

第二章采购人员职责

第四条采购人员具体职责有：

（-）负责采购的制定，采购的签订；

（二）负责物资采购的的询价、议价、比价、比质和采购招标工作；

（三）负责按时、按质、按量地采购公司所需各种物资。

（四）负责管辖范围内的卫生、安全工作。

第五条采购原则

（一）审核批准。原则上，未经审批的物资不予采购。

（二）先进先出原则。监督仓库管理和使用人员按照先进先出原则使用物资。

（三）本地采购。在价格与质最相当条件下，以本地采购为主以降低运输成

本。

（四）银行结算原则。对长期与大额度的货品，应通过签订合同与银行结算的

方式6

（五）比质比价原则，在采购过程中，严格执行同类的供应商比质量，同质量

的货品比价格，同样的价格比信誉，择优确定供应商。

（六）索取证件原则，要索取三证：食品生产许可证；食品合格证；食品检测

化验单等。

（七）试用原则。采购物资应尽量在使用后采购。

第三章物资采购管理

第六条采购方式

（一）对于用量大、消耗快、周转频繁的原材料，选择供货商送货的方式。

（二）对于使用频率低，不容易集中采购的货品可由采购人员自购。

（三）对于一些特殊的原材料需由外地发货，按计划定期申购。

第七条供货商的确定

（一）初选供货商。要深入细致的进行市场考察，要从所在城市找出三家以上

有代表性的供货商，进行综合考察，在考察中要重点了解供货商的实力、专业化程

度、货物来源、价格、质量及其目前的供货状况。

（二）试用供货商。对于同类商品找出两家同时供货，重点从质量、价格、服

务三方面来进行比较尝试。

（三）确定供货商。在使用两个月的基础上，由公司进行审查，以民主表决的

方式集来确定°

（四）签定供货合同。确定供货商后，由公司领导与供货商签定供货合同，合

同的期限不得超过一年。

（五）供货商的更换与续用。在合作的过程中，如发现供货商有不履行合同的

行为，在合同期满前，由公司集中讨论决定是否更换、续用。

第八条市场调查

为充分跟踪市场价格动态，降低物资成本，增强公司议价能力和水平，公司组

织相关人员进行定期市场调查,

（一）公司领导、财务人员、采购人员、厨师长每月不少于两次进行市场调

查。调查后需有调查记录，写明调查人员、调查时间、地点及调查结果，由全体人

员签字后交公司财务存档。

（二）调查时间、地点的选择。调查项目的周期一般为15天，以批发市场早

市开市期间为调查区间，注意避开雨雪天等极端天气的当日或次日。市场的调查以

供货商所在的市场为准。

（三）调查的方法和程序c调查组应遵循先蔬菜、鲜货、后干杂调料、粮油、

酒水的原则，单项货品的调查不应低于三家。调查中要坚持集中调杳的原则，调查

时应实行看、闻、摸等方式，必要时可进行采样。对被调查的商品要详细的了解产

地、规格、品种、生产日期、保质期等。在询价后要进行讨价还价，切记只记录买

方一口价。

（四）零星物品的市场调查由厨师长或委托他人（采购人员除外）实施。

第九条定价原则

（一）对供货商所供物品的定价，在市场调查的基础上，每半月制定一次，零

星物品的采购价格不定期进行C

物资采购管理制度「篇八」

一、释义

（一）采购物资的分类

本制度所指采购物资分为三类：

A类，包括主要原料、公用工程、辅助原料等。

B类，包括设备、润滑油、备品备件、工器具等。

C类，包括化学三剂、分析仪器及试剂等。

除上述物资外，其它物资的采购管理另文规定。

（二）与采购物资管理相关联的二级单位的分类

1、需求使用单位

2、主管部门

3、采购部门

（三）物资需求（采购）计划的分类

1、月度物资需求计划

2、紧急物资需求计划

（四）采购的方式分类

1、招标采购

2、固定厂商、长期报价采购

3、即时询价采购

（五）采购部门和计划部门的划分

1、A类、B类物资的计划部门分别为生产部、设备部，采购部门为供应部。

2、C类物资的计划部门是生产部，采购部门为供应部。

（六）采购物资付款方式分为

1、预付部分款项。

2、货到凭发票报销付款。

3、货到后分期付款。

4、货到延期付款。

5、以上方式的结合。

二、职责

（一）公司供应领导小组负责

1、审议批准《采购物资由议价报告表》。

2、审议决定采取公开招标方式的采购事项。

（二）总经理负责

1、采购合同的批准、签订。

2、《物资采购审批表》的批准.

3、采购付款的批准。

（三）生产副经理负责

1、A、B、C类物资需求（采购）的批准。

2、公司首次更新或首次采用的生产各类采购物资的技术性能的确定、批准,

及其《采购物资推荐厂家审批表》的批准。

（四）经营副经理负责

1、《物资采购审批表》的审核。

2、长期物资供应厂家的选定。

3、物资招标工作的组织。

（五）总会计师负责

采购付款的审核。

（六）综合办公室负责

采购合同的审查。

（七）供应部负责

1、负责填写《物资采购审批表》、《采购物资询议价报告表》。

2s负责采购A、B、C类采购物资,

（八）生产部、设备部负责

1、A、B、C类物资需求（采购）计划的审核。

2、A、B、C类采购物资的入库检验或验证。

（九）各二级单位负责

1、提报物资需求（采购）计划。

2、参加物资领导小组会议，审议采购工作相关事宜。

三、程序

（一）物资需求计划及发放程序

1、需求使用单位根据生产经营管理需求每月20日前填写《月度物资需求（采

购）计划》。对于确实急需不能列入《月度物资需求（采购）计划》的物资，物资

需求使用单位可随时及时填写《物资紧急需求计划》。

2、《月度物资需求计划》或《物资紧急需求计划》经本单位负责人审核，所

需物资主管部门的审查，公司分管领导批准后，提报至需求物资的采购部门。

3、供应部根据所需物资的库存情况出库发放物资。

（1）库存数量充足的，先行部分发放或随时发放。

（2）库存数量不足的，执行《物资采购审批程序》后发放。

（3）库存数量充足但发放后库存数量不符合《物资基准库存量明细》规定的

库存基准量的，先行全部或部分发放后执行《物资采购审批程序》。

（二）物资采购审批程序

供应部根据按照《物资需求及发放程序》汇总的《月度物资需求计划》或《物

资紧急需求（采购）计划》，结合《物资基准库存量明细》和目前物资库存情况，

确定应采购物资的品名、数量和拟采取的采购方式，填写《物资采购审批表》，经

供应部部长审查，经营副经理审核，总经理批准后实施《物资采购实施程序》。

（三）物资采购实施程序

1、物资采购部门采购人员接到经批准的《物资采购审批表》，先核对采购内

容，查阅《物资供应商登记台帐》和其他有关资料后，根据采购物资的缓急程度，

参考市场行情及过去采购记录或厂商提供的资料，除经批准的紧急特殊情况外，必

须精选三家以上的供应商进行询价。

2、对于厂商的报价资料进行整理后，采购经办人员应深入分析，拟订议价方

式及各种有利条件，和经批准的采购方式向厂商议价。

3、采购经办人员询价、议价以及对有关物资的质量、付款方式等内容洽谈完

成后填写《采购物资询议价报告表》，经供应部部长审核后，进行采购。必要时与

供应商签定《购货合同》，按合同审批程序各级审批后再进行采购。

4、召开采购领导小组会议审议批准。

（四）采购物资验收入库工作程序

1、采购物资到厂后，市场营销科提请采购物资的主管部门对采购物资进行检

验或验证。

2、检验或验证合格后，由市场营销科采购人员填写各类《物资入库验收

单》，经检验或验证人员签字后物资登记入库。

（五）采购物资付款工作程序

1、采取预付款方式的采购物资，由采购人员凭《采购合同》或《采购物资询

议价报告表》，填写《借款单》，经总会计师审核，总经理批准后办理预付款手

续。

2、采取除预付款方式之外的方式付款的采购物资，在采购物资到厂入库后，

由采购人员凭《采购合同》或《采购物资询议价报告表》，《物资入库验收单》，

以及购货发票根据公司财务报销的有关规定经总会计师审核，总经理批准后办理报

销付款手续Q

四、规定与标准

（-）物资需求（采购）信息传递规定

1、物资需求使用单位必须在《月度物资需求（采购）计划》或《紧急物资需

求（采购）计划》上将所需物资的相关要求说明，特别是品种、规格、型号、供货

日期以及对采购物资的其它特殊要求。

2、所需物资需试用后方能结算付款的，物资需求单位应《月度物资需求（采

购）计划》或《紧急物资需求（采购）计划》上注明相关事项。

3、物资需求使用单位也要及时掌握所需物资的市场信息情况，在《月度物资

需求（采购）计划》或《紧急物资需求（采购）计划》上将所需物资的估计单价和

金额情况列明°

4、物资需求使用单位需要对所需物资的规格或数量进行变更时，必须立即通

知供应部，双方协商积极配合处理好有关事宜。

（二）物资采购规定

1、物资采购部门必须按照“质量第一”和“公开、公正、公平”的原则，以

“降低成本、保障生产经营”为目的，切实做好物资的采购供应工作。

2、供应部要严格遵守《供货商评价制度》，通过“同等条件，质优优选、价

低优选、近处单位优选、老供货单位优选、直接生产单位优选、信誉好单位优选”

的方式，综合考虑“质量、价格、交货期、售后服务”四个方面的内容，在“重质

量、遵合同、守信用、看服务”的前提下，做好物资供应商的考察选择工作。公司

主要采购物资必须保证各有3-5家“资质完备、质量可靠、诚信度高、服务周道”

的备选供货商Q

3、对于采购单位提出的供货商、供货价格有疑义的物资需求使用单位，应在

召开的物资采购领导小组会议上提出，并由会议做出决定。

4、凡采购单价在3万元以上的大型设备、10万元以上的成套设备、5万元以

上的大宗物资，必须采取公开招标的采购方式，由招标小组（采购领导小组）确定

相关事项。

5、若厂商报价的采购物资规格与《物资采购审批表》所列的规格略有不同或

属代用品者，采购经办人员应列出资料在《物资采购审批表》上，经主管审核后，

物资需求使用单位或物资主管部门签字同意后方可采购。

6、若因缺货等原因无法按需货日期完成物资采购，采购部门应及时通知物资

需求使用单位，双方积极协商处理好有关事宜。

（三）采购物资验收入库、出规定

1、采购物资到厂后，必须经物资主管部门组织使用单位检验或验证合格后方

可入库。

2、对于经检验或验证不合格的采购物资，采购部门必须与供货商进行协商，

采取退货、换货或索赔措施。

3、各类物资主管部门要对所有采购物资的质量标准和检验验证方式方法进行

规范和明确。

4、各需求单位在物资验收合格后按需求单位使用情况由营销科办理出库手

续。

（四）采购物资付款规定

下列情况财务科应拒绝支付采购款项：

1、与《采购合同》或《采购物资询议价报告表》规定的付款方式或付款金额

不一致的款项。

2、物资主管部门和物资使用单位未在《物资入库验收单》上签字的款项。

3、《物资入库验收单》中列出的采购物资的数量、品种与《采购合同》或

《采购物资询议价报告表》不符的款项。

物资所需物资需试用后方能结算付款的，物资需求单位应《月度物资需求（采

购）计划》或《紧急物资需求（采购）计划》上注明相关事项。

（五）采购纪律规定

1、各物资需求使用单位应根据生产经营管理需要，本着“节约、降本”的原

则提报物资需求（采购）计划，对任何乱报计划、铺张浪费甚至违规违纪提报物资

需求（采购）计划的行为进行严肃处理。

2、物资采购经办人员必须牢固树立企业主人翁思想，尽职尽责，坚持原则，

秉公办事，切实维护公司的利益，保障公司采购成本的最低化,采购质量的最优

化、采购效率的最快化。

3、采购人员都必须遵守公司规章制度的规定，按照规定的程序和标准采购，

任何人不得私自订购和盲目进货。

4、采购人员必须做到廉洁自律，秉公办事，不谋私利。任何人不得在物资采

购过程中私下收受回扣或酬金c对实际出现的回扣或酬金必须在三日之内上交。

5、采购人员必须树立服务意识，急生产经营所急，想生产经营所想，任何人

不得无故积压或拖延采购及相关工作。

6、为掌握瞬息万变的市场经济商品信息，如价格行情等，采购人员必须经常

自觉学习业务知识，提高业务工作的能力，以保证及时、保质、保量地做好物资供

应工作。

（6）售后服务

对于采购物资，供应部在笠定购买合同时，要明确服务约定。

1）采购物资在投用前需厂家进行现场指导的，由物资供应部门负责联系。

2）对于在使用过程中（保质期内、正常使用条件下）出现的质量问题，由物

资供应部门在规定时间内协调解决。

物资采购管理制度「篇九」

物资采购合同管理制度模板范文

第一章总则

第一条目的。

为了规范采购合同签订的管理，保证交易的可靠有效，降低采购风险，最大限

度维护企业利益，特制定本管理制度。

第二条适用范围。

本制度适用于生产原辅料、外协加工、设备、工装模具、办公用品等交易金额

在5000元以上的采购。

第三条权责划分。

1.采购部负责合同条款的商讨、草拟和合同的履行跟踪。

2.生产部、质量管理部、技术部和财务部参与合同条款的

3.总经理或其授权人负责合同签订的批准。

4.财务部负责合同原件的保管。

第二章合同拟定、审批和签署

第四条合同拟订。

1.合同拟订必须在进行供应商调查和询价、比价的.基础上进行。

2.采购合同主管根据对方资信情况，起草符合本制度规定的采购合同。

第五条合同必要条款。

L交货地点、方式。

2.交货期。

3.包装要求。

4.规格、特性指标°对于有特殊品质要求或内在性能较为复杂的货品，如设

备、非标准件等，应做详细要求，必要时签订技术协议书。

5.验收。

(1)供应商应严格遵守合同约定，按期、如数、保质于指定地点交货。

(2)供应商供应的货品必须为完好新品。

（3）验收工作由企业进行，供应商可提供必要的技术支持，但对企业的最终

判决不得持有异议Q对长期合作的供应商可将抽样方式、样品试验、判定基准与对

方沟通清楚。

6.标识要求。

对不同批号混用可能导致品质问题或带来生产不便的货品如布料或易于混淆的

货品，应要求明确标识，以便进行区分管理。

7.不合格品处理。

（1）不合格品应由供应商取回，并由企业另定期限补齐.

（2）鉴别不合格品时所产生的人工费用由供应商承担。

（3）企业降低验收水准接受供应商的货品时，货款应酌情折让。

（4）因货品不合格所产生的一切损失及费用由供应商负担。

8.保密条款。

供应商不得泄露企业订购物品或估价的零件、材料规格、数量、货物及其他业

务机密。

9.付款方式。

（1）应尽量采用货到后每月按特定时间段付款的方式；

（2）如采取付定金斩货到付他验收合格在一个月后付%的方式，原则上定金

不超过轨最后一笔款在％以上C

（3）款到发货的方式应尽量避免，不得已时也应以此为条件争取折扣。

第六条合同审批。

1.采购部将拟订的合同初稿交相关部门审核并使之提出建议。

2.公司财务部主要负责对合同价款的形成依据、款项收取或支付条件等条款

进行审查并提出意见。

3.公司法律顾问主要对合同内容条款的合法性进行审查并提出审查意见。

4.公司副总负责对合同所涉内容进行全面审查并提出审查意见。

5.公司总经理根据相关部门所提意见、办理程序的规范性以及其他认为需要

审查的内容对合同进行审阅并签署意见。

6.公司采购部根据公司总经理的审查意见修改合同文本，并将总经理审查意

见、合同签署相关附件等文件再次报送审查后，由公司总经理或受总经理委托的合

同签署代理人正式签署合同。

第七条长期合同。

1.对于长期、稳定的供应商，可采取签订一份总合同（如一年期），此后以

每一采购单作为合同附件的方式进行交易。

2.采购经办人与供应商谈妥合同条款后，应拟订合同，聘合同评审表提请公

司总经理审核、批准。

第三章合同履行

第八条合同履行。

1.合同生效即具有法律纥束力，公司必须按合同约定全面履行规定的义务，

遵守诚实信用原则，根据合同性质、目的和交易习惯履行通知、协助、保密等义

务。

2.在合同履行过程中，合同承办单位应对合同的履行情况以履约管理台账形

式做详细、全面的书面记录，并保留相关能够证明合同履行情况的原始凭证。如合

同履行困难，必须及时向相关参与合同管理的部门通报和报告相关公司领导。

第九条合同变更。

严格按照合同约定维护公司权利和履行相关义务。在合同履行中出现下列情况

之一，执行机构应及时报告公司，并按照国家法律法规和公司有关规定及合同约定

与对方当事人协商变更或解除合同。

1.由于不可抗力致使合同不能履行的。

2.由于对方在合同约定的期限内没有履行合同所规定的义务6

3.因情况变更，致使我方无法按约定履行合同，或虽能履行但会导致我方重

大损失的。

4.其他合同约定的或法律规定的情形出现。

第十条合同发生纠纷时，会同法律顾问与合同对方协商解决，协商不成需进行

仲裁或诉讼的，协助法律顾问办理有关事宜。

第四章合同保管

第十一条采购部签署合同后，应将合同原件送财务部进行统一保管。

第十二条采购部留存采购合同的复印件备查，同时将合同复印件送生产部、质

量管理部、技术部各一份Q

物资采购管理制度「篇十」

一、食堂采购员必须到持有卫生许可证且相对固定的经营单位采购食品，按有

关规定进行索证（食品生产经营卫生许可证、产品检验合格报告书），并做好相关

记录，保证食品质量°

二、食堂采购员不得采购腐烂变质、霉变、生虫、污秽不洁、混有异物或者其

他感官性状异常、含有毒有害物质或者被有毒有害物质污染、可能对人体健康有害

的食品，不得采购未经兽医卫生检验或者检验不合格的肉类及制品，不得采购超过

保质期限或不符合食品标签规定（无标注厂名、厂址、生产日期、保质日期）的定

型包装食品及其他不符合食品卫生标准和要求的食品。

三、食堂食品入库、出库必须进行验收，并定期检查，仓管人员发现有腐烂变

质、过期或有其他感官性状异常的食品必须及时处理，不得入库或出库，验收检查

情况必须有记录。

四、食品贮存应有相对独立的存放间，并有防鼠、防蝇、防尘等设施，做到通

光、通风。

五、食品存放必须置于货架上，做到分类、分架、隔墙、离地存放。

六、保存在冷藏设备里的食品，必须做到生食品、半成品和熟食品分柜存放。

七、食品贮存场所不得存放有毒、有害物品及个人生活用品。

物资采购管理制度「篇十一」

学校一切食品采购人员必须定点采购，每年初对定点单位进行资格审查和信誉

度评价，并联签订合同Q并按照国家有关规定进行索证，以保证其质量。同时，要

货比三家，采购到的食品要质优价廉。特制定以下制度：

1、要严格禁止采购以下食品：无品名、产地、厂名、生产日期、保质期及中

文标识的定型包装食品。

2、严格禁止采购未经兽医卫生检验或者检验不合格的肉类及其制品。

3、严格禁止采购超过保质期限或不符合食品标签规定的定型包装食品。

4、严格禁止采购腐败变质、油脂酸败、霉变、生虫、污秽不洁、混有异物或

者其他感官性状异常，含有毒有害物质或者被有毒、有害物质污染，可能对人体健

康有害的食品。

5、严格控制成品、半成品食品的采购，要定购新鲜无毒的原料。

6、严格禁止采购其他不符合食品卫生标准和要求的食品。

7、采购食品及其原料时，应向供货者索取食品的检验合格证或者化验单（即

索证）。

8、索证时对索证食品的卫生检验合格证，化验单必须查清产品名称，生产企

业名称，生产日期，批号等。

9、索证食品的卫生检验合格证，化验单如为复印件'应加盖检验单位印章。

10、索证原料包括肉类、禽类、豆制品类等，索证后要及时登记。

11、学生伙食严禁采购发芽土豆、四季豆等容易出现中毒的蔬菜。

12、有关人员要完善相应的资料、规范资料。

物资采购管理制度「篇十二」

第一条为贯彻执行《Z大学招标管理与监督办法（试行）》，使设备、物资采

购过程规范化、制度化，提高资金的使用效益，特制定本实施细则。

第二条学校成立设备、物资采购招标工作小组（以下简称招标工作小组），小

组人员的组成及办公地点仍按湘大资发[20xx]l号文件执行。招标工作小组在校招

标领导小组的领导下负责组织具体招标工作并接受校招标办公室的监督检查。

第三条凡使用学校预算资金和单位自筹资金购买的同批号或单台件价值在5万

元以上的各类设品和物资（包括教学科研仪器设备、行政设备、实验器材、办公和

劳保用品、图书资料、教材、药品及器械等）均按本细则实行招标管理.

第四条价值在5万元以下的设备物资采购，由主管部门、使用单位负责人及有

关代表参照本细则执行。

第五条设备、物资采购可服据不同情况，分别采取公开招标、邀请招标及议标

的方式进行。

第六条招标工作程序

（一）用户或执行单位（资产管理处）向招标工作小组提出经主管部门批准的

设备、物资采购有效计划，填写招标中请表。

（二）招标工作小组拟定招标方案，制定招标书，组织用户、执行单位、审计

处等有关部门编制合理标底，报校招标领导小组审核后，向社会公开采购项目，组

织供货商报名参与投标。

（三）招标工作小组将参与投标供货商的综合情况报送校招标领导小组，提出

入围建议名单，由校招标领导小组确定3家以上单位作为投标入围单位。

（四）招标工作小组对选定入围的供货商的资质、质量、技术力量、报价与优

惠条件、售后服务、信誉等进行考察后，向3家以上供货商发出招标书°各投标者

在规定的投标有效期内，将投标书密封并加盖有效印鉴后交招标工作小组。

（五）招标工作小组组织集体评标。建立校内评委库，每次开标前随机抽取

5-7名评委参加评标，做好评标过程的记录。以方案可行、质量可靠、技术先

进、报价合理和售后服务良好等为依据进行综合评价，公布评标结果，择优确定中

标单位，参加开标的评委在开标结果统计表上签名或盖章。

第七条招标工作小组在发出中标通知书一个月内，根据招标书和投标单位的承

诺内容，按合同管理与监督办法负责与中标单位签订采购合同，并监督合同的执

行。对中标签定合同后无法或不认真履行合同条款的，可废止本次招标和所签合

同，重新组织招标。投标商的信誉保证金不退还，造成重大损失的应依法要求赔

偿。

第八条对于采购价值在5万元以上的特殊商品且只有一个供货商的情况下，采

购程序如下：

（一）由招标工作小组选择三家以上用户进行调查，了解该供货商的产品质

量、信誉、技术实力、售后服务等情况，并向招标领导小组提交对供货商的调查报

告和详细的采购方案。

（二）招标领导小组对提交的调查报告和采购方案进行审查，审查批准后，正

式通知招标工作小组。

（三）由招标工作小组负责与供货商进行商务谈判，按本细则第七条规定签订

采购合同。

（四）对某些不能进行公开招标的项目，用户单位要写出具体的书面说明材

料”报招标领导小组审批°

第九条对图书资料和大宗福利物资，或经常性消耗而每次又不宜采购过多的物

资（如药品等）采用按年度竞标、定点供货的办法，具体程序按本细则第六条或第

八条执行。

第十条各单位对大宗物资和成批设备要制定年度采购计划，禁止将大宗物资和

成批设备化整为零，分散采购e

第十一条招标工作小组在招标工作结束后，将招标书、评标结果、合同等备份

资料报校招标办备案。

第十二条对违反本细则有关规定的人员，按《Z大学招标管理与监督办法（试

行）》和《Z大学经济合同管理与监督办法（试行）》的相关条款进行处理。

第十三条本细则由资产管理处负责解释°

第十四条本细则自发布之日起施行。

物资采购管理制度「篇十三」

第一章：总则

第一条

为加强企业物资采购管理，建立完备的物资供应网络，把好物资采购质量和采

购成本，提高生产效率，特制定本制度。

第二条

本规定所指物资采购管理包括采购计划管理、分承包方管理制度、物资采购管

理、生产物资领用制度、物资统计管理及废旧物资管理。

第二章：采购计划管理

第三条

物资供应计划是组织物资供应的主要依据，是物资供应的中心环节。计划调度

处应根据实际生产需要，分别编制年、季、月物资供应计划6

第四条

编制物资供应计划时，应严格依据技术部门制定的产品材料消耗定额、技术标

准和产品外购配套件目录，计划调度处的产品投料计划，结合实际库存，参照消耗

规律，正确编制物资采购计划C

第五条

编制物资供应计划时，要充分考虑先进合理，略有余地坚持节约，压缩库存，

合理储备，在保证生产的原则下，减少占用资金，加速资金周转。

第六条

凡材料型号，材料规格需要代用时，物资部门应填写产品零件材料代用申请

单，交技术部门会签同意，开好料单代用单交仓库，随着发料单送交车间进行加

工。

第七条

产品所需外购配套件的借用，由物资部门计划员与技术部门的有关人员联系，

书面签置同意后，方可备料。

第八条

技措维修所用材料或零件配件遇有代用时，须经检查计量科有有关技术人员同

意签收，方可采购和发料。

第九条

物资部门计划员根据生产投料进库和现有库存所需原材料配件的品种规格，在

编物资定额资料时，应与供应部门协商以便纳入物资供应计划，为组织货源做好准

备，产品消耗定额在实施过程中，如有变动，技术部门应及时会同修改。

第二章：物资采购管理

第十条

物资采购工作应遵守国家政策法规和工厂的各项管理制度，采购员应认真学习

国家颁布：《中华人民共和国合同法》树立主人翁思想，不徇私情，不谋私利兢兢

业业搞好物资供应工作Q

第十一条

采购物资必须符合国家有关质量标准或企业标准，坚持专业化、高起点、就

近、择优的原则，选择合格的分承包方，采购物资必须在合格的分承包方名单内选

择，因特殊原因需在分承包方名单以外采购物资，应办理《采购外经评定分承包方

物费审批表》，经批准方可临时采购。

第十二条

采购员应严格按采购计划中规定的物资名称、规格、型号、数量、按图纸、技

术要求或企业标准进行采购，需签定合同的应认真填写合同内容，及时进行合同审

计，按计划要求组织物资回厂C

第十三条

物资进厂后，采购员必须在三天内进行交检，并办理入库手续，入库单应详细

填写各项内容，物资入库应有明显标识，当月采购物费的有关凭证（发票，入库

单）应在25日前交财务结算c

第十四条

采购员应对采购物资的质量负责，出现质量问题不能使用的物资，确属分承包

方责任的应进行索赔，索赔又分为退货、更换或其他方式，同时要加强对分承包方

的质量控制，做好质量记录，作为评价分承包方质量状况的依据。

第十五条