供应商管理制度

供应商管理制度一、总则1.目的本制度旨在规范公司供应商管理工作，确保所采购的物资和服务符合公司要求，保障公司生产经营活动的顺利进行，同时建立长期稳定、互利共赢的供应商合作关系，提高公司整体经济效益。2.适用范围本制度适用于公司所有生产经营活动中涉及的物资采购、服务外包等供应商的选择、评估、采购、合作及管理等相关事宜。3.基本原则公平公正原则：在供应商的选择、评估和采购决策过程中，遵循公平公正的原则，确保所有供应商享有平等的机会，不偏袒任何一方。质量优先原则：优先选择能够提供高质量物资和服务的供应商，确保所采购的产品和服务符合公司的质量标准和生产经营需求。成本效益原则：在保证质量的前提下，综合考虑采购成本、运输成本、售后服务成本等因素，实现成本效益的最大化。合作共赢原则：与供应商建立长期稳定的合作关系，通过互利共赢的合作模式，共同发展，实现双方利益的最大化。

二、供应商选择与准入1.供应商信息收集市场调研：采购部门定期进行市场调研，收集各类物资和服务供应商的信息，包括供应商的名称、地址、联系方式、经营范围、产品或服务特点、价格水平、市场口碑等。行业推荐：关注行业动态和相关展会、研讨会等活动，收集行业内推荐的优质供应商信息。内部推荐：鼓励公司内部员工推荐有合作潜力的供应商，但需填写《供应商推荐表》，详细说明推荐理由和供应商的基本情况。2.供应商筛选初步筛选：采购部门根据收集到的供应商信息，对潜在供应商进行初步筛选，剔除不符合公司基本要求的供应商，如经营范围不符、信誉不佳、生产能力不足等。实地考察：对于初步筛选合格的供应商，采购部门组织相关人员进行实地考察，考察内容包括供应商的生产经营场所、生产设备、质量管理体系、人员配备、环保措施等方面，全面了解供应商的实际情况。资质审核：审核供应商的相关资质文件，如营业执照、税务登记证、组织机构代码证、生产许可证、产品质量认证证书、行业资质证书等，确保供应商具备合法经营资格和提供合格产品或服务的能力。3.供应商准入审批填写申请表：经实地考察和资质审核合格的供应商，需填写《供应商准入申请表》，详细说明公司基本情况、经营范围、产品或服务介绍、价格体系、售后服务承诺等内容，并提供相关证明材料。部门评审：采购部门将《供应商准入申请表》及相关材料提交至采购经理、质量部门、技术部门等相关部门进行评审。各部门根据职责对供应商的各项能力进行评估，提出评审意见。审批决策：采购部门汇总各部门评审意见后，提交至公司分管领导进行审批决策。经审批同意的供应商，纳入公司合格供应商名录，方可开展合作。

三、供应商分类与分级管理1.供应商分类按物资类别分类：根据公司采购物资的类别，将供应商分为原材料供应商、零部件供应商、设备供应商、办公用品供应商、服务供应商等不同类别，以便于针对性地进行管理。按供应风险分类：根据供应商供应物资或服务的重要性和供应风险程度，将供应商分为关键供应商、重要供应商和一般供应商。关键供应商提供的物资或服务对公司生产经营活动至关重要，且供应风险较高；重要供应商提供的物资或服务对公司生产经营有较大影响，供应风险相对较低；一般供应商提供的物资或服务对公司生产经营影响较小，供应风险较低。2.供应商分级A级供应商：在质量、交货期、价格、服务等方面表现优秀，长期合作稳定，能够满足公司较高要求的供应商。B级供应商：质量、交货期、价格、服务等方面表现良好，基本能够满足公司要求，但在某些方面还有一定提升空间的供应商。C级供应商：质量、交货期、价格、服务等方面表现一般，存在一些问题，需要加强管理和改进的供应商。D级供应商：质量、交货期、价格、服务等方面表现较差，不能满足公司基本要求，需要进行整改或淘汰的供应商。3.分类分级动态管理定期评估：采购部门定期（每年至少一次）对供应商进行分类分级评估，根据供应商的实际表现调整其分类分级。动态调整：在合作过程中，如发现供应商在质量、交货期、价格、服务等方面出现重大问题，采购部门可随时对其分类分级进行调整，并采取相应的管理措施。

四、采购合同管理1.合同签订签订流程：采购部门在与供应商确定合作意向后，负责起草采购合同。合同内容应明确双方的权利和义务，包括物资或服务的名称、规格、数量、价格、交货期、交货地点、质量标准、验收方式、付款方式、违约责任等条款。采购合同经公司法务部门审核通过后，由公司授权代表与供应商签订。合同审批：采购合同签订前，需按照公司合同审批流程进行审批。审批部门包括采购部门、财务部门、质量部门、法务部门等，各部门根据职责对合同条款进行审核，确保合同合法合规、风险可控。2.合同执行供应商履约监督：采购部门负责监督供应商按照合同约定履行义务，包括按时交货、提供符合质量标准的物资或服务等。如发现供应商有违约行为，应及时与供应商沟通协商，要求其限期整改，并按照合同约定追究其违约责任。公司履约跟踪：采购部门同时负责跟踪公司自身在合同执行过程中的履约情况，如按时付款、提供必要的协助等。确保公司严格履行合同义务，维护公司良好的商业信誉。3.合同变更与解除变更申请：在合同执行过程中，如因各种原因需要变更合同条款，采购部门应及时与供应商协商，并填写《合同变更申请表》，详细说明变更原因、变更内容等。合同变更申请经公司相关部门审批通过后，与供应商签订合同变更协议。解除合同：如因不可抗力、供应商严重违约或其他原因需要解除合同，采购部门应按照公司合同管理制度的规定，办理相关手续，并妥善处理善后事宜，如物资退货、款项结算等。

五、供应商评估与考核1.评估指标设定质量指标：包括产品合格率、退货率、质量投诉率等，反映供应商提供产品或服务的质量水平。交货期指标：包括按时交货率、交货延迟天数等，考核供应商是否能够按照合同约定按时交货。价格指标：包括采购价格合理性、价格波动情况等，评估供应商的价格竞争力和价格稳定性。服务指标：包括售后服务响应时间、解决问题能力、客户满意度等，衡量供应商提供的售后服务质量。其他指标：根据公司实际情况和采购业务特点，可设定其他相关评估指标，如环保指标、创新能力等。2.评估周期定期评估：采购部门定期（每季度至少一次）对供应商进行全面评估，填写《供应商评估表》，收集相关数据和信息，对供应商的各项指标进行量化评分。不定期评估：在合作过程中，如发现供应商出现重大质量问题、交货延迟、价格异常等情况，采购部门应及时对供应商进行专项评估，分析问题原因，采取相应措施。3.考核结果应用调整合作策略：根据供应商的评估考核结果，采购部门调整与供应商的合作策略。对于表现优秀的供应商，可增加采购份额、给予更多合作机会；对于表现较差的供应商，减少采购份额、加强监督管理或暂停合作。激励与惩罚：对评估考核结果优秀的供应商，公司可给予一定的奖励，如表彰、奖金、优先合作等；对评估考核结果不合格的供应商，公司可按照合同约定扣除相应款项、要求其整改，如多次整改仍不合格，可终止合作。

六、供应商关系管理1.沟通与协作定期沟通会议：采购部门定期组织与供应商的沟通会议，会议内容包括采购需求、质量反馈、交货期协调、价格调整等方面，加强双方的信息交流与沟通，及时解决合作过程中出现的问题。日常沟通机制：建立采购人员与供应商对接人的日常沟通机制，保持密切联系，确保信息传递及时准确。采购人员可通过电话、邮件、即时通讯工具等方式与供应商沟通相关事宜。协同合作项目：对于重大采购项目或新产品研发项目，采购部门与供应商开展协同合作，共同参与项目规划、技术研发、质量控制等环节，提高项目成功率，实现双方互利共赢。2.供应商培训与辅导质量培训：根据公司质量要求和供应商实际情况，采购部门组织对供应商进行质量培训，包括质量管理体系、质量控制方法、产品质量标准等方面的培训，帮助供应商提高产品质量水平。技术培训：对于涉及技术含量较高的物资采购，采购部门可组织供应商参加技术培训，使其了解公司的技术要求和产品设计理念，提高供应商的技术支持能力。管理辅导：针对供应商在管理方面存在的问题，采购部门可提供相应的管理辅导，如供应链管理、成本控制、流程优化等方面的建议和指导，帮助供应商提升管理水平。3.供应商激励机制价格激励：对于在价格方面表现优秀的供应商，公司可给予价格优惠或价格补贴等激励措施，鼓励其保持价格竞争力。订单激励：根据供应商的综合表现，在订单分配上给予一定倾斜，优先考虑表现优秀的供应商，增加其订单量，提高其积极性。荣誉激励：对长期合作且表现突出的供应商，公司可授予"优秀供应商"等荣誉称号，并在公司内部进行表彰宣传，提升供应商的荣誉感和知名度。

七、供应商风险管理1.风险识别与评估风险识别：采购部门会同相关部门对供应商合作过程中可能存在的风险进行识别，包括质量风险、交货期风险、价格风险、法律风险、市场风险等。风险评估：对识别出的风险进行评估，分析其发生的可能性和影响程度，确定风险等级。风险评估可采用定性与定量相结合的方法，如风险矩阵法等。2.风险应对措施风险规避：对于风险等级较高且无法有效控制的风险，如供应商存在严重的质量问题或信誉危机，公司可采取风险规避措施，终止与该供应商的合作。风险降低：对于可通过采取一定措施降低风险发生可能性或影响程度的风险，如加强供应商管理、增加备用供应商、签订风险分担协议等，公司应采取相应措施降低风险水平。风险转移：对于部分风险，公司可通过购买保险、签订免责条款等方式将风险转移给第三方。风险接受：对于风险发生可能性较小且影响程度较低的风险，公司可选择接受风险，并制定相应的监控措施，一旦风险情况发生变化，及时调整应对策略。3.风险监控与预警建立监控体系：采购部门建立供应商风险监控体系，定期收