公司岗位管理手册

公司岗位管理手册（制度）

第一章总则：

第一条本手册的设立是为更合理的利用公司人力、物力、财力

资源，规范化公司管理，使公司向持续改进方向发展，不断提高公司

竞争力，根据公司实际情况特制定本制度。

第二条本手册介绍了整个公司的基本运营管理流程，按部门叙

述了各个岗位的工作性质和耍求。为公司工作安排人员上岗提供参考

依据。

第三条本制度的设立本着制定一执行一监督一反馈一修正的

原则设立，公司会在不断的发展过程中对本制度进行完善和改进，公

司也要求全体工作人员不断努力，与时俱进。

第四条公司岗位操作手册包括规章制度、内务部操作手册、生

产部操作手册、财务部操作手册、库存部工作手册、采购部工作手册

和销售部工作手册。

第五条本制度合用于公司全体工作人员。

第六条本制度经总经理签署后，自发布之日起生效。由副总经

理负责本制度实施监督。

第七条当本制度修订版发布时，本制度自动失效。

第二章规章制度

第八条出勤休假制度：

公司统一的上午上班时间为8:00-12:00,下午上班时间为14:00

—18:00o休假制度为每月两天休假制，公司员工应根据公司运营情

况合理安排休假，生产人员由班组长决定，报主管领导审批在不耽误

公司生产销售的情况下实行轮休制度，所有员工要求歇息时先填写

请、休假条并报领导允许后方可休假，擅自休假者，按旷工处理，请

了假的扣除当日的工资，上班迟到10分钟扣工资10元，离岗30分

钟算缺席半天，营销员按销售规定出勤、考核，在家按作息时间推迟

1小时上班。

第九条岗位责任制度

所有员工必须按照本人的工作手册和岗位职责进行工作，要有高

度的责任心和事业心。严格要求自己，当天（或者当月）的工作当天（

或者当月）完成。如未完成和浮现工作失误，最低一次一人扣工资

20元，造成经济损失的负责赔偿，营销员按销售规定执行。

第十条备份留底原则

各部门在进行事务验收和交接中，涉及到的单据、表格等，应做

好留底备份工作，对于单据需要签字的，均应及时签字，应以便事后

查阅和核对，辩明工作责任。

第十一条奖惩责任制度

销售部由杨信安负责，生产部、内务部由武有财负责执行，每月

按时.上交公司审批后交统计负责工资中扣出，惩罚的金额由公司增加

一倍按季度作奖金分配，处罚了的人员不分配季奖，各部门不按规定

执行就处罚负责人。

第十二条工作要求和考核制度

所有公司员工都要按照岗位责任和操作手册进行工作，营销员还

要另加销售规定，年终按平时考核的情况进行年终奖励。

第三章内务部操作手册

第十三条销售开单：

销售开单必须由主管领导签字后并按照客户的单价表进行开单，

客户未有单价的按公司单价或者领导批示执行，数量依照定单后的实

际生产量。开单必须准确无误。

第十四条资料录入工作

系统操作员需要录入以下8项单据：1、生产领料单；2、产成品

入库单；3、产成品改包装单；4、原料入库单；5、销售收款单；6、

采购付款单；7、其他收入；8、其他费用单据。其中1-4号单据由仓

库人员后交予内务部（原则入库单的采购价格由采购人员下了定单后

交内务处），5-8号单据由财务人员交手。其中5-8单据录入系统后，

交予财务人员登记手工帐本和保管。

第十五条核对应收对付帐款

内务人员在每月应收、对付帐款结帐后，在第二月八号前与业务

员核对上月客户的应收款数目后并交业务员去与客户核对，出具欠款

凭证，第三月八号前交回内务部保存，对付款应每月底与供应商互相

核对。

第十六条执行垫款标准的实施

内务人员在每开一张发货单时，首先考虑该客户是否货款已到

帐，才干开票发货，此外是否有公司领导签字可以发货，也才干开票

发货。

第十七条核对仓库存货数目：

核对仓库存货数目分为核对产成品数目和核对原料数目，其中核

对产成品数目为每月结束后两天内核对，内务人员需编制好当月产成

品实际库存数量表后与仓库人员先核对帐面库存数后再清点仓库实

际库存，数量相符双方签字确认，核对原材料按仓管人员提供的一星

期一次的原料分批核算报表进行核对，并填写原材料盘存盈亏表，盈

亏数目超过公司规定范围的需要报告主管审核，每一个季度按时盘点

所有原材料，内务人员整理出原料库存数量汇总表，与仓库人员共

同清点实际库存量并填写好盘盈盘亏数后，双方签字确认。

第十八条公司电话接听工作：

电话是外部机构，客户，联系公司的常用渠道，电话接待员需要

详细、如实的负责好公司的电话接听工作并做好电话接听记录表，并

了解公司每天的经营情况，能准确的应答客户问询的各种情况，将相

第二十四条公司资金收入和统计：

公司资金收入由专人负责，凭收入传票，查阅清晰银行汇款或者

点算收清晰现金后，开具发票或者收据等，并做好现金收入帐。

第二十五条财务报表和整理编制

财务人员必须遵守国家法律法规，严格执行会计法，提供真实完

整的财务资料，编制所有的财务报表，但必须经得起上级部门和公司

的检查。

第二十六条公司的纳税、报税工作

公司的纳税、报税工作由专人负责，按照国家行业管理部门及行

业协会制定的“企业会计制度”执行。

第五章库存部操作手册

第二十七条仓库产成品发货

仓管员在接到公司的销售发货单后，与承运人核对清晰客户姓

名，并点清需出货的货品规格和数量，通知生产工人装车，装卸完成

后，开具货物装卸名称和分量，由当事人签字后交内务计算工资，公

司销售发货单和承运单为三联单据，除客户亲自到公司签字发货单

外，均需要承运人签字承运单方能发货，承运方把货交给客户后，由

客户签字返回一张给公司保存。

第二十八条验收原料入库和产成品入库：

仓库管理人员需要负责公司的原料进货入库和生产的产成品入

库，在公司采购的原料到达公司后，仓管员需要对照供应商的发货单

价进行收货，单据与实际货物准确无误后，才干签字入库，并开具一

份原料收货入库单交予内务处，生产部生产的产成品入库后，仓管员

将实际的入库数点清并开具生产入库单，双方签字确认，交予一份内

务处，留底一份。

第二十九条发放原料

公司发放生产原料为生产人员自行领料，仓管员只需按公司审核

原料计划进行审核，做到监督原料的职责，如原料和本方变动由生产

部提供。

第三十条定期盘库存

仓库管理员定期配合内务人员校对仓库实际库存数和账面库存

数。

第三十一条合理安排放置原料

仓库管理员安排堆放库存货品需做到堆放整齐、整洁、方便存放

支取，并对库存堆放片区进行编号和说明，以利盘点。

第六章生产部操作手册

第三十二条根据定单安排生产计划，交接产成品：

生产班组必须根据客户的定单安排计划上下班时间，保证客户的

要货时间。并将生产完毕后的定单填写到生产日报表上，生产完毕后，

转交给仓管人员核算入库。

第三十三条安全卫生计量和质量要求：

生产人员必须遵守执行公司规定的安全卫生计量管理制度标准，

必须严格按生产配方、工艺、程序组织生产，严禁随意更改配方原料

严把生产质量关，下料要准确，每次偏差必须在正负三公斤以内，不

合格的原料坚决不能使用，不合格的产品坚决不入库。

第三十四条生产部门生产产成品由专人负责按生产配方领取

各种原料（领料原则：必须按先进先出的方法领料），并定期配合仓

库管理员对原料的清点，负责原料的管理工作，降低原料的损耗度，

如公司要求原料暂时变动，生产人员必须报仓管员下料，并核对签字。

第三十五条负责公司的装车卸货工作：

生产人员负责公司所有货物的装卸工作，必须做到及时迅速整齐

并听从仓管员的安排，确因生产任务紧由仓管员通知其他人装卸。

第七章采购部操作手册

第三十六条根据原料、定单情况制定采购计划：

采购人员根据内务人员出具的基本原料库存报警表，在保证公司

制定的最低原料库存数的基础上，联系实际的定单情况，以及原料价

格，物流等外部因素，制定符合公司预算的采购计划，交予经理审核。

第三十七条联系供应商、下单、协助付款：

采购人员制定的采购计划通过审查后，及时向供应商下采购单，

并安排好运输等事宜，将审查后的采购付款计划交予出纳，由出纳负

责按时付款，并记录好公司对应供应商的对付账款，定期与财务人员

对账。

第八章销售部操作手册

第三十八条开辟市场，完成公司的销售任务

销售人员最主要的任务就是完成公司按期安排的销售任务，并及

时向公司汇报销售情况，销售办法按当年公司的销售规定执行。

第三十九条控制垫款，定期与客户对账

销售人员要按公司要求控制好垫款，每月一次与客户核对账款，

确保账目清晰，对账单必须每月8号前交公司内务部审杳。

第四十条调研市场，为公司提供反馈信息

销售人员在开辟市场的同时，需要详细记录客户反映的各种情

况，对质问题，客户需求等信息进地汇总。

第四十一条

客户需要公司叫车送货的，由销售人员在发货前联系好承运车辆

负责运货，公司也可协助安排车辆。

总经理：包维全

年月日

安全卫生讲理管理制度

为保证公司正常的生产经营次序，安全生产，文明生产，

保护公