2023信息系统软件项目监理方案与实施细则

信息系统软件项目监理方案信息软件项目监理实施细则2023版信息系统软件项目监理方案程。监理方对项目进行了各个阶段的监理分析，具体分析如下：项目需求分析阶段的监理需求分析阶段监理工作本阶段主要是由承建单位根据项目合同的要求，通过采用访谈、调查、演监理单位在本阶段的工作，按照内容可以分为：演示系统的确认等；畅的时候，监理单位应利用自身优势使得双方顺利理解对方。编制《项目监理规划》和需求阶段监理方案或监理细则。需求分析阶段质量控制审核承建单位需求分析前的准备工作需求分析过程规范性需求分析方法（GB856T——88审核承建单位提交的需求报告内容有必要的信息；正确性和无二义性。护等方面的可行性。需求对于业务的必要性。略。可跟踪性：软件需求对系统需求的可追踪性。审核承建单位在需求分析过程中对需求的管理措施需求变更控制措施需求版本控制措施需求实现跟踪需求分析阶段进度控制审核《需求分析进度计划》与开发计划的一致性认同性落实措施知单》需求分析阶段成本控制估算实现成本，明确系统完成范围。核实本阶段工程量和工作量，并签认。需求分析阶段合同管理合同的履行管理：包括工期、质量管理和费用管理。合同的变更管理。工程款支付管理。工程停、复工管理。工程延期管理。需求分析阶段信息管理确定本阶段信息管理的对象建设单位提供的数据和资料会议记录需求报告系统原型监理记录定义信息管理过程信息管理方法管理工具文档库结构需求分析阶段组织协调监理例会制度监理工作报告协助承建单位进行项目需求阶段的评审确认需求分析阶段监理工作流程未通过未通过通过通过《需求分析报告》内容正确性审核未通过通过三方签认通过①完整性②正确性③可行性④必要性⑤无二义性⑥可验证性⑦可跟踪性⑧优先级划分承建单位整改与有关各方确认需求评审计划监理单位制订需求评审计划①参加人员②时间地点③议程④检查项目⑤评审标准承建单位提交《需求分析报告》未通过通过未通过通过通过监理工程师签认承建单位整改监理工程师对《项目计划》进行审核承建单位根据确定的需求修正《项目计划》进度控制流程承建单位编制需求分析阶段进度计划并填写《进度计划报审表》首次监理会议后承建单位编制需求分析阶段进度计划并填写《进度计划报审表》监理工程师对进度实施情况进行检查、分析总监理工程师审批准备编制下一阶段计划基本实现计划目标严重偏离计划目标按计划组织实施项目设计阶段的监理系统设计阶段监理工作系统设计阶段对承建单位通常包括：概要设计、详细设计和设计评审。计文档等几方面进行监督和控制。沟通，检查文档。性、文档的完整性进行监督和检查。设计阶段质量控制审核承建单位系统设计规范系统设计报告格式要求设计目标需求分析总体结构模块定义与划分接口设计数据库设计安全保障设计出错处理机制实现技术开发平台系统集成测试方案系统安全测试方案编程规范参照：概要设计说明书（GB8567——88）数据库设计规范详细设计报告格式要求参照：详细设计说明书（GB8567——88）审核承建单位提交的系统设计文档内容设计目标满足性灵活性目标、开放性目标。护性-->易扩展性-->运行效率设计原则的遵循设计与需求的一致性实用性：确认该设计对于需求的解决方案是否实用可维护性：确认该设计是否考虑了方便未来的维护扩展和调整满足高内聚和低耦合的要求，模块作用范围是否在其控制范围之内；应该包括以下方面的接口定义：人机交互接口数据采集子系统与数据统计子系统之间的接口(GUI账户管理等)CA本系统与下属各机构现有业务系统的接口质量：确认该设计是否表现出良好的质量特征标准是什么技术清晰度：确认该设计是否以一种易于翻译成代码的形式表达风险：确认该设计在现有技术条件下和预算范围内是否能按时实现份是否可追溯到某一项需求审核承建单位提交的详细设计报告内容模块程序组织结构模块内部实现机制设计（程逻辑、接口、存储分配、注释设计、限制条件）模块测试方案设计阶段进度控制审核承建单位提交的《进度计划》与建设合同的一致性认同性落实措施知单》设计阶段成本控制根据设计结果核算系统实现的成本，并将成本控制在用户可接受的范围内。核实设计阶段的工程量和工作量，并签认。设计阶段合同管理合同的履行管理：包括工期、质量管理和费用管理。合同的变更管理。工程款支付管理。工程停、复工管理。工程延期管理。设计阶段信息管理确定本阶段信息管理的对象建设单位提供的数据和资料会议记录设计报告监理记录遵循已定义的信息管理过程收集管理有关文档设计阶段组织协调监理例会制度监理工作报告监理专题会议设计阶段监理工作流程设计阶段质量控制流程否通过？否通过？是监理机构审查设计文件完整性否通过？是监理签认，建设单位批准监理机构组织同行评审承建单位提交设计报告监理机构对承建单位设计过程活动进行监理承建单位进行系统设计监理机构与承建单位共同确定系统设计规范进入系统开发阶段承建单位提交设计进度计划设计进度控制流程承建单位提交设计进度计划监理工程师对进度实施情况进行检查、分析总监理工程师审批基本实现计划目标严重偏离计划目标按计划组织实施监理工程师制订设计评审计划⑥参加人员⑦时间地点⑧议程监理工程师制订设计评审计划⑥参加人员⑦时间地点⑧议程⑨检查项目⑩评审标准承建单位提交《系统设计报告》与有关各方确认设计评审计划《系统设计报告》内容完整性审核与有关各方确认设计评审计划⑨设计目标实现⑩设计原则遵循⑪⑨设计目标实现⑩设计原则遵循⑪⑫覆盖需求⑬系统接口清晰度⑭系统性能⑮技术实现风险⑯测试方案承建单位整改通过通过系统概要设计审核未通过通过通过①模块接口描述②编程规范①模块接口描述②编程规范③模块测试方案未通过通过通过①网络安全②系统安全①网络安全②系统安全③数据传输安全④数据存储安全⑤数据访问安全⑥防篡改和防抵赖未通过通过通过AAA承建单位根据确定的系统设计修正专家会签、监理签认未通过未通过通过通过监理工程师签认承建单位整改监理工程师对《项目计划》进行审核进入编程阶段项目实施阶段的监理系统编码阶段监理工作是用户需求、系统设计报告和详细设计报告。监理单位应按照编码规范和进度计划对编码工作过程中的进度和程序质量进行监理和控制。系统编码阶段质量控制审核承建单位编程前的准备工作编程规范开发平台是否统一分工与进度计划的落实源程序的管理机制审核承建单位提交的源程序及程序静态走查记录依据承建单位提交的编程规范抽检源程序，以检查其规范性；审核静态走查记录文件名命名变量命名与赋值方式注释与详细设计的一致性功能分析控制流分析数据流分析计算流分析异常处理表达式编译过程审核承建单位提交的测试记录和测试报告单元测试内容包括：接口测试功能逻辑测试边界测试局部数据结构测试条件测试路径分支测试异常处理测试内存泄漏测试系统编码阶段进度控制审核承建单位提交的《编程进度计划》与建设合同的一致性认同性落实措施知单》系统编码阶段成本控制1.核实编程阶段的工程量和工作量，并签认。系统编码阶段合同管理合同的履行管理：包括工期、质量管理和费用管理。合同的变更管理。工程停、复工管理。系统编码阶段信息管理确定本阶段信息管理的对象源程序源程序审查记录源程序测试记录监理记录遵循已定义的信息管理过程收集管理有关文档系统编码阶段组织协调监理例会制度监理工作报告监理专题会议系统编码阶段监理工作流程编码阶段质量控制流程进入编程阶段审查编程计划及落实情况审查编程计划及落实情况整改否通过是否通过？是审查单元测试过程、记录和测试报告否通过？是程序冻结，监理签认承建单位整改审查源程序(规范性)编程过程中的质量与进度控制①编程前是否充分理解设计内容②编程中是否遵循编程规范③编程进度是否正常①分工②文件命名方式③编程规范④开发顺序⑤源程序文件管理方式⑥源程序测试方式进入系统测试阶段承建单位提交编码进度计划编码进度控制流程承建单位提交编码进度计划总监理工程师签发《监理通知》总监理工程师签发《监理通知》监理工程师对进度实施情况进行检查、分析监理工程师审批准备编制下一阶段计划基本实现计划目标严重偏离计划目标按计划组织实施项目测试阶段的监理系统测试阶段监理工作试是指承建单位依据功能规格检查系统实现的功能是否符合功能规格要求的测求的测试。（和测试方案及测试用例的评审、测试过程中的监督检查和测试后的评估。系统测试阶段质量控制测试前的准备工作包括：编制测试计划和测试用例建立独立有效的模拟测试环境选择有效的测试工具制订测试过程规范测试人员的培训等监理工程师将通过文档审核、现场考察、人员谈话等方式检查测试前的准备工作是否符合要求，以保证测试的有效性。《测试计划》内容一般包括：测试对象描述测试目标测试依据和标准测试项目测试过程规范测试方法和工具选择测试进度计划测试人员要求和职责分工安排测试环境定义测试记录与测试报告格式测试问题解决方式（理）缺陷等级和分类测试通过标准回归测试《测试用例》内容一般包括：测试项目名称测试内容描述测试输入数据预期结果测试步骤实际测试结果测试人员和日期监督承建单位测试过程中执行规范的情况承建单位在测试过程中，应按照测试用例的要求进行测试，并客观地记录测试结果。监理工程师将对测试用例和测试记录进行抽查，以保证测试的有效性。评估测试结果监理工程师根据测试计划和测试过程审核承建单位提交的测试记录和测试报备性。系统测试阶段进度控制与建设合同的一致性各方的认同性计划执行的落实措施问题跟踪解决的方式知单》系统测试阶段成本控制核实测试阶段的工程量和工作量，控制本阶段投入的软、硬件资源和人力资源，并签认。系统测试阶段合同管理合同的履行管理：包括工期、质量管理和费用管理。合同的变更管理。工程停、复工管理。工程延期管理。系统测试阶段信息管理确定本阶段信息管理的对象用户方提供的数据和资料测试计划测试记录测试报告监理记录遵循已定义的信息管理过程收集管理有关文档系统测试阶段组织协调监理例会制度监理工作报告监理专题会议监理工作流程监理工程师审核测试计划和测试案例否通过？是监理工程师审核测试计划和测试案例否通过？是监理工程师审核测试准备情况否通过？是监理工程师监督测试过程有效性否通过？安装测试安全测试承建单位整改监理工程师审计测试记录和报告①测试环境的独立性②测试工具的选择③测试过程的制订④测试人员的审核承建单位整改承建单位提交《测试计划》和《测试案例》集成测试功能测试性能测试是是监理工程师签认测试合格证明承建单位提交测试计划1.4.8.1测试进度控制流程承建单位提交测试计划监理工程师对进度实施情况进行检查、分析监理工程师审批准备下一阶段计划基本实现计划目标严重偏离计划目标按计划组织实施项目预验收阶段的监理系统预验收阶段监理工作监理单位共同成立专门的系统预验收小组。系统预验收测试通常包括系统业务由建设方提供的实际运行环境下，由建设方主持进行。为了保证系统预验收测试的有效性，监理方在这个阶段的主要工作有：环境和资源的落实情况；检查承建方交付的文档和程序开发卷宗；监督检查测试的有效性；对验收测试结果组织评估。系统预验收阶段质量控制准备系统预验收；否则向承建单位提出系统整改意见；协助建设单位组织系统预验收小组；手册》等文档；1；2；的有关要求；协助建设单位、承建单位进行预验收测试，并记录测试结果；并会同建设单位和承建单位确定整改进度表，重新进行相关的测试，直至问题得到全部解决；如果测试内容全部符合要求，参与签署系统预验收合格书；系统预验收阶段进度控制与建设合同的一致性致的后果各方的认同性落实措施问题跟踪解决的方式知单》系统预验收阶段成本控制并签认。系统预验收阶段合同管理书；工程款支付管理；工程延期管理。系统预验收阶段信息管理确定本阶段信息管理的对象：预验收测试计划、方案、标准；预验收测试记录、测试报告；预验收测试评估报告；监理记录；遵循已定义的信息管理过程收集管理有关文档。系统预验收阶段组织协调监理例会制度监理工作报告监理专题会议监理工作流程检查合同履行情况检查合同履行情况不符合符合协助建设单位组织初验机构不合格审查验收方案合格不合格预验收评估合格进入系统试运行审核预验收档案资料组织预验收测试提出整改意见承建单位提出书面初验申请承建单位提交预验收计划预验收进度控制流程承建单位提交预验收计划监理工程师对进度实施情况进行检查、分析监理工程师审批准备编制下一阶段计划基本实现计划目标严重偏离计划目标按计划组织实施项目用户培训阶段的监理用户培训监理工作终用户的培训，使其熟练使用业务系统，充分发挥系统的作用。为了保证培训的质量，监理单位将从以下方面对培训工作进行监理：审核承建单位指派的培训教师的资质；监督培训的实施；根据培训记录对培训效果进行评估。培训阶段质量控制培训计划要求包括以下内容：培训目的培训目标培训对象培训内容要点培训考核标准和方式培训方式培训时间计划培训教师简介培训设施要求将从以下方面进行审核：教育背景相关工作经历授课经验业务熟悉程度监督培训的实施。培训讲义要保证参加培训的人员人手一份。根据培训记录对培训效果进行评估。依据培训目标对培训结果评估。达到培训目标，监理予以签认，否则应责成承建单位与建设单位进行协商，确定补救措施。培训阶段进度控制知单》培训阶段成本控制1.核实本阶段的工程量和工作量，并签认。培训阶段合同管理合同的履行管理：包括工期、质量管理和费用管理；工程变更管理。培训阶段信息管理确定本阶段信息管理的对象培训计划培训讲义培训记录，包括培训出勤记录、培训考核记录、培训调查监理记录遵循已定义的信息管理过程收集管理有关文档培训阶段组织协调监理例会制度监理工作报告时间安排。培训阶段监理工作流程承建单位整改承建单位整改否通过是监理单位审核《培训计划》承建单位提交《培训计划》监理单位检查培训准备情况监理单位检查培训准备情况承建单位整改否通过是承建单位进行培训准备①培训材料②培训讲义③培训场地设施④培训教师资质⑤培训考核监理单位检查培训记录监理单位检查培训记录协商解决方案否通过监理单位进行培训评估①培训出勤记录②培训考核记录③培训总结④用户反馈意见承建单位根据培训计划组织培训是是培训结束承建单位提交培训进度计划培训进度控制流程承建单位提交培训进度计划监理工程师对进度实施情况进行检查、分析监理工程师与建设单位协商后，审批准备编制下一阶段计划基本实现计划目标严重偏离计划目标按计划组织实施项目试运行阶段的监理系统试运行阶段监理工作指标。监理单位在这个阶段的主要工作有：审核承建单位提交的系统试运行计划；协助建设单位观察系统运行情况，记录系统运行时的异常现象；检测验证系统功能、性能与合同的符合性；将系统异常现象通知承建单位，并协助分析产生的原因；协助建设单位审核承建单位提交的整改方案，并监督落实。工程试运行阶段质量控制审定承建单位提交的系统试运行计划，试运行计划应包括以下内容：系统架构和功能的概述系统试运行环境，包括硬件、软件及数据系统试运行维护支持流程系统故障解决流程与应急机制系统试运行结束标准工作计划与资源安排各方协调渠道与机制系统试运行记录格式及记录要求风险分析，即系统出现可能的故障后将导致的后果审核承建单位提交的项目文档的完整性、可读性及其与实际系统的一致性；审核操作系统、应用系统等软件配置与设计方案的符合性；验证系统功能、性能与合同的符合性；协助建设单位观察系统运行情况，记录系统运行时的异常现象；将系统异常现象通知承建单位，并协助分析产生的原因；协助建设单位审核承建单位提交的整改方案，并监督落实。协助建设单位制定系统运行管理规章制度；工程试运行阶段进度控制与建设合同的一致性各方的认同性落实措施系统故障跟踪解决的方式知单》工程试运行阶段成本控制1.核实本阶段的工程量和工作量，并签认。工程试运行阶段合同管理合同的履行管理：包括工期、质量管理和费用管理；工程款支付管理；工程停、复工管理；工程延期管理。工程试运行阶段信息管理确定本阶段信息管理的对象试运行计划试运行记录故障处理记录监理记录遵循已定义的信息管理过程收集管理有关文档工程试运行阶段组织协调监理例会制度监理工作报告监理专题会议工程试运行阶段监理工作流程系统试运行阶段质量控制流程承建单位提出系统试运行申请承建单位提出系统试运行申请监理机构审查系统试运行计划否合格承建单位进行整改是是不合格试运行审查信息系统试运行合格监理签认监理签认承建单位提交试运行进度计划试运行进度控制流程承建单位提交试运行进度计划监理工程师对进度实施情况进行检查、分析监理工程师审批准备编制下一阶段计划基本实现计划目标严重偏离计划目标按计划组织实施XX信息软件项目监理实施细则2023年1月目 录第一章 前言第二章 项目角色第三章 项目工期要四章 项目内容系统软件开发及实施技术服务第五章 监理工作流程工程启动阶段工程设计阶段工程实施阶段工程验收阶段第六章 各阶段工作明细启动阶段工程设计阶段需求调研阶段系统概要设计阶段系统详细设计阶段工程实施阶段编码阶段测试阶段安装调试阶段系统培训阶段工程验收阶段第七章 监理工作的控制要求及目标工程启动阶段的控制要点及目标：设计阶段的控制要点及目标：7.4验收阶段的控制要点及目标：第八章 监理方法及措施工程启动阶段的方法及措施：设计阶段的方法及措施：施工阶段的方法及措施验收阶段的方法及措施：第九章 技术文档模版开发计划软件需求说明书概要设计说明书详细设计说明书数据库设计说明书测试计划测试分析报告操作手册第十章 监理依据第一章 前言为更好地开展监理工作，保障*************************项目的有效实施，确立全面科学的监理标准，提高实际监理工作的可操作性和透明度，特制订本《监理细则》，供项目开发人员及现场人员参照执行。第二章 项目角色一、业主方：*******************二、监理方：*******************监理有限公司三、开发方：第三章 项目工期要求工期要求：集成合同签订之日起至年月日。实施要求：年月日第一阶段产品试运行；年月日前第一阶段产品全面上线；年月日前第二阶段产品全面上线第四章 项目内容本项目的主要事实内容包括软件系统的移植和开发，并提供相关的技术服务。系统软件开发及实施电子政务基础平台完善、图形相关功能开发、图形基础软件升级、业务需求调查、办文系统数据整合迁移、地政业务数据整合迁移、局内部网站升级、修改相关系统和接口、总体设计与系统集成和系统培训。行政审批与任务管理系统主要包括行政审批流程、行政公文流程、制发文流程等业务审批。在业务审批流转过程中产生不同类型的任务，任务在不同的任务状态切换。所有的工作项都以任务驱动方式进行。在任务的生命周期中会产生很多跟任务相关的任务、资源或信息等。两部分工作不是孤立的，必须在建设内容划分和进度上匹配才能够保证项目的顺利开展。技术服务技术服务包括一下内容：用户培训，包括安装培训、使用培训和维护培训。系统维护，包括日常技术维护和适应性维护。第五章 监理工作流程根据本项目实施的项目要求及软件系统项目实施的特点，我们把本次的监理工作分为工程设计规划阶段监理，工程实施阶段监理，工程验收阶段监理三个阶段，具体实施如下：工程启动阶段1、监理方应完成的任务：√针对业主方在合同签订过程的疑问，随时提供咨询服务；√对承建单位提交的合同给出评审报告，由用户方进行确认；2、承包方应提交的文档√投标文件3、建设方应提交的文档√招标文件√合同4、监理方应提交的文档√合同评审报告√工作报告（会议纪要、监理周报等）√其他监理文档（联系单、备忘录等）工程设计阶段1、监理方应完成的任务：√编写监理规划，并召开三方协调会议，确定工作流程及沟通制度；√根据监理规划及各项目组的进度计划，编制监理实施细则；√确定需求变更以及进度计划变更的处理方法，并三方确认；√审核开发计划，以评审报告的形式给用户方进行确认；√参与需求调研方式的制定，并三方确认；√对重要的需求调研部分，应与开发方一起进行调研；√对开发方的调研成果进行核查，及时指出不足之处；√对系统的需求必须有充分的理解；√审核需求规格说明书、以评审报告的形式给用户方进行确认；√对概要设计进度情况进行核查；√审核概要设计说明书，以评审报告的形式给用户方进行确认；√对详细设计进度情况进行核查；√审核详细设计说明书、数据库设计说明书、测试计划，以评审报告的形式给用户方进行确认；√审核开发方提交的周报；√根据实际情况调整进度计划（出现重大变更应立即进行调整或出现小的变更则两星期调整一次），并三方确认；√编制周报，并提交给用户方；√主持召开三方工程例会（每周五上午举行）、专题会，编制工程备忘录；√各监理规范表格的使用；2、承建单位应提交的文档√开发计划√软件需求说明书√概要设计说明书√详细设计说明书√数据库设计说明书√测试计划√测试报告√《电子政务基础平台完善实施方案、计划》√《国房局电子政务基础平台建设及办文******改造总体设计》√《内部任务与行政审批管理系统需求规格说明书》√《土地管理模块需求规格说明书》√《办文系统数据整合迁移方案》√《办文系统数据整合迁移集中测试计划》√《办文系统数据整合迁移集中测试报告》√《办文系统数据整合迁移成果报告》√《地政业务数据整合集中测试计划》√《地政业务数据整合集中测试报告》√《国房局图形******第一阶段方案、计划》√《图形系统第一阶段升级测试计划》√《图形系统第一阶段升级测试报告》√《内部网站升级方案、计划》√《内部网站升级测试计划》√《内部网站升级测试报告》√《相关接口、系统修改方案、计划》√《相关接口、系统修改测试计划》√《相关接口、系统修改测试报告》√《国房局电子政务基础平台建设及办文******改造系统运行环境规划、部署方案》√工作周报3、监理方应提交的文档√监理规划√开发计划评审报告√监理细则√软件需求说明书评审报告√概要设计说明书评审报告√详细设计说明书评审报告√数据库设计说明书评审报告√测试计划评审报告√工作报告（会议纪要、监理周报、项目评审会议纪要、变更报告等）√其他监理文档（联系单、备忘录等）。工程实施阶段1、监理方应完成的任务：√对编码的进度情况进行核查，并对编码的规范进行抽查，并将检查情况向用户方汇报；√需求变更的处理；√审核单元测试报告、操作手册、安装手册，以评审报告的形式给用户方进行确认；√参与联调测试；√审核联调测试报告、培训计划、试运行计划、数据割接及应用上线方案，以评审报告的形式给用户方进行确认；√如判断系统将出现拖期，则向用户方提交风险报告；√审核开发方提交的周报；√编制周报，并提交给用户方；√根据实际情况调整进度计划（出现重大变更应立即进行调整或出现小变更则两个星期调整一次），并三方确认；√主持召开三方工程例会（每周五上午举行）、专题会，编制工程备忘录；2承建单位应提交的文档√单元测试报告；√操作手册；√安装手册；√联调测试报告；√培训计划；√试运行计划；√《国房局电子政务基础平台建设及办文******改造系统上线运行工作计划》√工作周报。3、监理方应提交的文档√单元测试、集成测试、压力测试评审报告；√用户操作手册、系统安装手册、系统管理员手册评审报告；√工作报告（会议纪要、监理周报、项目评审会议纪要、变更报告等）；√其他监理文档（联系单、备忘录等）。工程验收阶段1、监理方应完成的任务：√协助用户方进行培训；√对系统的试运行情况进行定期检查，并向用户方汇报；√审核试运行情况报告，以评审报告的形式给用户方进行确认；√三方确定验收时间、验收准则、评估规则、硬件/软件环境等，以及三方职责；√审核验收方案、验收测试报告、售后服务计划，以评审报告的形式给用户方进行确认；√参与验收测试，编制项目验收报告，并将符合要求的文档移交给用户方；√如判断系统将出现拖期，则向用户方提交风险报告；√审核开发方提交的报告；√编制周报，并提交给用户方；√根据实际情况调整进度计划（出现重大变更应立即进行调整或出现小变更则两个星期调整一次），并三方确认；√主持召开三方工程例会（每周五上午举行）、专题会，编制工程备忘录；2承建单位应提交的文档√试运行情况报告√验收方案√验收手册√验收测试报告√合同要求提供的相关文档√售后服务计划√工作周报3、监理方应提交的文档√验收方案评审报告√项目验收报告√工作报告（会议纪要、监理周报、项目评审会议纪要、变更报告等）；√其他监理文档（联系单、备忘录等）。第六章 各阶段工作明细启动阶段1、计划时间：****年月日至****年月日2、工作内容：SN任务承建方监理方业主方1合同签署起草合同；审核合同，有意见或建议则提交审查报告经办人审核合2召开项目启动会介绍实施方案介绍监理工作注意事项；整理会议纪要主持会议；3实施方案报审案；修改、完善实施方案；提交报审表审核实施方案，有意见或建议则提交审查报告经办人审核实施方案，并上报审批4开工申请提交开工申请表审核开工申请表，发出开工令3、工作规范说明任务2说明：合同审核要点包括：合同实施范围明确，各项需求规定足够明确；任何与投标时不一致的要求已得到解决；双方关于属于的使用达成一致协议；处理用户在系统建设期间提出的需求变更；用户提供哪些设施和资源；采用的标准和规程；合同中提出的软件生命周期过程从费用、质量、进度考虑是否合理；合同中是否纳入或列举被剪裁的软件生命过程标准；合同中是否明确规定了验收的组织和规程，验收准则是否合同；合同中要求承建方交付的软件产品是否完整；合同是否明确规定了承建方不能按时交货应负的责任；题的处理，包括与质量有关的索赔和用户的投诉；合同的所有条款是否都符合国家的有关法规和行业惯例；护知识产权信息。工程设计阶段需求调研阶段1、计划时间：****年月日至****年月日2、工作内容：SN任务承建方监理方业主方1前期需求细化消化前期需求细化消化前期需求细化消化前期需求细化2审核调研计经办人审核划，有意见调研计划；或建议则提交审查报告；3需求调研到用户单位进核查需求调协助需求调行需求调研，研、需求分研的进行，如有变更，根析进度，如如需变更，据实际情况调需变更则确则确认变更整进度计划认变更4项目需求分编写项目需求审核《项目用户审核析报审说明书及系统需求说明《项目需求原型V1.0版书》及系统说明书》和本；原型，有意系统原型，修改、完善项见或建议则并上报审批目需求说明提交审查报书；告提交报审表3、工作规范说明任务3说明：项目需求说明书审核要点包括：文档是否按项目文档编制标准编制的；文档中描述的系统需求是前后一致的、可行的、可测试的；方面的要求；作项；每一条软件需求说明是不是都是可实现且可验证的；需求说明中是否考虑了与已有应用系统的接口问题；需求说明中是否考虑了审批业务的扩展要求；适；方法表明涉及安全、保密和关键性的软件需求是正确的。系统概要设计阶段1、计划时间：****年月日至****月日2、工作内容：SN任务承建方监理方业主方1系统概要设计报审编写系统概要设计；修改、完善系统概要设计；提交报审表核查概要设计进度情况；审核需求或设计的变更；审核系统概要设计，有意见或建议则提交审查报告经办人审核系统概要设计，并上报审核3、工作规范说明任务1说明系统概要设计审核要点包括：明的全部内容；配和预算估计、错误的定义、隔离和恢复；可以从需求得出选定的设计；软件功能部件的分解是否合理；对故障处理的措施是否完备有效；软件概要设计说明是否对软件需求说明有良好的可追溯性；是否按计划开展了进度管理、质量管理和配置管理。系统详细设计阶段1、计划时间：****年月日至****年月日2、工作内容：SN任务承建方监理方业主方1系统详编写系统详核查详细设计进度情经办人审细设计细设计；况；核系统详报审修改、完善审核需求或设计的变细设计，系统详细设更；并上报审计；审核系统详细设计，有核提交报审表意见或建议则提交审查报告3、工作规范说明任务1说明：数据库设计是否全面，且考虑了多对一、一对多的关系；详细设计与概要设计是否一致；的要求；是否按计划开展了进度管理、质量管理和配置管理。工程实施阶段编码阶段1、计划时间：****年月日至****年月日2、工作内容：SN任务承建方监理方业主方1编码进行编码对变得进度情况进行核查，并将检查情况向业主方汇报2模块设计说明书报审编写模块设计说明书；修改、完善模书；提交报审表审核模块设计说明书，有意见或建议则提交审查报告经办人审核模块设计说明书3、工作规范说明任务1说明：编码验证和评审工作，内容主要包括编码是否符合有关的编码标准；编码可追溯到设计和需求并切实可测试的、正确的、并符合需求；编码会自行正确的事件顺序，前后一致的接口关系、正确的数据和控制流程图、完整性、恰当的定时分配和预算估计、错误的定义、隔离和恢复；程序是否正确地实现了软件详细设计；程序中是否有足够的注释，以保证程序的可读性和可维护性；是否开展了软件静态分析、代码审查和软件单元测试；软件单元测试是否充分，是否达到了语句覆盖率和分支覆盖率均为100%的要求；的要求；是否按计划开展了进度管理、质量管理和配置管理。集成验证的要求每个软件项的软件组件和软件单元已完整地、正确地集成到系统中；系统的硬件项、软件项和人工操作项已完整地、正确地集成到系统中；其他系统的相关功能模块已完整地、正确地集成到系统中；已根据集成计划完成集成任务。2计说明的全部内容；配和预算估计、错误的定义、隔离和恢复；是否按计划开展了进度管理、质量管理和配置管理。测试阶段1、计划时间：****年月日至****年月日2、工作内容：SN任务承建方监理方业主方1测试计划报审编写测试计划；修改、完善测试计划；提交报审表审核测试计划，有意见或建议则提交审查报告经办人审核测试计划，并上报评审2单元测试度情况进行核查3整体测试度情况进行核查4完成测试编写测试报告；修改、完善测试报告；审核测试报告，有意见或建议则提交审查报告经办人审核测试报告，并上报评审3、工作规范说明任务1说明：测试计划审核要点是否包括了易用性测试、稳定性测试计划；测试需求、测试用例、测试数据是否符合规格说明；测试路径是否覆盖全部功能点；4决；可重复验证性；是否进行了强度、边界和异常输入测试；件回归测试；确认软件产品在目标环境的选定区域进行了适用性测试安装调试阶段1、计划时间：****年月日至****年月日2、工作内容：SN任务承建方监理方业主方1安装调试编写安装调试计划；修改、完善安装调试计划；审核安装调试计划，有意见或建议则提交审查报告经办人审核安装调试计划2安装调试到个用户单位部署和安装调试跟进开发方安装调试工作联系个用户单位3联合测试进行系统测试出具监理方测试报告经办人审核监理方测试报告4安装调试完毕编写安装调试报告；修改、完善安装调试报告审核安装调试报告，有意见或建议则提交审查报告审核安装调试报告系统培训阶段1、计划时间：****年月日至****年月日SN任务SN任务承建方监理方业主方1培训准备编写培训计划及培训教材；修改、完善培训计划及培训教材审核培训计划，有意见或建议则提交审查报告审核培训计划及培训教材2培训有培训人员对用户进行培训组织用户参加培训工程验收阶段1系统阶段验收：****年月日至****年月日总体验收：****年月日至****年月日2、工作内容SN任务承建方监理方业主方1段验收编写阶段验收报告；修改、完善阶段验收报告评审阶段验收报告，有意见或建议则提交审查报告经办人评审阶段验收报告2项目终验编写验收报告；修改、完善验收报告；提交报审表评审验收报告，有意见或建议则提交审查报告经办人评审验收报告，并上报审批3、工作规范说明任务1说明：项目终验工作要点组织软件项目阶段验收准备；验证软件系统功能性能与合同的符合性；审核与项目配套的技术文档是否齐全并满足相关标准及规范的要求；检查技术培训是否达到合同要求；出具项目阶段验收报告；督促整理项目合同文件的阶段技术档案资料；帮助业主制定系统运行管理规章制度第七章 监理工作的控制要求及目标根据监理规划和监理工作流程，设立监理工作的控制要点及目标。工程启动阶段的控制要点及目标：要点1：明确用户需求；要点2：合同实施范围明确，各项需求规定足够明确。要点3：任何与投标时不一致的要求已得到解决。要点4：项目组有能力满足合同要求。要点5：合同中规定项目验收准则和方式。要点6：合同中规定对系统验收后出现的问题的处理，包括与质量有关的索赔和用户的投诉。要点7：合同中规定采用的技术标准和规程。目标：协助业主单位明确工程需求，确定工程建设目标；产生合理的初步设计方案和投资预算；尽可能使招标书少出现不确定性问题，并对有效的投标标书给予评价和比较，给出明确意见，协助选择具有完成本项目实力的建设商；根据中标方案和招标要求，促使业主单位、承建单位所签订的承建合同在技术、经济上合理有效。文档要求：产生经过确认的需求统计表，需求分配表，需求分配原则、合同评审报告（标识出可能的风险）。设计阶段的控制要点及目标：1：2：监督承建单位进行需求分析，写出相应的文档。要点3：监督承建单位出相应的初步用户手册。要点4：及时检查承建单位出进一步的测试计划。要点5：监