岗位廉政风险防控措施登记表

（三）表1

岗位廉政风险防控措施登记表

填表日期年月日

岗位责任人

部门医务科医务科科长

名称姓名

权力事项1、办理疾病诊断书2、办理医务人员进修学习

（名称）3、医疗质量检查4、医疗事故处理

序风险

风险点风险类别风险防控措施

号等级

1、加强医务人员职业道德培训，从源头上杜绝此类

医生开具的虚假的疾病诊断证明流权力行使

1中等现象发生：2、医务科审核时严格把关，杜绝虚假诊

向社会。风险

书断流向社会：3、制订相应的奖惩制度。

业务流程1、严格执行院内进修学习的相关规定：2、将须要进

2不符合条件的医务人员进修学习中等

风险修学习的人员进行公示，增加工作支配的透亮度。

1、落实院内医疗工作制度、指标和文件，按时总结

制度执行汇报；2、加强培训，提高工作防范意识，从根源上

3医疔事故处理结果不公允中等

风险杜绝医疗事故发生；3、提高全院职工监督职能，处

理结果公开化，避开暗箱操作。

4

5

5

7

岗位责任人签字:部门责任人签字:

（三）表2

防控措施组织审核表

境表时间：年月日

部门岗位岗位责任人

审核项目部门领导小组审核看法部门廉控办审核看法

是否做到风险点全面覆盖例如：全面覆盖

是否具有针对性

是否具有可操作性

是否具有实效性

责任人签字

注：此表由本部门责任人及部门廉控办仔细审查“岗位廉政风险防控措施登记表”后填写。

（三）表3

原业务流程梳理登记表

§B门:医务科填表时间：纤月日

香找出的流程缺陷

权力

序

事项业务

(名队名称权力运行权力配置标准化工作效

号其它临

缺项的不科学程度隔氐下

1

2

3

4

5

6

7

8

填表人签字：部门责任人签字

（三）表4***部门***工作再造业务流程图

干部职称评聘业务（模板）

干部职称原业务流程图干部职称优化再造业务流程图

发放职称证书

（三）表5

部门业务流程组织审核表

境表时间：年月日

部门责任人

审核项目本部门班子集体审核看法部门廉控办确认看法

权力运行是否有制约

权力配置是否科学

权力运行是否公开透亮

标准化程度是否高

工作效率是台商

对原有流程缺陷查找是否全面

是否针对缺陷进行再造优化

责任人签字

注：此表由本部门班子集体及部门廉控办在审核该部门“原业务流程梳理登记表”、对比查阅原业务流程和优化再造业务流

程后分别填写。

（三）表6

原有制度梳理登记表

部门:

if-原有制度名称制定部门制定时间发文时间执行日期

号

1处方权管理制度医务科2

2医务人员行为规范医务科2

医学诊断书签发管理制

3医务科2

度

医疗质量管理资任追究

4医务科2

制度

5病人投诉处理制度医务科2

重大医疗过失行为和医

6医务科2

疗事故防范预案

7

8

9

•

填表人签字：部门负责人签字:

（三）表7

原有制度缺陷（须要修改完善）登记表

部门：医务科填表时间：2013年5月18日

一

序权力事项原制度制度存在的缺陷

号

（名称）名称内容触1用颇耐权费不清缺少过规追货

1

2

3

-1

5

6

:

­

填表人签字:部门责任人签字:

（三）表8

完善新建制度组织审核表

填表时间：年月日

部门责任人

审核项目本部门党政班子集体审核看法部门廉控办审核看法

设计内容是否完整

时限是否过时

权责是否清楚

管控是否有力

是否缺少违规追责

是否侧重“三重一大”事项

是否突出人、财、物等重点岗位

是否针对风险点制定

责任人签字

注：此表由本部门班子集体及部门廉控办审核“原有制度缺陷登记表”、将完善新建的各项制度及部门廉政风险比照审查后

分别填写。

（三）表9

修改完善单项制度登记表

部门：医务科填表时间：2013年5月18日

制度名称

风险点描述

修改完善部门制度存在的缺陷类别如：管控无力等

修

改

完

善

的

内

容

填表人签字:部门责任人签字:

（三）表10

新建制度登记表

部门：医务科填表时间：2013年5月18日

权力事项（名称）风险点类别等级制度名称发文机关发文时间

制度落实制度执行

保障医疔平安中等医疔平安管理制度医务科2013

不到位风险

业务流程关于进修培训1、参与学术会

进修学习规定执行状况中等医务科2013

风险议的管理规定

填表人签字：部门责任人签字:

（三）表11

废止制度登记发

部门：医务科填表时间：2013年5月18日

权力事项（名称）机度名称废止机关废止时间废止缘由

填表人签字：部门责任人签字:

（三）表12

廉政风险防限制度建设状况登记表

部门：医务科填表日期：2013年5月18日

类别数量序号制度名称备注

1处方权管理制度

2医务人员行为规范

3医学诊断书签发管理制度

沿

4医疗质量管理责任追究制度

用

6病人投诉处理制度

制5

度6重大医疗过失行为和医疗事故防范预案

修

改