煤矿材料库房管理制度

煤矿材料库房管理制度一、总则1.目的为加强煤矿材料库房管理，规范材料的收发、存储、保管等行为，确保材料供应及时、准确、安全，保障煤矿生产的顺利进行，特制定本制度。2.适用范围本制度适用于煤矿材料库房的所有管理活动，包括各类生产材料、设备配件、劳保用品等物资的管理。3.基本原则严格执行国家有关物资管理的法律法规和行业标准。遵循"安全第一、质量可靠、节约高效、服务生产"的原则。实行集中管理、分级负责，做到账物相符、账账相符。

二、库房管理职责1.库房管理人员职责负责材料的验收、入库、存储、发放、盘点等日常管理工作。严格执行物资管理制度，确保物资收发准确、手续完备。做好库房的安全保卫、防火、防潮、防虫、防盗等工作，保障物资安全。定期对库房物资进行盘点，及时上报库存情况，对盘盈、盘亏物资查明原因并按规定处理。协助相关部门做好物资的统计报表工作。2.物资采购部门职责根据煤矿生产计划和物资库存情况，编制物资采购计划。选择合格的供应商，签订采购合同，确保物资质量和供应及时性。负责采购物资的催交、运输等工作，协调解决采购过程中的问题。3.使用部门职责根据生产需要，及时向库房提交物资领用申请。负责领用物资的现场管理和使用监督，确保物资合理使用。配合库房管理人员做好物资的盘点工作，提供相关使用信息。

三、物资验收1.验收依据物资到货后，库房管理人员应依据采购合同、送货清单、质量标准等进行验收。2.验收内容数量验收：核对物资的品种、规格、型号、数量是否与送货清单一致。质量验收：检查物资的外观质量、性能指标等是否符合质量标准，对需要进行检验检测的物资，应按规定送相关部门检测。3.验收程序物资到货后，库房管理人员应及时通知采购部门和使用部门共同进行验收。验收人员按照验收内容进行逐一检查，填写验收记录。对验收合格的物资，办理入库手续；对验收不合格的物资，由采购部门负责与供应商协商处理，如退货、换货、补货等。

四、物资入库1.入库手续验收合格的物资，库房管理人员应及时办理入库手续，填写入库单。入库单应注明物资的名称、规格、型号、数量、供应商、入库日期等信息，并由验收人员、库房管理人员签字确认。入库单应一式三联，一联留存库房，一联交采购部门，一联交财务部门。2.入库存储物资应按照类别、规格、型号等进行分类存放，做到摆放整齐、标识清晰。对有特殊要求的物资，如易燃易爆、有毒有害物资等，应设置专门的存储区域，并采取相应的安全防护措施。建立物资保管台账，详细记录物资的入库、出库、库存等情况。

五、物资发放1.发放原则按照"先进先出、急用先供"的原则发放物资。严格执行物资领用审批制度，未经审批不得发放物资。2.发放程序使用部门填写物资领用申请表，注明物资名称、规格、型号、数量、用途等信息，并经部门负责人签字审批。库房管理人员根据审批后的领用申请表发放物资，填写出库单。出库单应注明物资的名称、规格、型号、数量、领用部门、领用日期等信息，并由领用人员、库房管理人员签字确认。出库单应一式三联，一联留存库房，一联交领用部门，一联交财务部门。3.发放方式对于小件物资，可直接发放；对于大件物资或批量物资，可采用送货上门或领用部门自提的方式发放。在发放物资时，应认真核对物资的品种、规格、型号、数量等信息，确保发放准确无误。

六、库存盘点1.盘点周期每月末进行一次全面盘点，每季度进行一次抽盘。遇有特殊情况，如物资调价、事故等，应及时进行盘点。2.盘点方法采用实地盘点的方法，对库房物资逐一进行清点。盘点人员应认真核对物资的账物情况，填写盘点表。3.盘点结果处理盘点结束后，库房管理人员应根据盘点表编制盘点报告，说明盘点情况、盘盈盘亏原因及处理建议。对于盘盈物资，应查明原因，调整库存账目；对于盘亏物资，应查明原因，属于正常损耗的，经审批后核销；属于人为原因造成的，应追究相关人员的责任。

七、库房安全管理1.安全设施配备库房应配备必要的安全设施，如消防器材、通风设备、防盗门窗等，并定期进行检查维护，确保设施完好有效。对易燃易爆、有毒有害物资存储区域，应设置明显的警示标识，并配备相应的防护用品和应急救援设备。2.安全操作规程库房管理人员应严格遵守安全操作规程，严禁违规操作。在物资搬运、存储过程中，应注意防止碰撞、挤压、损坏物资，确保物资安全。严禁在库房内吸烟、明火作业，如需动火，应办理动火审批手续，并采取相应的防火措施。3.安全检查与隐患排查定期对库房进行安全检查，重点检查安全设施、消防器材、物资存储等情况，及时发现和消除安全隐患。对检查中发现的问题，应及时整改，明确整改责任人、整改措施和整改期限。建立安全检查与隐患排查台账，记录检查情况和整改情况。

八、库房环境卫生管理1.环境卫生要求库房应保持清洁卫生，地面无杂物、无积水，货架、货柜无灰尘。物资应摆放整齐，无乱堆乱放现象。定期对库房进行清扫，清除垃圾和杂物。2.卫生管理制度实行卫生包干制度，明确库房管理人员的卫生责任区域。库房管理人员应定期对责任区域进行清扫，保持环境卫生。对违反卫生管理制度的行为，应进行批评教育，并责令其限期整改。

九、信息化管理1.物资管理系统建立物资管理信息化系统，实现物资采购、验收、入库、存储、发放、盘点等业务的信息化管理。物资管理系统应与财务系统、生产管理系统等进行数据对接，实现信息共享。2.数据录入与维护库房管理人员应及时将物资的采购、验收、入库、发放等信息录入物资管理系统，确保数据准确、及时、完整。定期对物资管理系统的数据进行备份，防止数据丢失。对物资管理系统进行维护和升级，确保系统正常运行。

十、监督与考核1.监督检查物资管理部门应定期对库房管理情况进行监督检查，发现问题及时督促整改。审计部门应对库房管理情况进行审计监督，确保物资管理规范、资金使用合理。2.考核办法制定库房管理考核办法，对库房管理人员的工作绩效进行考核。考核内容包括物资收发准确性、库存管理