软件日常使用及维护管理制度

软件日常使用及维护管理制度一、总则1.目的为规范公司软件的日常使用及维护管理，确保软件系统的稳定运行，提高工作效率，保障公司业务的正常开展，特制定本制度。2.适用范围本制度适用于公司内所有使用的各类软件，包括但不限于操作系统、办公软件、业务管理软件、财务软件等。3.职责分工信息部门负责软件的选型、采购、安装、配置和升级等工作。制定软件维护计划，定期对软件进行检查、维护和优化。处理软件使用过程中的技术问题，提供技术支持和培训。使用部门负责本部门软件的日常使用和操作，按照规定的流程和方法使用软件。及时反馈软件使用过程中出现的问题和需求。配合信息部门进行软件的维护和升级工作。

二、软件采购与选型1.采购流程需求提出：使用部门根据业务需求，填写《软件采购申请表》，详细说明软件的功能、性能、使用人数、预算等要求。选型评估：信息部门对采购申请进行审核，根据需求进行市场调研，筛选合适的软件产品，并组织相关人员进行选型评估。评估内容包括软件功能、性能、价格、售后服务、供应商信誉等方面。采购决策：选型评估结束后，信息部门将评估报告提交给公司领导审批。经领导批准后，由采购部门负责与供应商签订采购合同。软件采购：采购部门按照合同要求，及时采购软件产品，并确保软件的合法授权和质量。2.选型原则适用性：软件应满足公司业务的实际需求，具有良好的功能和性能，能够提高工作效率和管理水平。稳定性：软件应具有较高的稳定性和可靠性，能够保证系统的正常运行，减少故障和停机时间。易用性：软件应具有简洁明了的操作界面和方便快捷的操作方式，易于用户学习和使用。可扩展性：软件应具有良好的可扩展性，能够适应公司业务的发展和变化，方便进行功能扩展和升级。安全性：软件应具有完善的安全机制，能够保障公司数据的安全和保密。性价比：在满足需求的前提下，应选择性价比高的软件产品，降低采购成本。

三、软件安装与配置1.安装前准备环境检查：信息部门在软件安装前，对服务器和客户端的硬件环境进行检查，确保硬件设备符合软件安装要求。数据备份：在安装软件前，对重要数据进行备份，防止安装过程中数据丢失。2.安装过程软件安装：信息部门按照软件供应商提供的安装指南，在服务器和客户端上进行软件安装。安装过程中，要注意选择正确的安装路径和配置参数，确保软件安装成功。配置参数：安装完成后，信息部门根据公司业务需求，对软件的配置参数进行设置，如数据库连接参数、用户权限设置、系统参数调整等。3.测试验收功能测试：软件安装配置完成后，信息部门组织使用部门进行功能测试，检查软件的各项功能是否正常运行，是否满足业务需求。性能测试：对软件的性能进行测试，包括系统响应时间、并发处理能力、数据吞吐量等方面，确保软件在高负荷情况下能够稳定运行。安全测试：对软件的安全性进行测试，检查软件是否存在安全漏洞，是否能够保障公司数据的安全和保密。验收报告：测试验收合格后，信息部门编写《软件安装配置验收报告》，记录软件安装配置过程、测试结果和验收结论等内容。验收报告经使用部门和信息部门签字确认后存档。

四、软件日常使用管理1.用户账号管理账号创建：信息部门根据用户的工作职责和权限，为用户创建软件使用账号。账号创建时，要设置强密码，并要求用户定期更换密码。账号权限设置：根据用户的工作职责和权限，为用户分配软件的操作权限。权限设置要遵循最小化原则，确保用户只能访问和操作其工作所需的功能和数据。账号停用与删除：当用户离职、调动或不再需要使用软件时，信息部门及时停用或删除其账号，并收回相关权限。2.操作规范培训与指导：信息部门在软件上线前，对使用部门的用户进行培训，使其熟悉软件的功能和操作方法。培训内容包括软件操作手册、常见问题解答等。操作流程：使用部门的用户应按照规定的操作流程使用软件，不得擅自更改操作流程或违规操作。在操作过程中，要注意保存重要数据和操作记录。数据录入与维护：用户要及时、准确地录入和维护软件中的数据，确保数据的完整性和准确性。数据录入后，要进行认真核对，避免数据错误。3.数据备份与恢复备份策略：信息部门制定软件数据备份策略，定期对软件中的重要数据进行备份。备份方式包括全量备份、增量备份等，备份数据要存储在安全可靠的介质上，并异地存放。备份执行：按照备份策略，定期执行数据备份任务。备份过程中，要确保备份数据的完整性和可用性。恢复测试：定期进行数据恢复测试，检查备份数据的可恢复性。恢复测试要模拟真实的故障场景，确保在需要时能够快速恢复数据。4.软件使用记录记录内容：使用部门的用户要记录软件的使用情况，包括登录时间、操作内容、操作结果等。信息部门要对软件的运行日志进行记录，包括系统登录、操作记录、错误信息等。记录保存：软件使用记录和运行日志要按照规定的期限进行保存，以便日后查询和审计。

五、软件维护与升级1.维护计划定期检查：信息部门制定软件定期检查计划，定期对软件进行检查，包括系统性能、功能完整性、数据准确性等方面。检查过程中，要记录发现的问题和处理情况。故障排除：当软件出现故障时，信息部门及时进行故障排除。故障排除过程中，要分析故障原因，采取有效的解决措施，并记录故障处理过程和结果。预防性维护：信息部门根据软件的使用情况和运行状况，进行预防性维护工作，如优化系统性能、更新软件补丁、清理系统垃圾等。2.升级管理升级需求评估：信息部门根据软件供应商提供的升级信息和公司业务需求，对软件升级需求进行评估。评估内容包括升级的必要性、升级对业务的影响、升级的风险等方面。升级计划制定：经评估后，信息部门制定软件升级计划，明确升级的时间、内容、步骤和责任人等。升级计划要提前通知使用部门，并做好相关准备工作。升级实施：按照升级计划，信息部门在测试环境中进行升级测试，确保升级后的软件系统能够正常运行。测试合格后，在生产环境中进行升级实施。升级过程中，要密切关注系统运行情况，及时处理出现的问题。升级验收：升级完成后，信息部门组织使用部门进行升级验收。验收内容包括软件功能、性能、兼容性等方面。验收合格后，编写《软件升级验收报告》，记录升级过程、测试结果和验收结论等内容。

六、软件安全管理1.安全策略制定访问控制：信息部门制定软件访问控制策略，限制对软件系统的访问权限。只有经过授权的用户才能访问软件系统，并根据用户的角色和权限进行操作。数据加密：对软件中涉及的敏感数据进行加密处理，确保数据在传输和存储过程中的安全性。安全审计：建立软件安全审计机制，对软件系统的操作记录和运行日志进行审计，及时发现和处理安全问题。2.安全培训与教育用户培训：信息部门对使用部门的用户进行软件安全培训，提高用户的安全意识和操作技能。培训内容包括安全法规、安全策略、安全操作规范等方面。安全意识教育：定期开展软件安全意识教育活动，通过宣传资料、培训课程、案例分析等方式，向员工普及软件安全知识，提高员工的安全意识。3.安全事件处理事件监测：建立软件安全事件监测机制，实时监测软件系统的运行情况，及时发现安全事件的迹象。事件报告：当发现安全事件时，信息部门要及时报告公司领导，并采取有效的措施进行处理。处理过程中，要记录事件的发生时间、地点、类型、影响范围和处理情况等信息。事件调查与总结：安全事件处理结束后，信息部门要对事件进行调查和分析，总结经验教训，提出改进措施，防止类似事件再次发生。

七、软件使用监督与考核1.监督机制日常监督：信息部门定期对软件的使用情况进行检查，包括用户账号管理、操作规范、数据备份与恢复等方面。发现问题及时通知使用部门进行整改。专项检查：根据公司业务需要，信息部门不定期对软件的使用情况进行专项检查，如软件功能使用情况、数据质量检查等。专项检查结束后，编写检查报告，提出改进建议。2.考核办法考核指标：制定软件使用考核指标，包括软件操作的准确性、及时性、规范性，数据的完整性、准确性，软件故障的发生率等方面。考核方式：采用定期考核和不定期考核相结合的方式，对使用部门和用户的软件使用情况进行考