重大危险源监控和重大隐患整改制度

重大危险源监控和重大隐患整改制度一、总则（一）目的为加强公司对重大危险源的监控与管理，及时排查、治理重大隐患，预防和减少事故的发生，保障员工生命财产安全，特制定本制度。

（二）适用范围本制度适用于公司内所有涉及重大危险源的生产经营活动及相关场所、设施、设备。

（三）依据依据国家相关法律法规、标准规范以及公司实际情况制定本制度。

二、术语与定义（一）重大危险源长期地或临时地生产、搬运、使用或者储存危险物品，且危险物品的数量等于或者超过临界量的单元（包括场所和设施）。

（二）重大隐患可能导致重大人身伤亡或者重大经济损失的事故隐患。

三、职责分工（一）安全管理部门1.负责制定、修订重大危险源监控和重大隐患整改制度，并监督执行。2.组织对重大危险源进行辨识、评估、登记建档，建立重大危险源监控信息系统。3.定期对重大危险源的安全状况进行检查、评估，分析隐患产生的原因，督促相关部门制定整改措施并监督实施。4.负责收集、汇总重大隐患信息，建立重大隐患台账，跟踪整改情况，及时向公司领导和上级主管部门报告。

（二）各生产部门1.负责本部门重大危险源的日常监控，确保各项安全措施的有效落实。2.及时排查本部门存在的重大隐患，制定整改方案，明确整改责任人、整改期限和整改措施，组织实施整改，并将整改情况及时上报安全管理部门。3.配合安全管理部门做好重大危险源的辨识、评估、登记建档等工作。

（三）设备管理部门1.负责制定重大危险源相关设备、设施的维护保养计划，并组织实施。2.确保重大危险源相关设备、设施的安全运行，及时消除设备故障和隐患。3.参与重大隐患整改中涉及设备、设施改造或更新的技术方案制定和实施。

（四）技术部门1.为重大危险源监控和重大隐患整改提供技术支持，参与重大危险源的辨识、评估工作。2.对重大隐患整改方案进行技术论证，确保整改措施的科学性和可行性。3.协助安全管理部门开展安全技术培训，提高员工对重大危险源的认识和防范能力。

（五）人力资源部门1.负责制定重大危险源监控和重大隐患整改相关的培训计划，组织员工进行安全培训。2.将重大危险源监控和重大隐患整改工作纳入绩效考核体系，对表现突出的部门和个人进行奖励，对工作不力的进行处罚。

（六）财务部门1.保障重大危险源监控和重大隐患整改所需的资金，确保专款专用。2.对重大危险源监控和重大隐患整改资金的使用情况进行监督和审计。

（七）公司各级管理人员1.公司主要负责人对本公司重大危险源监控和重大隐患整改工作全面负责，确保各项工作措施的有效落实。2.各级管理人员按照职责分工，负责组织、协调、监督本部门或本岗位涉及的重大危险源监控和重大隐患整改工作。

四、重大危险源辨识与评估（一）辨识范围1.生产过程中使用或储存的危险化学品，如易燃易爆物质、有毒有害物质等。2.具有高温、高压、易燃、易爆、易中毒等危险因素的生产装置、设备、设施。3.涉及重大危险源的作业场所，如仓库、罐区、生产车间等。4.其他可能存在重大危险因素的场所和设施。

（二）辨识方法1.采用安全检查表法、危险与可操作性分析（HAZOP）等方法进行重大危险源辨识。2.结合行业特点和公司实际情况，确定辨识标准和流程，确保辨识工作的全面性和准确性。

（三）评估程序1.安全管理部门组织相关专业人员，对辨识出的重大危险源进行评估。2.评估内容包括重大危险源的危险程度、可能发生的事故类型及后果、现有安全措施的有效性等。3.根据评估结果，确定重大危险源的等级，并编制重大危险源评估报告。

（四）分级标准1.一级重大危险源：可能造成特别重大事故的重大危险源。2.二级重大危险源：可能造成重大事故的重大危险源。3.三级重大危险源：可能造成较大事故的重大危险源。4.四级重大危险源：可能造成一般事故的重大危险源。

五、重大危险源监控措施（一）安全设施配备1.按照国家相关标准规范，在重大危险源场所配备必要的安全设施，如火灾报警系统、气体检测报警装置、消防设施、应急照明等。2.对安全设施进行定期检查、维护和保养，确保其正常运行。

（二）安全警示标识设置1.在重大危险源场所设置明显的安全警示标识，标明危险物质的名称、特性、危害程度、应急措施等。2.安全警示标识应符合国家相关标准规范要求，确保清晰、醒目、持久。

（三）监控系统安装1.建立重大危险源监控信息系统，对重大危险源的运行状态进行实时监控。2.监控系统应具备数据采集、传输、存储、分析等功能，能够及时发现异常情况并发出警报。

（四）人员培训与教育1.对涉及重大危险源的岗位人员进行专门的安全培训，使其熟悉重大危险源的特性、安全操作规程和应急处置措施。2.定期组织应急演练，提高员工的应急处置能力。

（五）日常巡检1.各生产部门安排专人对重大危险源进行日常巡检，及时发现和处理安全隐患。2.巡检内容包括设备运行状况、安全设施完好情况、危险物质储存情况等。

（六）定期检查与评估1.安全管理部门定期对重大危险源进行全面检查和评估，确保其安全状况始终处于受控状态。2.根据检查和评估结果，及时调整监控措施，完善安全管理制度。

六、重大隐患排查与治理（一）排查机制1.建立重大隐患排查治理长效机制，定期组织开展全面的隐患排查工作。2.隐患排查应覆盖公司所有生产经营活动、场所、设施、设备，做到不留死角。

（二）排查方法1.采用安全检查表、现场检查、专项检查、季节性检查、节假日检查等多种方式进行隐患排查。2.鼓励员工积极参与隐患排查，对发现重大隐患的员工给予奖励。

（三）隐患分级1.一般隐患：指危害和整改难度较小，发现后能够立即整改排除的隐患。2.重大隐患：指危害和整改难度较大，应当全部或者局部停产停业，并经过一定时间整改治理方能排除的隐患，或者因外部因素影响致使生产经营单位自身难以排除的隐患。

（四）隐患治理流程1.对于排查出的隐患，由安全管理部门进行登记，建立隐患台账，明确隐患的基本信息、存在部位、隐患等级、治理措施、整改责任人、整改期限等。2.对于一般隐患，由责任部门立即组织整改，整改完成后报安全管理部门进行复查验收。3.对于重大隐患，由安全管理部门组织相关部门和专业人员进行分析论证，制定详细的整改方案。整改方案应包括整改目标、整改措施、资金预算、整改期限、责任人员等内容。4.整改方案经公司主要负责人批准后实施。整改过程中，责任部门应严格按照整改方案组织施工，确保整改工作顺利进行。5.安全管理部门对重大隐患整改情况进行跟踪检查，及时掌握整改进度，协调解决整改过程中遇到的问题。6.重大隐患整改完成后，由安全管理部门组织相关部门和专业人员进行验收。验收合格后，方可恢复生产经营活动。

（五）隐患治理资金保障1.公司设立重大隐患治理专项资金，专项用于重大隐患的排查、评估、整改等工作。2.重大隐患治理资金应专款专用，不得挪作他用。财务部门负责对资金的使用情况进行监督和审计。

七、应急管理（一）应急预案制定1.针对重大危险源可能发生的事故，制定完善的应急预案，包括综合应急预案、专项应急预案和现场处置方案。2.应急预案应明确应急救援的组织机构、职责分工、应急响应程序、应急救援措施等内容。

（二）应急救援队伍建设1.建立应急救援队伍，配备必要的应急救援器材、设备和物资。2.定期组织应急救援队伍进行培训和演练，提高应急救援能力。

（三）应急演练1.制定年度应急演练计划，定期组织开展应急演练。2.应急演练应包括桌面演练、实战演练等多种形式，演练内容应涵盖火灾、爆炸、泄漏、中毒等各类事故场景。3.演练结束后，对应急演练效果进行评估，针对演练中存在的问题，及时修订应急预案，完善应急救援措施。

（四）应急物资管理1.建立应急物资储备制度，明确应急物资的种类、数量、储存地点、管理责任人等。2.对应急物资进行定期检查、维护和保养，确保其处于完好备用状态。3.及时补充和更新应急物资，满足应急救援工作的需要。

八、监督管理（一）内部监督1.安全管理部门负责对重大危险源监控和重大隐患整改工作进行日常监督检查，及时发现和纠正存在的问题。2.定期对各部门重大危险源监控和重大隐患整改工作进行考核评价，将考核结果纳入公司绩效考核体系。

（二）外部监督1.接受政府有关部门的监督检查，积极配合政府有关部门开展重大危险源监控和重大隐患整改工作。2.及时向政府有关部门报告重大危险源监控和重大隐患整改工作情况，按照政府有关部门的要求落实整改措施。

九、奖励与处罚（一）奖励1.对在重大危险源监