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文档简介

航空公司员工出差费用报销流程一、制定目的及范围为提高航空公司员工出差费用的报销效率，确保报销流程的规范化与透明化，特制定本流程。本流程适用于全体员工在出差期间产生的各类费用报销，涵盖交通费、住宿费、餐饮费及其他相关费用。二、费用报销原则1.报销应遵循合理、合规的原则，费用必须与出差目的相关，确保每一笔费用的真实性。2.所有报销项目需提供合法的票据，发票必须符合国家税务规定，确保财务审核的顺利进行。3.各部门需指定专人负责费用报销，确保报销流程的及时处理与信息流通。三、出差费用报销流程1.出差前的准备员工在出差前需向部门负责人提交出差申请，详细说明出差目的、行程安排及预估费用。出差申请需得到部门负责人的批准。在出差期间，员工应妥善保管所有相关票据，包括机票、住宿发票、交通票等。2.费用记录与票据管理在出差期间，员工需记录每日的费用情况，确保每一笔支出都有据可依。所有票据应按类别整理，避免因票据混乱导致报销延误。3.报销申请提交出差结束后，员工需在规定时间内提交报销申请。报销申请应包含以下内容：填写完整的《出差费用报销申请表》附上所有相关票据的复印件，包括原件以备查提供出差期间的行程安排与会议记录，以证明费用的合理性4.部门审核报销申请提交后，部门负责人需对申请进行审核。审核内容包括：确认费用是否在合理范围内检查票据的合法性与合规性确认出差的真实性，必要时可要求员工提供额外证明材料审核通过后，部门负责人在报销申请表上签字确认。5.财务审核与报销部门审核通过后，报销申请将提交至财务部进行审核。财务审核主要包括：核实票据与报销金额是否一致确认费用是否符合公司报销政策检查票据的合规性及真实性财务审核通过后，财务部将按照公司规定的周期进行报销款项的支付。6.报销款项支付报销申请一经审核通过，财务部将根据申请的支付方式，将款项支付至员工指定的银行账户。员工应在规定时间内确认款项到账情况，如未到账需及时与财务部联系。四、报销时限所有报销申请需在出差结束后的30天内提交，逾期申请将不予受理。员工应合理安排报销时间，确保不影响后续的财务报表与会计核算。五、费用报销纪律1.员工需真实、准确地填写报销申请，严禁虚报、冒领费用。2.财务部门有权对报销申请进行抽查与审核，发现违规行为将按照公司相关规定处理。3.各部门应定期对报销流程进行培训，确保员工熟悉报销政策与流程，减少因流程不熟悉造成的报销延误。六、反馈与改进机制为确保出差费用报销流程的持续优化，鼓励员工对流程提出意见与建议。可通过以下方式进行反馈：定期召开部门会议，讨论报销过程中遇到的问题与解决方案向人力资源部或财务部提交书面反馈，提出改进建议在年度员工满意度调查中增加关于费用报销流程的相关问题，以收集员工的意见对收集到的反馈信息，各部门应定期总结分析，并提出改进措施。财务部将根据实际情况对报销流程进行调整，确保流程的高效与合理。七、总结制定并实施科学合理的出差费用报销流程，有助于提升航空公司的管理效率，确保每一笔费用的透明与

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