危险源辨识评价与管理制度

危险源辨识评价与管理制度一、总则1.目的为了有效识别、评价公司生产经营活动中的危险源，加强对危险源的管理和控制，预防事故的发生，保障员工的生命安全和公司的财产安全，特制定本制度。2.适用范围本制度适用于公司内所有部门、车间、岗位及相关活动中的危险源辨识、评价与管理。3.职责分工安全管理部门负责制定、修订和完善危险源辨识评价与管理制度。组织开展公司级危险源辨识、评价工作，汇总编制公司危险源清单，并监督各部门对危险源的管理和控制。指导、监督各部门开展危险源辨识、评价及控制措施的实施，定期对各部门的危险源管理工作进行检查和考核。各部门负责本部门范围内危险源的辨识、评价工作，编制本部门危险源清单，并制定相应的控制措施。组织本部门员工学习危险源相关知识，落实危险源控制措施，确保本部门的安全生产。定期向安全管理部门汇报本部门危险源的管理情况。员工积极参与危险源辨识工作，熟悉本岗位的危险源及相应的控制措施。严格遵守公司的安全规章制度，正确佩戴和使用劳动防护用品，及时发现并报告身边的安全隐患。

二、危险源辨识1.辨识范围常规和非常规的活动，包括生产、设备维护、检修、运输、储存、办公等。所有进入作业场所的人员，包括员工、外来人员、承包商等。作业场所内的设施、设备、工具、原材料、产品等。工作环境，如温度、湿度、噪声、粉尘、通风等。2.辨识方法工作危害分析法（JHA）：针对具体的作业活动，识别每一步骤可能存在的危害因素。安全检查表法（SCL）：依据相关标准、规范和法规，对设备、设施、作业环境等进行检查，列出可能存在的危险源。危险与可操作性分析法（HAZOP）：对工艺过程中的参数进行分析，查找可能导致偏离正常运行状态的原因及后果。经验反馈法：收集以往类似作业或事故案例中的经验教训，识别潜在的危险源。3.辨识流程准备阶段成立危险源辨识小组，明确小组成员的职责。收集相关资料，如工艺流程、操作规程、设备说明书、法律法规等。确定辨识的范围、对象和方法。实施阶段按照选定的辨识方法，对各部门、各岗位的作业活动、设备设施、工作环境等进行全面辨识。小组成员应深入现场，观察作业过程，与员工进行沟通交流，确保辨识的全面性和准确性。对辨识出的危险源进行详细记录，包括危险源的名称、所在位置、可能导致的事故类型、触发因素等。汇总阶段各部门将本部门辨识出的危险源清单报送安全管理部门。安全管理部门对各部门的危险源清单进行汇总、整理，形成公司级危险源清单。评审阶段安全管理部门组织相关人员对公司级危险源清单进行评审，确保清单中的危险源信息准确、完整。对辨识出的危险源进行分类，如分为人的因素、物的因素、环境因素、管理因素等。

三、危险源评价1.评价方法LEC法（作业条件危险性评价法）：通过对事故发生的可能性（L）、人员暴露于危险环境中的频繁程度（E）和事故后果的严重程度（C）进行打分，然后计算风险值（D=L×E×C），根据风险值的大小对危险源进行分级。MES法（矩阵法）：综合考虑控制措施的状态（M）、人员暴露于危险环境中的频繁程度（E）和事故后果的严重程度（S），对危险源进行评价。2.评价准则LEC法评价准则风险值D≤16：可忽略风险，不需要采取控制措施，但需进行定期监测。16＜D≤32：可接受风险，在现有控制措施下，可以接受该风险，但仍需关注，适当改进控制措施。32＜D≤120：中度风险，应采取措施降低风险，并对控制措施的有效性进行验证。120＜D≤320：重大风险，需立即采取措施进行整改，将风险降低到可接受水平，并制定应急预案。D＞320：不可接受风险，必须立即停止作业，采取全面、有效的控制措施，直至风险降低到可接受水平。MES法评价准则风险值≤10：可忽略风险，不需要采取控制措施，但需进行定期监测。10＜风险值≤20：可接受风险，在现有控制措施下，可以接受该风险，但仍需关注，适当改进控制措施。20＜风险值≤50：中度风险，应采取措施降低风险，并对控制措施的有效性进行验证。50＜风险值≤150：重大风险，需立即采取措施进行整改，将风险降低到可接受水平，并制定应急预案。风险值＞150：不可接受风险，必须立即停止作业，采取全面、有效的控制措施，直至风险降低到可接受水平。3.评价流程准备阶段确定评价人员，明确评价人员的职责。收集与危险源相关的资料，如历史事故数据、检测报告、操作规程等。准备评价所需的表格、工具等。实施阶段评价人员根据选定的评价方法，对公司级危险源清单中的每个危险源进行评价打分。计算每个危险源的风险值，并根据评价准则确定其风险等级。对评价过程中发现的问题进行记录，如数据不准确、评价方法不适用等。汇总阶段评价人员将评价结果报送安全管理部门。安全管理部门对评价结果进行汇总、整理，形成公司危险源评价报告。评审阶段安全管理部门组织相关人员对公司危险源评价报告进行评审，确保评价结果的准确性和可靠性。根据评审意见，对评价结果进行调整和完善。

四、危险源控制1.控制原则消除：通过合理的设计、选择合适的工艺、设备等，消除危险源或使危险危害因素无法出现。预防：采取有效的预防措施，如加强安全教育培训、完善安全管理制度、定期进行设备维护保养等，防止事故的发生。减弱：采用工程技术措施，如安装防护装置、通风设施、隔音设备等，降低危险源的危害程度。隔离：将危险源与人员、设备、环境等隔离开来，防止危险的扩散。联锁：设置联锁装置，使设备在异常情况下自动停止运行或采取相应的保护措施。警告：设置明显的安全警示标志，提醒人员注意危险，防止误操作。2.控制措施制定根据危险源的风险等级，由各部门制定相应的控制措施。控制措施应具有针对性、可操作性和有效性。控制措施应包括工程技术措施、管理措施、教育措施、应急措施等方面。对于重大风险和不可接受风险，应制定专项控制方案，明确责任部门、责任人、实施时间和要求等。3.控制措施实施各部门负责组织实施本部门制定的危险源控制措施。在实施过程中，应严格按照控制措施的要求进行操作，确保措施的有效执行。安全管理部门负责对各部门控制措施的实施情况进行监督检查，发现问题及时督促整改。4.控制措施评审与修订定期对危险源控制措施的有效性进行评审，评审周期一般为每年一次。根据评审结果，对控制措施进行修订和完善，确保其始终符合实际情况和安全生产的要求。当公司的工艺、设备、人员、环境等发生重大变化时，应及时对危险源控制措施进行重新评审和修订。

五、危险源管理档案1.档案内容危险源辨识评价记录，包括辨识过程记录、评价打分表、风险等级确定等。危险源清单，包括危险源名称、所在位置、可能导致的事故类型、触发因素、风险等级等。危险源控制措施，包括制定的控制措施、实施情况记录、评审与修订记录等。与危险源相关的事故案例分析资料。其他与危险源管理有关的资料，如安全检查记录、隐患排查治理记录等。2.档案建立与保管安全管理部门负责建立公司级危险源管理档案，并指定专人负责保管。各部门负责建立本部门的危险源管理档案，并定期将相关资料报送安全管理部门。危险源管理档案应妥善保管，保存期限不少于[X]年。3.档案查阅与使用公司内部人员因工作需要查阅危险源管理档案时，应填写查阅申请表，经部门负责人批准后，到安全管理部门查阅。外部单位因特殊原因需要查阅公司危险源管理档案时，应持有单位介绍信，并经公司主管领导批准后，方可查阅。查阅人员应爱护档案资料，不得在档案上涂改、标记、损坏或擅自复印。

六、培训与教育1.培训计划安全管理部门应根据公司的实际情况，制定年度危险源辨识评价与管理培训计划。培训计划应包括培训目标、培训内容、培训对象、培训时间、培训方式等。2.培训内容危险源辨识评价的方法和流程。风险评价准则及风险等级划分。危险源控制措施的制定与实施。公司的危险源辨识评价与管理制度。典型事故案例分析。3.培训方式内部培训：由公司内部的安全管理人员或技术专家进行授课，培训对象为公司全体员工。外部培训：邀请外部专业机构的专家进行培训，培训对象为安全管理人员、技术骨干等。现场培训：结合实际工作现场，对员工进行危险源辨识评价与管理的现场培训，提高员工的实际操作能力。4.培训效果评估培训结束后，应对培训效果进行评估。评估方式可以采用考试、实际操作、问卷调查等。根据评估结果，总结培训工作中的经验教训，对培训计划和内容进行调整和完善，提高培训质量。

七、监督检查与考核1.监督检查安全管理部门应定期对各部门的危险源辨识评价与管理工作进行监督检查。检查内容包括危险源清单的完整性、准确性，控制措施的制定与实施情况，培训教育情况，档案管理情况等。对检查中发现的问题，应下达整改通知书，责令相关部门限期整改。2.考核建立危险源辨识评价与管理工作考核制度，对各部门的工作进行量化考核。考核指标包括危险源辨识的全面性、评价的准确性、控制措施的有效性、培训教育的落实情况、档案管理的规范性等。根据考核结果，对表现优秀的部门和个人进行表彰和奖励，对工作不力的部