双控管控制度

双控管控制度一、总则（一）目的为加强公司安全风险分级管控与隐患排查治理双重预防机制（以下简称"双控"）建设，全面辨识、评估安全风险，及时消除隐患，有效防范和遏制生产安全事故，保障员工生命财产安全和公司稳定发展，特制定本制度。

（二）适用范围本制度适用于公司内所有部门、车间、班组及各类生产经营活动。

（三）引用文件1.《中华人民共和国安全生产法》2.《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218）3.《企业职工伤亡事故分类》（GB6441）4.其他相关法律法规、标准规范

二、职责分工（一）领导小组成立以公司主要负责人为组长，各分管负责人为副组长，各部门负责人为成员的双控管理领导小组。领导小组职责如下：1.全面领导公司双控管理工作，研究解决双控管理工作中的重大问题。2.审定双控管理工作目标、计划和措施。3.协调解决双控管理工作所需的人力、物力、财力等资源。

（二）安全管理部门1.负责制定双控管理制度、工作方案和相关标准。2.组织开展安全风险辨识、评估、分级工作，建立安全风险数据库。3.指导、监督各部门开展隐患排查治理工作，对隐患排查治理情况进行统计分析。4.定期组织双控管理工作培训，提高员工双控管理意识和能力。5.负责与政府相关部门沟通协调，及时汇报双控管理工作进展情况。

（三）各部门1.负责本部门安全风险辨识、评估、分级工作，制定本部门风险控制措施和隐患排查治理计划。2.组织本部门员工开展隐患排查治理工作，及时消除隐患，并将隐患排查治理情况上报安全管理部门。3.配合安全管理部门开展双控管理相关工作，落实安全管理部门提出的整改要求。

（四）员工1.积极参与安全风险辨识、评估和隐患排查治理工作。2.按照操作规程和安全管理制度要求，及时发现并报告身边的安全隐患。3.认真落实本岗位风险控制措施，对发现的隐患及时进行整改或采取临时防范措施。

三、安全风险分级管控（一）风险辨识1.辨识范围涵盖公司生产经营活动全过程，包括但不限于设备设施、作业环境、人员行为、管理体系等方面。2.辨识方法采用安全检查表法、工作危害分析法（JHA）、故障模式与影响分析法（FMEA）等多种方法进行风险辨识。3.辨识频率每年至少组织一次全面的风险辨识；当生产工艺、设备设施、作业环境、人员等发生重大变化时，应及时进行专项风险辨识。

（二）风险评估1.评估准则依据《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218）、《企业职工伤亡事故分类》（GB6441）等相关标准，结合公司实际情况，制定风险评估准则。2.评估方法根据风险的特点，选择合适的评估方法，如风险矩阵法、作业条件危险性评价法（LEC）等，对辨识出的风险进行评估。3.评估流程收集风险相关信息，确定评估对象，选择评估方法，进行风险评估，得出评估结果。

（三）风险分级1.分级原则根据风险发生的可能性和后果严重程度，将风险分为重大风险、较大风险、一般风险和低风险四个等级。2.分级标准重大风险：可能造成重大人员伤亡、财产损失或严重社会影响的风险；较大风险：可能造成较大人员伤亡、财产损失或一定社会影响的风险；一般风险：可能造成一般人员伤亡、财产损失的风险；低风险：可能造成轻微人员伤亡、财产损失的风险。具体分级标准见附件[具体分级标准文件]。

（四）风险控制措施1.针对不同等级的风险，制定相应的风险控制措施。重大风险：立即停止相关作业，采取全面、有效的防范措施，安排专人进行监控，直至风险消除。较大风险：制定专项管控方案，明确责任部门和责任人，采取工程技术、管理、教育等多种手段进行控制，降低风险等级。一般风险：采取有效的控制措施，加强日常管理和监督检查，确保风险处于受控状态。低风险：加强员工培训，提高员工风险意识，采取适当的防范措施，持续关注风险变化。2.风险控制措施应包括工程技术措施、管理措施、教育措施、应急措施等方面，确保风险得到有效控制。

（五）风险分级管控清单1.安全管理部门负责汇总各部门的风险辨识、评估结果，编制公司安全风险分级管控清单。2.清单内容应包括风险点名称、风险等级、风险描述、管控措施、责任部门、责任人等信息。3.安全风险分级管控清单应定期更新，确保其准确性和有效性。

（六）风险告知1.在公司内显著位置设置安全风险公告栏，公布公司安全风险分级管控清单。2.在各作业场所、设备设施上张贴风险告知卡，标明风险点名称、风险等级、风险描述、管控措施、应急措施等信息。3.对员工进行风险告知培训，使其了解本岗位存在的风险及相应的控制措施。

四、隐患排查治理（一）隐患排查1.排查类型包括日常排查、综合性排查、专业性排查、季节性排查、节假日排查、事故类比排查等。2.排查内容依据国家法律法规、标准规范和公司安全管理制度，对安全管理、设备设施、作业环境、人员行为等方面进行全面排查。3.排查频率日常排查：由各岗位员工每天进行，及时发现并处理身边的安全隐患。综合性排查：每季度至少组织一次，由公司领导带队，各部门参加，对公司整体安全状况进行全面检查。专业性排查：根据公司实际情况，定期组织电气、消防、机械等专业性排查，由专业人员进行检查。季节性排查：根据不同季节特点，如夏季防暑降温、冬季防寒保暖等，及时组织季节性排查。节假日排查：在法定节假日前后进行，重点检查节日期间安全生产措施落实情况。事故类比排查：发生事故后，及时组织事故类比排查，分析事故原因，采取针对性防范措施。

（二）隐患治理1.隐患分级根据隐患的危害程度和整改难度，将隐患分为一般隐患和重大隐患。2.治理流程一般隐患：由发现隐患的部门或个人立即进行整改；整改确有困难的，由部门填写《一般隐患整改申请表》，报安全管理部门协调解决。重大隐患：由安全管理部门下达《重大隐患整改通知书》，明确整改责任部门、责任人、整改期限和整改要求。整改责任部门制定详细的整改方案，经公司主要负责人审批后实施。整改过程中，安全管理部门负责跟踪监督，确保整改工作顺利进行。整改完成后，由安全管理部门组织验收，验收合格后方可销号。

（三）隐患排查治理台账1.安全管理部门负责建立公司隐患排查治理台账，记录隐患排查治理情况。2.台账内容应包括隐患排查时间、排查人员、隐患内容、隐患等级、整改措施、整改责任人、整改期限、整改完成情况、验收情况等信息。3.隐患排查治理台账应定期更新，确保其完整性和准确性。

（四）隐患排查治理信息系统1.建立隐患排查治理信息系统，实现隐患排查、上报、整改、验收、销号等全过程信息化管理。2.各部门通过信息系统及时上报隐患排查治理情况，安全管理部门通过信息系统对隐患排查治理工作进行监督、统计和分析。3.利用隐患排查治理信息系统生成各类报表和数据分析报告，为公司安全管理决策提供依据。

五、培训与教育（一）培训计划1.安全管理部门每年制定双控管理培训计划，明确培训内容、培训对象、培训时间和培训方式等。2.培训计划应根据公司实际情况和员工需求进行制定，确保培训的针对性和实效性。

（二）培训内容1.双控管理制度、工作流程和相关标准。2.安全风险辨识、评估、分级方法和技巧。3.隐患排查治理方法和要求。4.风险控制措施和应急处置知识。

（三）培训方式1.内部培训：由公司安全管理人员或邀请专家进行授课，对员工进行集中培训。2.现场培训：结合实际工作现场，由经验丰富的员工或安全管理人员进行现场讲解和示范。3.网络培训：利用公司内部网络平台，发布双控管理培训资料，供员工自主学习。

（四）培训效果评估1.每次培训结束后，通过考试、实际操作、问卷调查等方式对培训效果进行评估。2.根据培训效果评估结果，对培训内容和方式进行调整和改进，提高培训质量。

六、监督与考核（一）监督检查1.安全管理部门定期对各部门双控管理工作进行监督检查，检查内容包括风险辨识、评估、分级、控制措施落实、隐患排查治理等方面。2.对监督检查中发现的问题，下达《整改通知书》，责令责任部门限期整改。

（二）考核评价1.建立双控管理工作考核评价机制，对各部门双控管理工作进行考核评价。2.考核评价指标包括风险辨识准确率、风险控制措施落实率、隐患排查治理完成率、员工培训参与率等。3.根据考核评价结果，对表现优秀的部门和个人进行表彰和奖励，对工作不力的部门和个人进行通报批评，并责令限期整改。

（三）奖惩措施1.奖励对在双控管理工作中表现突出的部门和个人，给予以下奖励：通报表扬；颁发荣誉证书；给予一定的物质奖励。2.惩罚对双控管理工作不力，导致发生安全事故或存在