项目部安全生产标准化自评管理制度附件1

项目部安全生产标准化自评管理制度附件11.目的通过制定科学合理的自评计划，全面、系统地评估项目部安全生产标准化工作的实施情况，及时发现存在的问题和不足，为持续改进安全生产管理提供依据，确保项目部安全生产目标的实现。2.自评范围涵盖项目部施工活动涉及的所有区域、设备设施、人员操作以及管理流程等方面，包括但不限于施工现场、办公区域、机械设备、临时用电、消防安全等。3.自评周期每季度组织一次全面自评，在特殊时期（如季节性施工、重大施工节点等）增加专项自评。4.自评人员组成成立自评小组，成员包括项目经理、安全负责人、各部门负责人以及一线班组长代表等。自评小组应具备相应的安全生产知识和经验，熟悉安全生产标准化相关要求。5.自评依据依据国家安全生产法律法规、行业标准、企业安全生产管理制度以及安全生产标准化规范等文件，对项目部安全生产工作进行评估。二、自评检查表（一）目标职责1.目标项目部是否制定年度安全生产目标，并将目标分解到各部门和岗位。安全生产目标是否明确、具体、可衡量，并与企业整体目标相适应。是否定期对安全生产目标的完成情况进行考核。2.机构和人员项目部是否设置安全生产管理机构，配备足够数量的专职安全管理人员。安全管理人员是否具备相应的资格证书和专业知识。是否明确各部门和人员的安全生产职责，并签订安全生产责任书。3.安全生产责任制安全生产责任制是否涵盖项目部所有人员和岗位。各级人员是否清楚自己的安全生产职责，并严格履行。是否对安全生产责任制的落实情况进行监督检查和考核。（二）制度化管理1.安全生产规章制度项目部是否建立健全安全生产规章制度，包括安全生产责任制、安全教育培训制度、安全检查制度、安全事故应急预案等。安全生产规章制度是否符合国家法律法规和行业标准要求。安全生产规章制度是否得到有效执行，有无违规行为。2.操作规程项目部是否针对各类设备设施、施工工艺等制定详细的操作规程。操作规程是否符合实际情况，具有可操作性。操作人员是否熟悉并严格遵守操作规程。3.文件管理项目部是否对安全生产相关文件进行有效管理，包括文件的制定、审批、发布、修订、废止等环节。安全生产文件是否齐全、有效，是否及时传达给相关人员。（三）教育培训1.教育培训计划项目部是否制定年度安全生产教育培训计划。教育培训计划是否涵盖所有人员，包括新员工、转岗员工、特种作业人员等。教育培训计划是否明确培训内容、培训时间、培训方式等。2.入场安全教育培训新员工入场是否进行三级安全教育培训，培训时间是否符合要求。三级安全教育培训内容是否包括安全生产法律法规、企业安全生产规章制度、操作规程、事故案例分析等。新员工经三级安全教育培训后是否进行考核，考核合格后方可上岗作业。3.定期安全教育培训项目部是否定期组织全体员工进行安全教育培训，培训周期是否符合要求。定期安全教育培训内容是否结合实际情况，具有针对性。是否对安全教育培训效果进行评估，评估结果是否应用于改进培训工作。4.专项安全教育培训对于新工艺、新技术、新材料、新设备等，是否及时组织专项安全教育培训。特种作业人员是否按照规定进行专门的安全技术培训，取得相应资格证书后上岗作业。（四）现场管理1.设备设施管理项目部是否对各类设备设施进行登记建档，建立设备设施台账。设备设施是否定期进行维护保养、检查检测，确保其安全运行。设备设施的安全防护装置是否齐全、有效。2.作业安全管理施工现场是否设置明显的安全警示标志和防护设施。高处作业、动火作业、有限空间作业等危险作业是否严格执行审批制度，采取相应的安全措施。员工是否遵守操作规程，正确佩戴和使用劳动防护用品。3.职业健康管理项目部是否对作业场所进行职业危害因素检测，检测结果是否符合国家标准。是否为员工提供符合职业健康要求的劳动防护用品，并监督其正确佩戴和使用。是否对接触职业危害因素的员工进行定期健康检查。4.警示标志施工现场、办公区域等是否设置足够数量的安全警示标志。安全警示标志是否符合国家标准，清晰醒目。（五）安全风险管控及隐患排查治理1.安全风险辨识项目部是否定期组织开展安全风险辨识工作，识别施工活动中的各类安全风险。安全风险辨识是否全面、准确，涵盖所有施工环节和作业区域。是否对安全风险进行评估，确定风险等级。2.风险管控措施针对不同等级的安全风险，是否制定相应的管控措施。风险管控措施是否有效实施，是否得到持续改进。3.隐患排查治理项目部是否建立隐患排查治理制度，明确隐患排查的责任、内容、周期等。是否定期组织开展隐患排查工作，对排查出的隐患进行登记建档。对于一般隐患，是否立即采取措施进行整改；对于重大隐患，是否制定专项整改方案，落实整改措施、责任、资金、时限和预案，实施挂牌督办。是否对隐患排查治理情况进行跟踪复查，确保隐患得到彻底消除。（六）应急管理1.应急预案项目部是否制定综合应急预案、专项应急预案和现场处置方案。应急预案是否符合国家法律法规和行业标准要求，具有科学性、实用性和可操作性。应急预案是否定期进行修订和完善。2.应急演练项目部是否定期组织应急演练，演练周期是否符合要求。应急演练是否涵盖火灾、坍塌、触电等各类事故场景。应急演练后是否对应急预案进行评估和改进。3.应急救援物资和设备项目部是否配备必要的应急救援物资和设备，如灭火器、急救药品、应急照明设备等。应急救援物资和设备是否定期进行检查、维护和保养，确保其完好有效。（七）事故管理1.事故报告发生安全事故后，是否按照规定及时向上级主管部门报告。事故报告内容是否真实、准确、完整，包括事故发生的时间、地点、经过、原因、伤亡情况等。2.事故调查事故发生后，是否及时成立事故调查组，对事故进行调查。事故调查是否遵循"四不放过"原则，即事故原因未查清不放过、事故责任人未受到处理不放过、事故责任人和广大群众没有受到教育不放过、事故没有制订切实可行的整改措施不放过。3.事故处理对于事故责任人员，是否按照规定给予相应的处罚。是否对事故进行总结分析，采取措施防止类似事故再次发生。三、自评记录1.自评过程记录在每次自评过程中，自评小组成员应详细记录检查的项目、发现的问题、存在问题的位置等信息。记录方式可采用现场记录、拍照、录像等多种形式，确保记录全面、准确、客观。对于发现的问题，应注明问题的严重程度，如一般问题、较严重问题、严重问题等，以便后续进行分类统计和分析。2.问题汇总表根据自评过程记录，编制问题汇总表。问题汇总表应包括序号、检查项目、发现问题、问题描述、问题严重程度、整改责任人、整改期限等内容。通过问题汇总表，对自评中发现的问题进行系统梳理，便于清晰地了解项目部安全生产标准化工作中存在的薄弱环节和突出问题。3.整改记录针对自评中发现的问题，项目部应制定详细的整改计划，明确整改措施、整改责任人、整改期限等。整改记录应包括整改措施的具体内容、整改责任人的落实情况、整改期限的执行情况以及整改效果的验证情况等。整改责任人应定期汇报整改工作进展情况，确保整改工作按计划顺利进行。对于整改期限到期未完成的整改任务，应分析原因，采取进一步的措施加以推进。四、自评报告1.报告编制要求自评报告应根据自评计划、自评检查表、自评记录等资料编制，内容应全面、准确、客观地反映项目部安全生产标准化工作的实际情况。自评报告应包括引言、自评目的、自评范围、自评依据、自评方法、自评情况概述、存在问题及整改建议、自评结论等部分。2.引言简要介绍项目部的基本情况，包括工程概况、施工特点、安全生产管理目标等，说明本次自评的背景和目的。3.自评目的明确阐述开展本次安全生产标准化自评工作的目标，即评估项目部安全生产标准化工作的实施效果，查找存在的问题和不足，为改进安全生产管理提供依据。4.自评范围详细说明本次自评所涵盖的项目部施工活动范围，包括施工现场、办公区域、机械设备、临时用电、消防安全等各个方面。5.自评依据列出本次自评所依据的国家安全生产法律法规、行业标准、企业安全生产管理制度以及安全生产标准化规范等文件名称和条款。6.自评方法介绍自评所采用的方法，如文件审查、现场检查、人员访谈、数据分析等，说明各种方法的应用情况和作用。7.自评情况概述对项目部安全生产标准化工作的整体情况进行概述，包括目标职责、制度化管理、教育培训、现场管理、安全风险管控及隐患排查治理、应急管理、事故管理等方面的工作开展情况。总结各方面工作取得的成效和亮点，如安全生产管理制度的完善、员工安全意识的提高、安全风险管控措施的有效实施等。8.存在问题及整改建议根据自评记录和问题汇总表，详细列出项目部安全生产标准化工作中存在的问题，并对问题进行分类分析，找出问题产生的原因。针对每个问题，提出具体的整改建议，包括整改措施、整改责任人、整改期限等，确保整改建议具有针对性和可操作性。9.自评结论根据自评情况，对项目部安全生产标准化工作的整体水平进行评价，得出自评结论。自评结论应明确项目部安全生产标准化工作是否达到相应的标准要求，以及存在的主要问题和改进方向。五、整改计划及跟踪复查1.整改计划制定根据自评报告中提出的问题和整改建议，项目部应制定详细的整改计划。整改计划应明确每个问题的整改措施、整改责任人、整改期限以及整改目标。整改措施应具体、可行，具有针对性和可操作性，能够有效解决问题。整改责任人应明确，确保整改工作责任落实到人。整改期限应合理确定，根据问题的严重程度和实际情况设定整改完成时间。2.整改措施实施整改责任人应按照整改计划组织实施整改措施，确保整改工作按时、按质、按量完成。在整改过程中，应及时记录整改工作进展情况，包括采取的具体措施、遇到的问题及解决方法等。对于整改过程中遇到的困难和问题，整改责任人应及时向上级汇报，寻求支持和帮助。同时，应积极协调相关部门和人员，共同推进整改工作。3.跟踪复查在整改期限到期后，项目部应组织对整改情况进行跟踪复查。跟踪复查可由自评小组或专门的复查人员进行，按照整改计划和相关标准要求，对整改措施的落实情况进行检