物料管控管理制度

物料管控管理制度（一）目的为加强公司物料的管控，规范物料管理流程，确保物料的及时供应、合理使用与有效存储，降低物料成本，提高公司经济效益，特制定本管理制度。（二）适用范围本制度适用于公司内所有物料的采购、入库、存储、发放、使用、盘点及报废等环节的管理。（三）职责分工1.采购部门根据生产计划和库存情况，编制物料采购计划，选择合格供应商，签订采购合同。跟踪采购订单执行情况，确保物料按时、按质、按量到货。2.仓库管理部门负责物料的验收入库、存储保管、发放配送等工作。建立健全物料库存账目，定期进行盘点，确保账物相符。对库存物料进行分类存放，标识清晰，做好防潮、防虫、防火等工作。3.生产部门根据生产计划合理领用物料，控制物料消耗，提高物料利用率。对生产过程中产生的余料、废料及时清理并交回仓库。4.品质管理部门负责对采购物料和生产过程中的物料进行检验和验收，确保物料质量符合要求。对不合格物料进行标识、隔离，并跟踪处理情况。5.财务部门负责审核物料采购合同、发票等，办理付款手续。对物料成本进行核算和分析，提供成本控制建议。二、物料采购管理（一）采购计划1.生产部门应于每月[X]日前向采购部门提交次月生产计划，采购部门根据生产计划、库存情况及物料消耗定额，编制次月物料采购计划。2.采购计划应明确物料的名称、规格型号、数量、需求时间等信息，并经相关部门负责人审核后报分管领导批准。3.对于紧急订单所需物料，生产部门应提前通知采购部门，采购部门应优先安排采购。（二）供应商选择与管理1.采购部门应建立合格供应商名录，对供应商的资质、信誉、生产能力、产品质量等进行评估和审核。2.选择供应商时，应遵循公开、公平、公正的原则，通过招标、询价、议价等方式确定供应商，并签订采购合同。3.采购部门应定期对供应商进行评估和考核，根据考核结果调整供应商名录，对于不合格供应商应及时淘汰。（三）采购合同管理1.采购合同应明确物料的名称、规格型号、数量、价格、交货期、质量标准、付款方式等条款。2.采购部门应在签订合同前将合同草本提交相关部门审核，审核通过后报分管领导批准后签订正式合同。3.采购合同签订后，采购部门应及时跟踪合同执行情况，确保供应商按时、按质、按量交货。如遇合同变更或解除，应及时办理相关手续。（四）采购订单执行1.采购部门根据采购合同向供应商下达采购订单，采购订单应明确物料的名称、规格型号、数量、交货期等信息。2.采购部门应跟踪采购订单执行情况，及时与供应商沟通协调，确保物料按时到货。如遇供应商交货延迟或质量问题，应及时采取措施解决。3.物料到货前，采购部门应通知仓库管理部门做好收货准备。三、物料验收入库管理（一）到货通知1.采购部门在物料到货前，应及时通知仓库管理部门和品质管理部门做好收货准备。2.仓库管理部门应根据采购订单核对到货物料的名称、规格型号、数量等信息，确保与订单一致。（二）验收流程1.品质管理部门对到货物料进行检验，检验内容包括外观、尺寸、性能、质量证明文件等。2.对于抽检合格的物料，仓库管理部门办理入库手续，填写入库单，入库单应包括物料名称、规格型号、数量、供应商等信息。3.对于检验不合格的物料，品质管理部门应出具不合格报告，仓库管理部门对不合格物料进行标识、隔离，并及时通知采购部门与供应商协商处理。（三）入库存储1.仓库管理部门应根据物料的性质、特点和用途，对入库物料进行分类存放，标识清晰，便于查找和管理。2.仓库应保持通风、干燥、清洁，做好防潮、防虫、防火等工作，确保物料存储安全。3.仓库管理部门应建立物料库存账目，及时记录物料的出入库情况，做到账物相符。四、物料存储管理（一）库存盘点1.仓库管理部门应定期对库存物料进行盘点，盘点周期为[X]月/季/年。2.盘点前，仓库管理部门应制定盘点计划，明确盘点范围、方法、时间等，并通知相关部门做好准备工作。3.盘点时，仓库管理部门应安排专人负责盘点工作，如实记录盘点结果，填写盘点表。4.盘点结束后，仓库管理部门应编制盘点报告，对盘点结果进行分析，如发现账物不符，应及时查明原因并进行处理。（二）库存预警1.仓库管理部门应根据物料的库存周转率、安全库存等因素，设定库存预警指标。2.当库存低于或高于预警指标时，仓库管理部门应及时发出预警信息，通知采购部门和相关部门。3.采购部门应根据库存预警信息及时调整采购计划，确保物料供应。（三）库存清理1.仓库管理部门应定期对库存物料进行清理，清理呆滞、积压、过期等物料。2.对于清理出的物料，仓库管理部门应填写物料清理申请表，报相关部门审批后进行处理。3.处理呆滞、积压、过期物料的方式包括降价销售、报废处理等，处理过程中应做好记录。五、物料发放管理（一）领料流程1.生产部门根据生产计划填写领料单，领料单应包括物料名称、规格型号、数量、用途等信息。2.领料单经生产部门负责人审核后，到仓库管理部门领料。3.仓库管理部门根据领料单发放物料，发放时应核对物料的名称、规格型号、数量等信息，确保与领料单一致。4.物料发放后，仓库管理部门应在领料单上签字确认，并更新库存账目。（二）限额领料1.对于贵重物料、消耗量大的物料等，实行限额领料制度。2.生产部门应根据生产计划和物料消耗定额，制定限额领料计划，经相关部门审核后报分管领导批准。3.仓库管理部门按照限额领料计划发放物料，如遇特殊情况需要超限额领料，应经生产部门负责人和分管领导批准。（三）退料管理1.生产过程中产生的余料、废料，生产部门应及时清理并交回仓库。2.仓库管理部门对退料进行验收，如符合要求，办理退料入库手续，并更新库存账目。3.对于因质量问题等原因退回的物料，仓库管理部门应及时通知采购部门与供应商协商处理。六、物料使用管理（一）物料消耗控制1.生产部门应加强对物料消耗的控制，提高物料利用率，降低物料消耗成本。2.生产部门应制定物料消耗定额，并将其分解到各班组、各工序，定期进行考核。3.生产过程中，操作人员应严格按照操作规程使用物料，避免浪费。（二）物料现场管理1.生产现场应保持物料摆放整齐、有序，标识清晰，便于取用。2.生产部门应定期清理生产现场的物料，做到工完料清。3.对于易燃易爆、有毒有害等危险物料，应按照相关规定进行存储和使用，确保安全。（三）物料成本核算1.财务部门应建立物料成本核算制度，对物料采购成本、存储成本、使用成本等进行核算。2.财务部门应定期对物料成本进行分析，找出成本控制的关键点，提出改进措施。3.各部门应配合财务部门做好物料成本核算工作，提供相关数据和资料。七、物料报废管理（一）报废申请1.对于已损坏、过期、变质等无法使用的物料，使用部门应填写物料报废申请表，注明报废物料的名称、规格型号、数量、报废原因等信息。2.物料报废申请表经使用部门负责人审核后，报品质管理部门检验。（二）报废鉴定1.品质管理部门对申请报废的物料进行鉴定，确认是否符合报废条件。2.对于符合报废条件的物料，品质管理部门在物料报废申请表上签字确认。（三）报废审批1.物料报废申请表经品质管理部门鉴定后，报相关部门审批。审批流程根据报废物料的价值和性质确定，一般需经部门负责人、分管领导等批准。2.审批通过后，仓库管理部门对报废物料进行清理，并做好记录。（四）报废处理1.仓库管理部门根据审批结果，对报废物料进行处理。处理方式包括报废变卖、报废销毁等。2.对于有回收价值的报废物料，仓库管理部门应联系相关回收