安全生产风险分级管控与隐患排查治理管理制度总

安全生产风险分级管控与隐患排查治理管理制度总1.目的为加强公司安全生产管理，有效防范和遏制生产安全事故，建立安全生产风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制，规范公司安全生产风险分级管控与隐患排查治理工作，特制定本制度。2.适用范围本制度适用于公司内所有部门、车间、班组及相关人员在生产经营活动中的安全生产风险分级管控与隐患排查治理工作。3.职责分工安全生产管理部门负责制定、修订公司安全生产风险分级管控与隐患排查治理管理制度，并监督执行。组织开展公司级安全生产风险辨识、评估、分级工作，建立公司安全生产风险数据库。指导、协调各部门开展风险分级管控与隐患排查治理工作，定期对工作开展情况进行监督检查。负责对重大风险的管控措施进行审核，协调解决重大隐患治理过程中的问题。汇总分析隐患排查治理数据，定期向公司主要负责人和上级主管部门报告隐患排查治理情况。各部门负责本部门安全生产风险分级管控与隐患排查治理工作的具体实施。组织本部门员工开展风险辨识、评估工作，确定风险等级，制定并落实风险管控措施。按照公司隐患排查治理计划，组织本部门员工进行隐患排查，及时整改排查出的隐患，并上报隐患排查治理情况。负责对本部门员工进行安全生产风险分级管控与隐患排查治理知识培训，提高员工风险意识和隐患排查治理能力。各级管理人员负责组织、指导、监督分管范围内的安全生产风险分级管控与隐患排查治理工作。定期检查分管部门、车间的风险管控措施落实情况和隐患排查治理工作开展情况，及时解决存在的问题。对分管范围内的重大风险和重大隐患进行跟踪管理，确保风险可控、隐患及时消除。员工熟悉本岗位安全生产风险，掌握风险管控措施和应急处置方法。按照公司和部门的要求，积极参与风险辨识、评估和隐患排查治理工作，及时报告发现的隐患。严格遵守公司安全生产规章制度，正确佩戴和使用劳动防护用品，落实风险管控措施，及时整改自身存在的不安全行为和隐患。二、安全生产风险分级管控1.风险辨识辨识范围涵盖公司生产经营活动中的所有常规和非常规活动，包括但不限于设备设施、作业环境、人员行为、管理体系等方面。辨识方法采用安全检查表法、工作危害分析法、故障模式与影响分析法、危险与可操作性分析法等多种方法相结合，全面、系统地辨识生产过程中的风险。辨识频率每年组织一次全面的安全生产风险辨识工作。当生产工艺、设备设施、作业环境、人员等发生重大变化时，及时进行专项风险辨识。对于新入职员工、转岗员工，在上岗前进行岗位风险辨识培训。2.风险评估评估标准依据风险发生的可能性和后果严重程度，采用定性与定量相结合的方法进行风险评估。风险发生可能性分为极高、很高、较高、中等、较低、很低、极低七个等级；后果严重程度分为重大、较大、一般、轻微四个等级。评估方法可选用风险矩阵法、作业条件危险性评价法（LEC）等进行风险评估，确定风险等级。风险等级从高到低划分为重大风险、较大风险、一般风险和低风险四个等级，分别用红、橙、黄、蓝四种颜色表示。评估流程各部门对辨识出的风险进行初步评估，确定风险等级。安全生产管理部门对各部门上报的风险评估结果进行审核和汇总，形成公司安全生产风险清单。组织相关专家对重大风险进行评估，提出针对性的管控建议。3.风险分级重大风险可能导致重大人员伤亡、重大财产损失或严重环境破坏的风险，红色等级。较大风险可能导致较大人员伤亡、较大财产损失或较大环境破坏的风险，橙色等级。一般风险可能导致一般人员伤亡、一般财产损失或一般环境破坏的风险，黄色等级。低风险可能导致轻微人员伤亡、轻微财产损失或轻微环境破坏的风险，蓝色等级。4.风险管控管控原则遵循"消除、替代、工程控制措施、管理控制措施、个体防护措施"的优先顺序，对风险进行有效管控，确保风险处于可接受范围。管控措施针对重大风险，制定专项管控方案，明确责任部门、责任人、管控措施和应急处置预案，实施重点监控。对于较大风险，采取有效的风险控制措施，如加强设备维护、优化作业流程、强化人员培训等，降低风险发生的可能性和后果严重程度。一般风险由各部门制定相应的管控措施，落实责任人，定期进行检查和评估，确保风险得到有效控制。低风险由岗位员工通过自我防范和日常检查进行管控，确保风险始终处于可控状态。风险告知在公司内显著位置设置安全生产风险公告栏，公布公司安全生产风险分布图、风险清单、管控措施等信息。在各作业场所设置风险告知牌，告知员工本岗位存在的风险、风险等级、管控措施和应急处置方法。对新入职员工、转岗员工进行风险告知培训，确保员工熟悉工作岗位的风险和防范措施。风险监控与预警建立安全生产风险监控机制，对重大风险和较大风险进行实时监控，通过设置监测设备、定期巡查等方式，及时掌握风险变化情况。制定风险预警指标和预警级别，当风险指标达到预警值时，及时发布预警信息，通知相关部门和人员采取应对措施，防止风险升级。风险档案管理建立安全生产风险档案，详细记录风险辨识、评估、分级、管控等全过程信息，包括风险名称、所在位置、可能导致的事故类型、风险等级、管控措施、责任部门和责任人等。定期对风险档案进行更新和完善，确保档案信息的准确性和时效性。三、隐患排查治理1.隐患排查排查类型日常排查：由各岗位员工、班组长、车间主任等按照规定的频次和内容进行的日常安全检查。专项排查：针对特定设备设施、作业活动、场所环境等进行的专项安全检查，如电气安全专项排查、危险化学品专项排查等。季节性排查：根据不同季节的特点，开展的针对性安全检查，如夏季防暑降温专项排查、冬季防寒保暖专项排查等。节假日排查：在节假日前后进行的安全检查，确保节日期间安全生产。综合性排查：由公司主要负责人或安全生产管理部门组织，各部门参与的全面安全检查。排查内容涵盖安全生产法律法规、标准规范的执行情况，设备设施的运行状况，作业环境的安全条件，人员的安全行为，安全管理制度的落实情况等方面。排查频率日常排查：岗位员工每天进行班前、班中、班后安全检查；班组长每周至少组织一次班组安全检查；车间主任每周至少组织一次车间安全检查。专项排查：根据实际情况适时组织，一般每月至少开展一次专项排查。季节性排查：每季度开展一次季节性排查。节假日排查：在节假日前和节假日后各进行一次排查。综合性排查：每半年至少组织一次综合性排查。排查记录隐患排查人员应详细记录排查时间、排查部位、排查内容、发现的问题及隐患等信息，形成隐患排查记录。隐患排查记录应妥善保存，以备查阅。2.隐患治理隐患分级根据隐患的危害程度和整改难度，将隐患分为一般隐患和重大隐患。一般隐患：是指危害和整改难度较小，发现后能够立即整改排除的隐患。重大隐患：是指危害和整改难度较大，应当全部或者局部停产停业，并经过一定时间整改治理方能排除的隐患，或者因外部因素影响致使生产经营单位自身难以排除的隐患。治理措施对于一般隐患，由发现隐患的部门或人员立即组织整改，整改完成后进行验收。对于重大隐患，由公司主要负责人组织制定并实施隐患治理方案。隐患治理方案应包括治理的目标和任务、采取的方法和措施、经费和物资的落实、负责治理的机构和人员、治理的时限和要求、安全措施和应急预案等内容。整改责任明确隐患整改的责任部门和责任人，确保隐患得到及时、有效的治理。对于因工作不力导致隐患整改不到位的，追究相关部门和人员的责任。整改验收隐患整改完成后，由安全生产管理部门组织相关人员进行验收。验收合格后，填写隐患整改验收记录，对隐患治理情况进行销号。对于重大隐患治理完成后，需组织专家进行评估验收。隐患治理档案管理建立隐患排查治理档案，详细记录隐患排查情况、隐患治理过程、整改措施落实情况、验收情况等信息。隐患治理档案应长期保存，作为公司安全生产管理的重要资料。四、监督考核1.监督检查安全生产管理部门定期对各部门安全生产风险分级管控与隐患排查治理工作开展情况进行监督检查，检查内容包括风险辨识、评估、分级、管控措施落实情况，隐患排查计划执行情况、隐患治理情况等。公司各级管理人员应加强对分管范围内风险分级管控与隐患排查治理工作的日常监督检查，及时发现和纠正存在的问题。鼓励员工对身边的安全隐患进行举报，对举报属实的给予奖励。2.考核评价制定安全生产风险分级管控与隐患排查治理工作考核评价标准，对各部门工作开展情况进行量化考核。考核评价结果纳入公司安全生产目标考核体系，与部门和员工的绩效挂钩。对于在风险分级管控与隐患排查治理工作中表现突出的部门和个人，给予表彰和奖励；对于工作不力，导致发生生产安全事故的，依法依规追究相关责任。五、培训教育1.组织开展安全生产风险分级管控与隐患排查治理知识培训，提高员工的风险意识和隐患排查治理能力。培训内容包括风险辨识方法、风险评估标准、风险管控措施、隐患排查方法、隐患治理要求等。2.培训对象包括公司各级管理人员、安全管理人员、岗位员工等。培训方式可采用内部培训、外部培训、线上培训、现场实操培训等多种形式。3.新入职员工在上岗前必须接受安全生产风险分级管控与隐患排查治理基础知