企业信息安全管理制度试行

企业信息安全管理制度试行1.目的为了加强公司信息安全管理，保护公司的信息资产，防范信息安全风险，保障公司业务的正常运营，特制定本制度。2.适用范围本制度适用于公司全体员工、合作伙伴以及与公司信息系统有交互的第三方人员。3.定义信息资产：指公司拥有或管理的各类数据、文件、资料、系统、网络等，包括但不限于客户信息、业务数据、财务数据、知识产权等。信息安全：指保护信息资产免受未经授权的访问、使用、披露、破坏、修改或丢失。信息系统：指公司用于处理、存储、传输信息的各种硬件、软件和网络设施。二、信息安全管理组织与职责1.信息安全管理委员会组成：由公司高层管理人员组成，设主任一名，副主任若干名。职责：审批公司信息安全战略、政策和制度。决策重大信息安全事件的处理方案。监督信息安全管理工作的执行情况。2.信息安全管理部门设置：设立专门的信息安全管理部门，配备专业的信息安全管理人员。职责：制定和完善信息安全管理制度和流程。组织实施信息安全风险评估和管理。负责信息系统的安全运维和监控。开展信息安全培训和教育。处理信息安全事件和应急响应。3.各部门信息安全管理员设置：各部门指定一名信息安全管理员。职责：负责本部门信息资产的管理和保护。落实部门内信息安全管理制度和措施。协助信息安全管理部门开展工作。三、信息资产分类与标识1.信息资产分类按重要性分类：分为核心信息资产、重要信息资产和一般信息资产。按类型分类：分为数据资产、系统资产、网络资产、应用资产等。2.信息资产标识对每一项信息资产进行唯一标识，标识应包含资产名称、编号、类型、所属部门、密级等信息。通过标签、文档记录等方式对信息资产进行标识。四、信息安全策略与制度1.访问控制策略明确用户访问信息系统和信息资产的权限，实行最小化授权原则。定期审查和更新用户权限，确保权限与工作职责相符。采用身份认证、授权和审计等技术手段，保障访问安全。2.数据安全策略对重要数据进行分类分级管理，采取相应的加密、备份等保护措施。限制数据的访问范围，对数据的传输和存储进行加密处理。建立数据备份和恢复机制，定期进行数据备份，确保数据可恢复。3.网络安全策略部署防火墙、入侵检测系统等网络安全设备，防范网络攻击。对网络进行分段管理，限制不同区域之间的网络访问。定期进行网络安全漏洞扫描和修复，确保网络安全。4.信息系统安全策略建立信息系统安全评估机制，定期对信息系统进行安全评估。对信息系统进行安全配置和加固，防止系统漏洞被利用。制定信息系统应急响应预案，及时处理系统故障和安全事件。5.人员安全策略开展信息安全培训和教育，提高员工的信息安全意识和技能。签订保密协议，明确员工在信息安全方面的责任和义务。对涉及信息安全的人员进行背景审查和权限管理。五、信息安全风险评估与管理1.风险评估流程识别信息资产面临的风险，包括威胁、脆弱性和影响。评估风险的可能性和影响程度。对风险进行分析和排序，确定风险等级。2.风险应对措施根据风险等级，制定相应的风险应对策略，包括风险规避、风险降低、风险转移和风险接受。实施风险应对措施，跟踪和监控风险状态，及时调整应对策略。3.风险监控与预警建立风险监控机制，定期对信息安全风险进行监测和分析。当风险指标超出设定阈值时，及时发出预警信息，通知相关人员采取措施。六、信息安全培训与教育1.培训计划制定根据公司业务需求和员工岗位特点，制定年度信息安全培训计划。培训计划应包括培训目标、内容、方式、时间安排等。2.培训内容信息安全基础知识，如信息安全概念、法律法规等。公司信息安全管理制度和流程。信息系统操作技能和安全注意事项。网络安全、数据安全等专业知识。3.培训方式内部培训：由信息安全管理部门或邀请外部专家进行培训。在线学习：通过公司内部学习平台提供在线学习课程。案例分析：通过实际案例分析，提高员工的信息安全意识和应对能力。4.培训效果评估采用考试、问卷调查、实际操作等方式对培训效果进行评估。根据评估结果，对培训内容和方式进行改进和优化。七、信息安全事件应急响应1.应急响应流程事件报告：员工发现信息安全事件后，应立即向信息安全管理部门报告。事件评估：信息安全管理部门对事件进行评估，确定事件的类型、影响范围和严重程度。应急处置：根据事件评估结果，制定应急处置方案，采取相应的措施进行处理。事件恢复：在事件处理完毕后，及时进行系统恢复和数据恢复，确保业务正常运行。事件总结：对事件进行总结分析，总结经验教训，提出改进措施。2.应急处置措施隔离受影响的系统和网络，防止事件扩散。采取技术手段进行调查和取证，确定事件的原因和责任人。对受影响的信息资产进行恢复和修复，确保数据的完整性和可用性。及时向相关部门和人员通报事件情况，配合相关部门进行调查和处理。3.应急演练定期组织信息安全应急演练，检验和提高应急响应能力。演练内容应包括事件报告、应急处置、事件恢复等环节。演练结束后，对演练效果进行评估和总结，不断完善应急响应预案。八、信息安全审计与监督1.审计计划制定信息安全管理部门制定年度信息安全审计计划，明确审计目标、范围、内容和方法。审计计划应涵盖信息系统、网络、数据、人员等方面。2.审计实施按照审计计划，对信息安全管理制度的执行情况、信息资产的保护情况等进行审计。采用现场检查、文档审查、技术检测等方式进行审计。3.审计报告与整改审计结束后，出具审计报告，指出存在的问题和不足。相关部门和人员应根据审计报告进行整改，整改情况应及时反馈给信息安全管理部门。4.监督检查信息安全管理部门定期对各部门信息安全管理工作进行监督检查。对违反信息安全管理制度的行为进行严肃处理。九、信息安全违规处理1.违规行为界定明确信息安全违规行为的具体情形，如未经授权访问信息系统、泄露公司机密信息等。2.违规处理流程发现违规行为后，进行调查核实。根据违规行为的严重程度，给予相应的处罚，包括警告、罚款、解除劳动合同等。将违规处理结果进行公示，起到警示作用。十、附则1