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文档简介

企业网络安全风险评估报告表格版序号风险要素风险描述风险等级风险概率风险影响风险应对措施评估日期备注1网络设备网络设备配置不当或老化高高严重更新设备、加强配置管理202304012系统漏洞操作系统或应用软件存在漏洞中中中及时打补丁、更新软件202304013用户安全意识用户安全意识薄弱，易受钓鱼攻击低高中加强安全培训、提高安全意识202304014数据泄露数据传输、存储过程中泄露数据高中严重加密传输、存储，加强访问控制202304015内部威胁内部人员恶意攻击或操作失误中高中加强内部人员管理、提高安全意识202304016外部攻击来自外部的恶意攻击，如DDoS、SQL注入等高高严重加强网络安全防护、提高应急响应能力202304017物理安全网络设备、服务器等物理设备安全中中中加强物理安全管理、防止设备丢失或损坏202304018法律法规不符合相关法律法规要求中中中遵守相关法律法规，加强合规管理20230401序号风险类别风险名称风险描述风险程度威胁概率影响程度应对措施责任部门备注1系统漏洞未打补丁漏洞系统中存在已知漏洞未打补丁高高严重及时更新和打补丁IT部门定期检查更新2用户行为密码重置攻击非法获取用户密码并重置中高高加强多因素认证市场部门宣传安全知识3网络设备无线网络安全未加密的无线网络易受攻击中中高启用WPA3加密IT部门定期审计网络4数据传输数据包窃取数据传输过程中被窃听高中严重使用加密传输数据管理部加密关键数据5内部威胁间谍软件植入内部员工被恶意软件感染低高高实施反病毒措施安全部门增强员工教育6物理安全未经授权访问硬件设备被未授权人员访问中中中实施物理访问控制安全部门安装监控摄像头7应急响应缺乏应急预案事件发生时缺乏有效响应低低中制定和演练应急计划IT部门定期演练测试8合规风险数据保护违规未遵守数据保护法规中低中审核和遵守法规法律部门持续合规审计序号风险项风险描述风险等级可能性影响程度控制措施责任部门更新日期1网络钓鱼恶意邮件诱导用户泄露信息高高严重实施邮件过滤和员工培训IT安全组202304012恶意软件病毒、木马等侵入系统高中高安装防病毒软件和定期扫描IT部门202304013数据泄露敏感数据未经加密传输高高严重实施数据加密和访问控制数据保护组202304014网络中断网络硬件故障导致服务中断中中高定期维护网络硬件和备份服务IT运营组202304015内部威胁内部员工滥用权限中中中实施权限管理和监控HR部门202304016系统配置系统配置不当导致安全漏洞中高中实施系统配置标准和审查流程IT安全组202304017第三方风险第三方服务提供商的安全漏洞高中高审查第三方供应商的安全措施采购部门202304018法律遵从未遵守数据保护法规高中中实施法律遵从培训和合规审计法律部门202304019物理安全物理访问控制不严中中中加强物理访问控制和监控安

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