企业自查情况表-02边角料、剩余料件、残次品、副产品和受灾保税货物核查

企业自查情况表（边角料、剩余料件、残次品、副产品和受灾保税货物核查）以下内容海关填写企业名称海关编码统一社会信用代码市场主体类型企业类型□高级认证企业□75分及以上注册登记和备案企业□出境竹木草制品生产加工一类企业主要经营场所（住所）法定代表人联系方式企业联系人联系方式自查内容（可根据实际填写）检查企业边角料、剩余料件、残次品、副产品和受灾保税货物向海关申报的情况与实际是否相符。自查期限年月日——年月日海关核查人员联系方式

注意事项一、自查期间，企业对自查内容有疑问的可以联系海关核查人员予以指导。根据工作需要，海关可以要求企业补充相关证据材料或开展实地核查，企业应予以配合。二、企业应在海关确定的期限内完成自查，并向海关提交相关资料。对自查情况不符合要求的，企业应当按照要求补充材料。三、企业在自查中发现问题的，可以向海关申请主动披露。四、出现下列情形之一的，海关将对企业开展实地核查：（一）被核查人在自查期间放弃适用“企业自查结果认可模式”的；（二）被核查人未在海关规定期限内完成自查的；（三）被核查人在适用“企业自查结果认可模式”期间，被海关向下调整信用等级或者被暂停/取消相关资质的。（四）被核查人报送的《企业自查情况表》及随附资料经补充后仍无法满足海关核查需求的；（五）海关对企业自查结果审查后，认为需要开展实地核查的；（六）被核查人在适用“企业自查结果认可模式”期间，发生1次及以上次数出口货物被境外通报或退运的。因上述情形海关对被核查人停止适用“企业自查结果认可模式”的，2年内不得再次适用。以下内容企业填写自查经办人及职务自查地点自查时间一、自查内容：1.企业生产经营情况概述。（说明：在执行手账册生产经营情况，重点描述边角料、剩余料件、残次品、副产品和受灾保税货物情况，包括但不限于品名、规格、数量、不良品率和单耗情况等，可另附页。）情况描述：2.企业海关注册登记或备案信息与实际是否相符，自查事项涉及资质证书或备案信息是否有效。（说明：需核对企业海关注册登记或备案信息与实际是否相符，提供营业执照、法定代表人身份证明、相关资质证书、注册登记或备案证明等相应佐证材料。）○是○否○不适用情况描述：3．是否提供生产工艺流程：（说明：需提供企业工艺流程相关材料。）○是○否○不适用情况描述：_________4．是否复制提供与本次核查作业范围内货物有关的生产日报表：（说明：通过生产日报表、出入库记录核实本次核查作业范围内的货物是否存在产出、收集及账面库存情况，核实本次核查作业范围内货物的状态、名称、数量、规格型号等，提供相关材料。）○是○否○不适用情况描述：____________5．是否复制提供与本次核查作业范围内货物有关的库存记录：（说明：通过生产日报表、出入库记录核实本次核查作业范围内的货物是否存在产出、收集及账面库存情况，核实本次核查作业范围内货物的状态、名称、数量、规格型号等，提供相关材料。）○是○否○不适用：情况描述：____________6．是否复制提供与本次核查作业范围内货物有关的财务账册、会计凭证：（说明：调阅企业财务账册、会计凭证，说明本次核查作业范围内的货物是否存在销售收入，提供相关材料。）○是○否○不适用：情况描述：____________7．是否盘点本次核查作业范围内的在库货物：（说明：对本次核查作业范围内的边角料、剩余料件、残次品、副产品可以实地盘点数量；对涉及盘点货物数量大，无法短时间进行全面盘点可结合仓库记录征求海关意见选择抽样盘点，并填写《货物自查情况表》；若勾选“是”，提供相关材料。受灾保税货物如果能辨别品名、数量、规格型号的，应进行抽查或盘查，并并填写《货物自查情况表》；选择“否”，需提供相关原因的说明。如发现存在擅自处理边角料或残次品风险的，应对在库边角料或残次品进行盘点并填写《货物自查情况表》。）○是○否○不适用：情况描述：____________边角料、残次品：自查内容涉及边角料、残次品的，应填写第8-17项：8．是否提供企业边角料产生环节说明报告：（说明：说明企业合同损耗及实际生产损耗情况，可提交边角料产生环节详细说明报告。选项为“是”时，需提供说明报告，选项为“否”时，可采取其他方式说明生产工艺流程及边角料产生环节情况，并提供相关照片材料。）○是○否○不适用情况描述：_________9．是否已将边角料销售或做其它处置：（说明：请提供关于边角料销售及处理情况的情况说明。）○是○否○不适用情况描述：_____________10．是否提供企业残次品相关的生产环节记录单证：（说明：可提交残次品生产环节记录单证。若勾选“是”，提供相关单证复印件等材料，若勾选“否”，可采取其他方式说明生产工艺流程及残次品生产环节记录情况，并提供相关照片材料。）○是○否○不适用情况描述：________11．是否提供副产品产生情况说明及后续处理报告：（说明：请结合工艺环节，确认副产品的实际状态或是否实际产生，若勾选“是”，需提供相关材料。）○是○否○不适用情况描述：____________12．否存在将残次品、副产品计入边角料的情形：（说明：若勾选“是”，请提供相关材料。）○是○否○不适用情况描述：__________13.边角料实际产生数量与申报是否相符：（说明：若勾选“是”，请提供相关材料。如存在差异，应反馈存在差异的品名、数量、规格型号等情况，提供相关情况说明材料。）○是○否○不适用情况描述：__________14．剩余货物与底账是否相符：（说明：比对库存剩余料件与的底账是否相符，如存在差异，应反馈存在差异的品名、数量、规格型号等情况，提供相关情况说明材料。）○是○否○不适用：情况描述：____________15．残次品实际产生数量与申报是否相符：（说明：请提供实际残次品数量证明材料。如存在差异，应反馈存在差异的品名、数量、规格型号等情况，提供相关情况说明材料）○是○否○不适用情况描述：________16．是否存在未向海关报备直接处理残次品情况：（说明：请提供关于残次品销售及处理情况的情况说明。）○是○否○不适用情况描述：________17.是否残次品率是否超出生产计划：（说明：请提供计算残次品率的相关证明材料。）○是○否○不适用情况描述：________副产品：自查内容涉及副产品的，应填写第18-22项：18．是否产生副产品：（说明：如勾选“否”，19-22项勾选“不适用”。）○是○否○不适用情况描述：____________19．是否实际销售副产品：○是○否○不适用情况描述：____________20．副产品品名与申报是否相符：○是○否○不适用情况描述：____________21．副产品销售数量与申报是否相符：○是○否○不适用情况描述：____________22．副产品实际产生数量与申报是否相符：○是○否○不适用情况描述：____________受灾保税货物：自查内容涉及受灾保税货物的，应填写第23-30项：23.是否保存受灾现场及受灾保税货物有关的影像资料：（说明：请提供与受灾现场、受灾保税货物有关的影像资料、如：受灾过程摄像记录、受灾情况照片等。）○是○否○不适用情况描述：____________24．是否提供反映受灾过程和受灾保税货物的书面记录：（说明：复制提供与受灾情况有关的书面记录，如会议记录、应急处置方案、受灾保税货物明细表等。）○是○否○不适用情况描述：___________25．是否提供与受灾过程和受灾保税货物有关情况的说明：（说明：提供企业对受灾过程和受灾保税货物详细情况书面报告。）○是○否○不适用情况描述：____________26．是否提供公安、消防部门或保险公司等相关机构出具的受灾保税货物证明材料：（说明：复制提供公安、消防部门或保险公司等第三方出具的受灾保税货物证明材料。）○是○否○不适用情况描述:____________27．企业受灾现场情况与企业向海关报告情况是否相符：（说明：根据上述核查动作判定相关情况是否与企业向海关报告情况相符。选择“否”，需提供相关原因说明。无法核实或无第三方证明的，应选择“不适用”。）○是○否○不适用情况描述:____________28．企业受灾过程的书面记录与企业报告情况是否相符：（说明：根据上述核查动作判定相关情况是否与企业向海关报告情况相符。选择“否”，需提供相关原因说明。无法核实或无第三方证明的，应选择“不适用”。）○是○否○不适用情况描述:____________29．第三方证明材料与企业报告情况是否相符：（说明：根据上述核查动作判定相关情况是否与企业向海关报告情况相符。选择“否”，需提供相关原因说明。无法核实或无第三方证明的，应选择“不适用”。）○是○否○不适用情况描述:____________30．受灾保税货物品名、数量、规格型号与企业报告情况是否相符：（说明：根据上述核查动作判定相关情况是否与企业向海关报告情况相符。选择“否”，请说明相关原因。无法核实或无第三方证明的，应选择“不适用”。）○是○否○不适用情况描述:____________二、随附材料清单：（如涉及自查内容请按“自查内容项号+简介”命名）1、2、3、……以上材料共页三、自查结果：○未发现问题○发现问题，描述：对照自查内容，我公司实施自查