库房管理制度10592

库房管理制度105921.目的为加强库房管理，确保库房物资的安全、完整，提高物资的存储效率和使用效益，特制定本管理制度。2.适用范围本制度适用于公司内所有库房，包括原材料库房、成品库房、备品备件库房等。3.职责分工库房管理人员：负责库房物资的日常收发、存储、保管等工作，确保物资的数量准确、质量完好，并做好相关记录。采购部门：负责根据生产计划和库存情况，及时采购所需物资，并确保采购物资的质量和交货期。生产部门：负责提出物资需求计划，合理安排物资的领用，确保生产的顺利进行。财务部门：负责对库房物资进行核算，监督库房物资的出入库情况，定期进行盘点，并提供相关财务数据。二、物资入库管理1.采购物资入库到货通知：采购部门在物资到货前，应提前通知库房管理人员做好收货准备。验收准备：库房管理人员根据采购订单和相关标准，准备好验收工具和场地。验收内容：数量验收：按照送货单或发票核对物资的数量，确保数量准确无误。质量验收：依据物资的质量标准和检验规范，对物资的外观、规格、型号、性能等进行检验，确保质量符合要求。凭证验收：检查物资的送货单、发票、质量检验报告等相关凭证是否齐全、真实、有效。验收结果处理：验收合格：验收合格的物资，库房管理人员应及时办理入库手续，填写入库单，并在入库单上签字确认。入库单应注明物资的名称、规格、型号、数量、供应商等信息。验收不合格：对于验收不合格的物资，库房管理人员应及时通知采购部门，采购部门负责与供应商协商处理，如退货、换货、补货等。在未处理完毕之前，不合格物资应单独存放，并做好标识。2.自制物资入库入库申请：生产部门完成自制物资的生产后，应填写入库申请单，注明物资的名称、规格、型号、数量、质量情况等信息，并提交给库房管理人员。验收：库房管理人员根据入库申请单对自制物资进行验收，验收内容包括数量、质量等。验收合格后，办理入库手续，填写入库单。质量反馈：如发现自制物资存在质量问题，库房管理人员应及时通知生产部门进行处理。生产部门应分析原因，采取措施改进生产工艺，防止类似问题再次发生。三、物资存储管理1.库房规划分区分类：根据物资的类别、性质、用途等，对库房进行分区分类规划，确保物资存放有序，便于管理和查找。标识管理：在每个区域和货架上设置明显的标识牌，注明物资的类别、名称、规格、型号等信息，便于快速识别和定位。2.存储方式合理堆放：根据物资的特点和包装要求，采用合理的堆放方式，如堆码、上架、悬挂等，确保物资堆放稳固，不倒塌、不损坏。防潮、防火、防盗、防虫：采取相应的防护措施，防止物资受潮、发霉、生锈、变质等；配备必要的消防器材，确保库房消防安全；加强库房的门窗、门锁等设施的管理，防止物资被盗；定期进行库房清洁和消毒，防止虫害滋生。3.库存盘点定期盘点：库房管理人员应定期对库房物资进行盘点，每月至少进行一次小盘点，每季度进行一次大盘点。盘点时，应认真核对物资的数量、质量、规格、型号等信息，确保账实相符。盘点结果处理：盘点结束后，库房管理人员应填写盘点报告，对盘点结果进行分析总结。如发现账实不符，应及时查明原因，进行调整，并上报相关部门。对于盘盈、盘亏的物资，应按照公司的相关规定进行处理。四、物资出库管理1.领料申请填写领料单：生产部门或其他部门因工作需要领用物资时，应填写领料单，注明物资的名称、规格、型号、数量、用途等信息，并经部门负责人签字批准。提交领料单：领料人将填写好的领料单提交给库房管理人员。2.审核发放审核领料单：库房管理人员对领料单进行审核，检查领料单的填写是否完整、准确，审批手续是否齐全。如发现问题，应及时与领料人沟通并要求更正。发放物资：审核无误后，库房管理人员按照领料单上的信息发放物资，并在领料单上签字确认。发放物资时，应遵循先进先出的原则，确保物资的质量和有效期。登记台账：库房管理人员发放物资后，应及时登记物资台账，记录物资的出入库时间、名称、规格、型号、数量、领用部门等信息，确保台账数据准确、完整。3.特殊情况处理紧急领料：如遇紧急情况需要领料，领料人可先口头向库房管理人员说明情况，库房管理人员应先发放物资，事后领料人应及时补办领料手续。超计划领料：如因特殊原因需要超计划领料，领料部门应提交书面申请，说明原因和预计用量，经相关部门审批同意后，库房管理人员方可发放物资。五、物资报废管理1.报废申请填写报废申请单：物资因损坏、过期、变质等原因无法继续使用时，使用部门应填写报废申请单，注明物资的名称、规格、型号、数量、购置时间、报废原因等信息，并经部门负责人签字批准。提交报废申请单：使用部门将填写好的报废申请单提交给库房管理人员。2.审核鉴定初步审核：库房管理人员对报废申请单进行初步审核，检查申请单的填写是否完整、准确，报废原因是否合理。如发现问题，应及时与使用部门沟通并要求更正。技术鉴定：对于价值较高或技术复杂的物资，由技术部门或相关专业人员进行技术鉴定，确定物资是否确实无法修复或使用。审批：经初步审核和技术鉴定后，报废申请单提交给公司领导审批。领导审批通过后，方可进行报废处理。3.报废处理存放管理：经批准报废的物资，应单独存放，并做好标识，防止与正常物资混淆。处置方式：根据物资的性质和价值，采取不同的处置方式，如报废出售、报废销毁等。记录备案：库房管理人员应记录报废物资的处置情况，包括处置时间、处置方式、处置收入等信息，并上报相关部门备案。六、库房安全管理1.安全制度制定安全制度：建立健全库房安全管理制度，明确库房管理人员的安全职责和安全操作规程。安全教育培训：定期组织库房管理人员进行安全教育培训，提高其安全意识和应急处理能力。培训内容包括消防安全知识、防盗知识、物资保管知识等。2.安全设施消防设施：在库房内配备必要的消防设施，如灭火器、消火栓、灭火器具等，并定期进行检查和维护，确保其性能良好。防盗设施：加强库房的门窗、门锁、监控等防盗设施的管理，确保库房安全。通风设施：根据物资存储的要求，安装必要的通风设施，保持库房内空气流通，防止有害气体积聚。3.应急处理制定应急预案：制定库房安全应急预案，明确火灾、盗窃、自然灾害等突发事件的应急处理流程和措施。定期演练：定期组织库房管理人员进行应急演练，提高其应急处理能力和协同配合能力。演练结束后，对应急预案进行评估和修订，确保其有效性和可操作性。七、库房信息化管理1.库存管理系统系统选型：选用适合公司业务需求的库存管理系统，实现库房物资的信息化管理。系统应用：库房管理人员应熟练掌握库存管理系统的操作，及时录入物资的出入库信息、库存数量、物资状态等数据，确保系统数据的准确、及时、完整。数据分析：利用库存管理系统提供的数据分析功能，对库房物资的库存情况、出入库情况、周转率等进行分析，为公司的物资采购、生产计划、库存控制等提供决策支持。2.数据备份与恢复数据备份：定期对库存管理系统中的数据进行备份，备份方式可采用磁带备份、光盘备份、硬盘备份等。备份数据应妥善保管，防止数据丢失。数据恢复：制定数据恢复计划，定期进行数据恢复演练，确保在系统出现故障时能够及时恢复数据，保证库房管理工作的正常进行。八、附则1.制度解释本制度