烟草企业采购管理规定

烟草企业采购管理规定第一章总则第一条目的为加强烟草企业采购管理，规范采购行为，提高采购效率，降低采购成本，保证采购质量，防范采购风险，根据国家有关法律法规和行业相关规定，结合本企业实际情况，制定本规定。

第二条适用范围本规定适用于烟草企业及其所属全资、控股企业的各类物资采购、服务采购等活动。

第三条基本原则1.依法依规原则：采购活动必须遵守国家法律法规和行业政策要求。2.公开公正原则：采购过程应公开透明，确保公平竞争，维护供应商合法权益。3.效益优先原则：在保证质量的前提下，追求采购效益最大化，降低采购成本。4.质量保证原则：所采购的物资和服务应符合相关质量标准和企业需求。5.廉洁自律原则：采购人员应严格遵守廉洁从业规定，防止腐败行为。

第二章采购管理组织与职责第四条采购管理委员会1.成立采购管理委员会，作为企业采购管理的决策机构。2.成员包括企业领导、相关部门负责人等。3.职责：审议采购管理制度、政策和规划。审批重大采购项目的采购方案、预算和供应商选择等事项。协调解决采购过程中的重大问题。

第五条采购部门1.设立专门的采购部门，负责具体采购业务的实施。2.职责：贯彻执行采购管理制度和流程。编制采购计划，组织采购活动，签订采购合同。管理供应商，建立供应商档案。协调采购过程中的相关事宜，跟踪采购合同执行情况。

第六条需求部门1.各需求部门负责提出采购需求，配合采购部门开展采购工作。2.职责：准确填报采购需求，提供技术规格、质量标准等相关要求。参与采购项目的评审、验收等工作。

第七条其他部门1.财务部门负责审核采购预算、支付货款等工作。2.审计部门负责对采购活动进行审计监督。3.质量部门负责对采购物资的质量进行检验和监督。

第三章采购计划管理第八条采购计划编制依据1.企业生产经营计划。2.物资库存状况。3.设备维修保养计划。4.其他相关业务需求。

第九条采购计划编制流程1.需求部门根据本部门业务需求，在规定时间内填报采购需求申请表，详细说明采购物资或服务的名称、规格、数量、质量要求、预计采购时间等信息。2.采购部门对需求部门提交的采购需求申请表进行汇总、分析和审核，结合库存情况，编制年度、季度和月度采购计划。3.采购计划经采购部门负责人审核后，报企业分管领导审批。重大采购计划需提交采购管理委员会审议通过。

第十条采购计划调整1.因生产经营计划变更、市场供应变化等原因需要调整采购计划的，需求部门应及时提出书面申请，说明调整原因和调整内容。2.采购部门对调整申请进行审核，报原审批部门批准后实施调整。

第四章采购方式选择第十一条公开招标1.适用范围：达到国家和行业规定公开招标限额标准的采购项目，应采用公开招标方式。2.招标程序：采购部门编制招标文件，明确招标项目的技术规格、商务条款、评标标准等要求。发布招标公告，邀请潜在供应商投标。接收投标文件，组织开标、评标和定标。向中标供应商发出中标通知书，并签订采购合同。

第十二条邀请招标1.适用范围：符合下列情形之一的，可以采用邀请招标方式：具有特殊性，只能从有限范围的供应商处采购的。采用公开招标方式的费用占采购项目总价值的比例过大的。2.邀请程序：采购部门确定邀请供应商名单，向其发出投标邀请书。后续招标程序与公开招标基本相同。

第十三条竞争性谈判1.适用范围：符合下列情形之一的，可以采用竞争性谈判方式：招标后没有供应商投标或者没有合格标的或者重新招标未能成立的。技术复杂或者性质特殊，不能确定详细规格或者具体要求的。采用招标所需时间不能满足用户紧急需要的。不能事先计算出价格总额的。2.谈判程序：采购部门成立谈判小组，制定谈判文件。确定参加谈判的供应商名单，发出谈判邀请。组织谈判，供应商进行报价和谈判。谈判小组确定成交供应商，并签订采购合同。

第十四条单一来源采购1.适用范围：符合下列情形之一的，可以采用单一来源采购方式：只能从唯一供应商处采购的。发生了不可预见的紧急情况不能从其他供应商处采购的。必须保证原有采购项目一致性或者服务配套的要求，需要继续从原供应商处添购，且添购资金总额不超过原合同采购金额百分之十的。2.采购程序：采购部门填写单一来源采购申请表，说明采用单一来源采购方式的原因和理由。报企业分管领导审批，重大项目需经采购管理委员会批准。与单一供应商进行协商，签订采购合同。

第十五条询价1.适用范围：采购的货物规格、标准统一、现货货源充足且价格变化幅度小的采购项目，可以采用询价方式采购。2.询价程序：采购部门向多家供应商发出询价通知书，要求其在规定时间内报价。对供应商的报价进行比较，选择报价合理、符合要求的供应商成交，并签订采购合同。

第五章供应商管理第十六条供应商准入1.建立供应商准入制度，明确供应商准入条件，包括企业资质、生产能力、产品质量、售后服务、信誉等方面。2.采购部门负责收集供应商信息，对申请准入的供应商进行资格审查。3.通过资格审查的供应商纳入供应商库管理。

第十七条供应商评价与考核1.定期对供应商进行评价和考核，评价内容包括产品质量、交货期、价格、售后服务等方面。2.采购部门制定供应商评价指标体系和考核办法，组织相关部门对供应商进行评价和考核。3.根据评价和考核结果，对供应商进行分级管理，对于表现优秀的供应商给予奖励，对于不符合要求的供应商进行警告、淘汰等处理。

第十八条供应商动态管理1.实时跟踪供应商的经营状况、产品质量等信息，及时更新供应商档案。2.对于供应商的重大变动，如企业重组、产品升级等，采购部门应及时评估对采购业务的影响，并采取相应措施。

第六章采购合同管理第十九条合同签订1.采购项目确定成交供应商后，采购部门应及时与供应商签订采购合同。2.合同内容应明确采购物资或服务的名称、规格、数量、价格、交货期、质量标准、付款方式、违约责任等条款。3.采购合同经采购部门负责人审核后，报企业分管领导审批。重大合同需经采购管理委员会审议通过。

第二十条合同履行1.采购部门负责跟踪采购合同的履行情况，及时与供应商沟通协调，确保合同按时、按质、按量履行。2.需求部门应配合采购部门做好合同履行的相关工作，如验收货物、提供技术支持等。

第二十一条合同变更与解除1.在合同履行过程中，因不可抗力或其他原因需要变更或解除合同的，采购部门应及时与供应商协商，并签订书面协议。2.合同变更或解除协议需经原审批部门批准。

第二十二条合同档案管理1.采购部门负责建立采购合同档案，对合同文本、招投标文件、谈判记录、验收报告等相关资料进行整理归档。2.合同档案应妥善保管，以备查阅。

第七章采购风险管理第二十三条风险识别与评估1.采购部门应定期对采购活动进行风险识别和评估，分析可能存在的风险因素，如市场风险、质量风险、供应商违约风险等。2.针对识别出的风险因素，评估其发生的可能性和影响程度。

第二十四条风险应对措施1.根据风险评估结果，制定相应的风险应对措施。2.对于市场风险，可以通过市场调研、价格谈判等方式降低风险；对于质量风险，加强质量检验和监督；对于供应商违约风险，加强供应商管理，签订详细的合同条款等。

第二十五条风险监控与预警1.建立风险监控机制，对采购风险进行实时监控。2.设定风险预警指标，当风险指标达到预警值时，及时发出预警信号，采取相应的风险应对措施。

第八章采购监督与审计第二十六条内部监督1.企业内部审计部门定期对采购活动进行审计监督，检查采购程序是否合规、采购合同是否履行、采购资金使用是否合理等。2.采购部门应主动接受内部审计监督，积极配合审计工作，及时整改审