进货查验制度

进货查验制度一、总则1.目的为了加强对公司采购商品的质量控制，确保所采购的商品符合相关法律法规、标准及公司规定的要求，保障消费者的合法权益，特制定本进货查验制度。2.适用范围本制度适用于公司所有采购商品的进货查验活动，包括但不限于原材料、零部件、成品、包装材料等。3.职责分工采购部门：负责选择合格的供应商，签订采购合同，并确保所采购的商品符合公司要求。质量检验部门：负责对采购的商品进行进货检验和验收，确保商品质量符合规定标准。仓库管理部门：负责对验收合格的商品进行入库管理，并做好相关记录。其他相关部门：配合采购、质量检验和仓库管理部门做好进货查验工作，提供必要的协助和支持。

二、供应商管理1.供应商选择资质审核：采购部门应要求供应商提供营业执照、生产许可证、产品质量认证证书等相关资质文件，并进行审核。实地考察：对于重要的供应商，采购部门应组织实地考察，了解其生产能力、质量管理体系、信誉等情况。样品检验：采购部门应要求供应商提供样品，并送质量检验部门进行检验。样品检验合格后方可进行批量采购。2.供应商评估定期评估：质量检验部门应定期对供应商的供货质量、交货期、售后服务等进行评估。评估指标：评估指标包括产品合格率、交货及时率、售后服务满意度等。评估结果处理：根据评估结果，对表现优秀的供应商给予奖励，对表现不佳的供应商进行警告、整改或淘汰。3.供应商档案管理档案建立：采购部门应建立供应商档案，记录供应商的基本信息、资质文件、评估结果等。档案更新：供应商档案应及时更新，确保信息的准确性和完整性。

三、进货查验流程1.采购订单下达采购需求确认：采购部门根据公司的生产计划、销售订单等，确认采购需求，并下达采购订单。订单审核：采购订单应经过相关部门的审核，确保订单内容准确无误。2.到货通知供应商发货：供应商应按照采购订单的要求，及时发货，并通知采购部门。到货预报：采购部门应在收到供应商的发货通知后，及时通知质量检验部门和仓库管理部门做好到货准备。3.进货检验检验准备：质量检验部门应根据采购订单和相关标准，准备好检验所需的工具、设备、文件等。外观检验：质量检验人员应对到货商品的外观进行检查，确保商品无破损、变形、污渍等缺陷。数量核对：仓库管理部门应核对到货商品的数量，确保与采购订单一致。质量检验：质量检验人员应按照相关标准和检验规范，对到货商品的质量进行检验，包括性能测试、安全性检测等。检验记录：质量检验人员应做好进货检验记录，记录检验结果、检验人员、检验日期等信息。4.验收判定合格判定：如果到货商品的外观、数量、质量等均符合采购订单和相关标准的要求，则判定为合格。不合格判定：如果到货商品存在外观缺陷、数量不符、质量不合格等情况，则判定为不合格。不合格处理：对于不合格的商品，质量检验部门应出具不合格报告，并通知采购部门。采购部门应及时与供应商沟通，协商处理方式，如退货、换货、补货等。5.入库管理入库通知：仓库管理部门应在收到质量检验部门的验收合格通知后，办理入库手续，并通知采购部门。入库记录：仓库管理部门应做好入库记录，记录商品的名称、规格、型号、数量、入库日期等信息。库存管理：仓库管理部门应按照公司的库存管理制度，对入库商品进行妥善保管，确保商品质量不受影响。

四、进货查验记录1.记录内容采购订单信息：包括订单编号、商品名称、规格、型号、数量、单价、交货期等。供应商信息：包括供应商名称、地址、联系方式等。到货信息：包括到货日期、到货数量、运输方式等。检验记录：包括外观检验结果、数量核对结果、质量检验结果等。验收判定结果：包括合格、不合格等。不合格处理记录：包括不合格原因、处理方式、处理日期等。2.记录保存保存期限：进货查验记录应保存至少[X]年。保存方式：进货查验记录可以采用纸质或电子形式保存，确保记录的完整性和可追溯性。3.记录查阅查阅权限：只有经过授权的人员才能查阅进货查验记录。查阅目的：查阅进货查验记录的目的应仅限于质量追溯、供应商评估、合同执行等。

五、进货查验的监督与考核1.监督检查定期检查：公司应定期对进货查验制度的执行情况进行检查，确保制度的有效实施。不定期抽查：公司应不定期对采购的商品进行抽查，检查进货查验记录的真实性和完整性。2.考核机制考核指标：考核指标包括进货检验合格率、验收及时率、不合格处理及时率等。考核方式：考核方式可以采用定量考核和定性考核相结合的方式。考核结果应用：考核结果应与员工的绩效挂钩，对表现优秀的员工给予奖励，对表现不佳的员工进行批评教育或处罚。

六、附则1.制度修订本制度应根据国家法律法规、标准及公司实际情况的变化，及时进行