安全风险识别及隐患排查制度

安全风险识别及隐患排查制度一、总则1.目的为有效识别公司生产经营活动中的安全风险，及时排查治理安全隐患，预防和减少事故的发生，保障员工生命财产安全，特制定本制度。2.适用范围本制度适用于公司内所有部门、车间、班组及人员在生产、经营、管理等活动中的安全风险识别与隐患排查工作。3.职责分工安全管理部门负责制定、修订安全风险识别及隐患排查制度，并监督执行。组织开展公司级安全风险识别与评估，指导各部门开展风险识别与隐患排查工作。汇总、分析各部门上报的安全风险信息和隐患排查情况，建立安全风险数据库和隐患排查治理台账。对重大安全风险和重大隐患进行跟踪监控，协调相关部门制定整改措施并监督落实。各部门负责本部门安全风险识别与隐患排查工作的具体实施，建立本部门安全风险台账和隐患排查记录。组织本部门员工进行安全风险识别和隐患排查培训，提高员工的风险意识和排查能力。对排查出的安全风险和隐患及时进行整改，对超出本部门整改能力的隐患，及时上报安全管理部门。员工熟悉本岗位的安全风险，积极参与隐患排查工作。发现安全风险和隐患及时报告班组长或部门负责人，并配合做好整改工作。

二、安全风险识别1.识别范围生产工艺过程中的风险，包括原料储存、输送、加工、成品储存等环节。设备设施的风险，如各类生产设备、电气设备、消防设备、特种设备等。作业环境的风险，如车间布局、通风、照明、噪声、粉尘、温度、湿度等。人员行为的风险，包括员工的操作规范、劳动纪律、安全意识等。管理活动的风险，如安全管理制度的执行、安全培训教育、应急管理等。2.识别方法安全检查表法根据相关法律法规、标准规范和公司实际情况，制定各类安全检查表，如设备设施安全检查表、作业环境安全检查表、操作规程检查表等。检查表应涵盖检查项目、检查标准、检查方法和频次等内容。检查人员按照检查表进行逐项检查，识别安全风险。工作危害分析法（JHA）针对具体的作业活动，将其分解为若干个步骤，识别每一步骤可能存在的危害因素及其导致的风险后果。分析现有控制措施的有效性，评估风险等级，制定相应的风险控制措施。故障模式与影响分析（FMEA）对设备设施进行故障模式分析，确定可能出现的故障类型、原因及其对系统或人员的影响程度。评估故障发生的可能性和后果严重性，采取预防和改进措施，降低设备故障风险。危险与可操作性分析（HAZOP）运用引导词对工艺过程进行系统分析，识别工艺过程中潜在的危险和可操作性问题。通过讨论、分析，确定风险原因、后果及相应的控制措施。HAZOP分析适用于较为复杂的工艺过程风险识别。3.风险评估可能性评估根据以往经验、故障数据、操作规程执行情况等因素，对风险发生的可能性进行评估，分为高、中、低三个等级。高：风险频繁发生，或在短时间内可能多次发生。中：风险有可能发生，或在一定时期内可能发生。低：风险发生的可能性较小。严重性评估考虑风险发生后可能导致的人员伤亡、财产损失、环境破坏等后果的严重程度，分为重大、较大、一般、轻微四个等级。重大：可能导致多人伤亡、重大财产损失或严重环境污染。较大：可能导致一人以上重伤、较大财产损失或局部环境污染。一般：可能导致人员轻伤、一定财产损失或轻微环境污染。轻微：可能造成人员不适或极小财产损失。风险等级确定根据风险发生的可能性和严重性评估结果，采用矩阵法确定风险等级，分为重大风险、较大风险、一般风险和低风险四个等级。重大风险：可能性为高且严重性为重大。较大风险：可能性为高且严重性为较大，或可能性为中且严重性为重大。一般风险：可能性为中且严重性为较大，或可能性为低且严重性为重大，或可能性为中且严重性为一般。低风险：可能性为低且严重性为一般或轻微。4.风险控制措施工程技术措施通过改进工艺、设备设施、作业环境等，消除或降低风险。如安装安全防护装置、通风设备、防火防爆设施等。管理措施完善安全管理制度、操作规程，加强安全培训教育、监督检查、应急管理等工作。如修订安全操作规程、加强日常巡检、组织应急演练等。教育措施对员工进行安全知识、技能培训，提高员工的安全意识和风险防范能力。如开展三级安全教育、专项技能培训等。应急措施制定应急预案，配备应急救援器材、设备，定期组织应急演练，确保在事故发生时能够迅速、有效地进行应对，减少损失。

三、隐患排查1.排查类型日常排查由各部门班组长或岗位员工每天进行，主要对本岗位设备设施、作业环境、人员操作等进行检查，及时发现并处理一般性隐患。定期排查公司级每月组织一次全面的安全隐患排查，由安全管理部门牵头，各部门负责人及相关人员参加，对公司整体的安全状况进行检查。车间级每周进行一次排查，由车间主任组织，车间员工参与，重点排查车间内的设备设施、作业环境、安全管理等方面的隐患。专项排查根据季节特点、重大活动、法律法规要求等，适时组织专项隐患排查。如夏季防暑降温专项排查、冬季防寒保暖专项排查、节假日安全专项排查等。专项排查由相关部门负责组织实施，针对特定的安全问题进行深入检查。季节性排查春季重点排查电气设备、防雷防静电设施等；夏季重点排查防暑降温、防汛、防火防爆等措施的落实情况；秋季重点排查设备设施的维护保养、防火防盗等；冬季重点排查防寒保暖、电气设备安全、消防设施等。2.排查内容法律法规及标准规范执行情况检查公司是否遵守国家有关安全生产的法律法规、标准规范，各项安全管理制度是否符合要求并有效执行。安全管理制度落实情况查看安全责任制、安全操作规程、安全培训教育、安全检查、隐患排查治理、应急管理等制度的执行情况，是否存在违规行为。设备设施运行状况检查各类生产设备、电气设备、消防设备、特种设备等的运行状况，包括设备的外观、运行参数、维护保养记录、安全附件等是否正常。作业环境安全状况查看车间布局是否合理，通风、照明、噪声、粉尘、温度、湿度等环境条件是否符合要求，危险物品的储存、使用是否规范。人员行为规范情况检查员工是否遵守操作规程，是否正确佩戴和使用劳动防护用品，有无违章作业、违反劳动纪律等行为。3.排查记录与报告隐患排查人员应填写隐患排查记录，详细记录排查时间、地点、排查人员、排查内容、发现的隐患情况等信息。对排查出的隐患，能立即整改的要立即整改；不能立即整改的，要填写隐患整改通知单，明确隐患内容、整改责任人、整改期限、整改措施等，并及时上报安全管理部门。安全管理部门收到隐患整改通知单后，应进行汇总分析，建立隐患排查治理台账，跟踪隐患整改情况。

四、隐患治理1.隐患整改原则定措施：针对排查出的隐患，制定切实可行的整改措施，明确整改的技术要求、责任人员、资金保障等。定责任人：确定隐患整改的直接责任人，负责组织实施整改工作。定资金：根据整改措施的需要，落实整改资金，确保整改工作顺利进行。定期限：明确隐患整改的完成期限，整改责任人应按时完成整改任务。2.隐患整改流程一般隐患整改由隐患所在部门负责人组织制定整改方案，落实整改措施、责任人、资金和期限，进行整改。整改完成后，由部门负责人组织验收，并将整改情况报安全管理部门备案。重大隐患整改安全管理部门对重大隐患进行评估，制定专项整改方案，明确整改目标、措施、责任人、资金、期限等。整改方案经公司主要负责人批准后实施。整改过程中，安全管理部门应进行跟踪检查，确保整改工作按计划进行。整改完成后，由公司主要负责人组织相关部门和专家进行验收，验收合格后方可销号。3.隐患整改资金保障公司设立安全专项资金，用于安全设施建设、隐患排查治理、安全培训教育、应急救援等方面的支出。隐患整改所需资金由责任部门提出申请，经安全管理部门审核，报公司领导批准后从安全专项资金中列支。4.隐患整改效果验证隐患整改完成后，由安全管理部门组织相关人员对整改效果进行验证。验证内容包括隐患是否消除、整改措施是否有效、设备设施是否恢复正常运行等。验证合格后，对隐患排查治理台账进行销号处理。对整改效果不符合要求的，应重新进行整改，直至达到要求为止。

五、监督与考核1.监督检查安全管理部门定期对各部门安全风险识别及隐患排查治理工作进行监督检查，检查内容包括制度执行情况、风险识别与评估结果、隐患排查记录与整改情况等。对监督检查中发现的问题，及时下达整改通知书，责令相关部门限期整改，并跟踪整改落实情况。2.考核奖惩公司建立安全风险识别及隐患排查治理工作考核机制，对工作成绩突出的部门和个人进行表彰和奖励；对工作不力、导致安全事故发生的部门和个人进行严肃问责。考核内容包括风险识别准确性、隐患排查彻底性、整改措施落实情况、隐患治理效果等。考核结果与部门和个人的绩效挂钩。

六、培训与教育1.培训内容安全风险识别方法和技巧，使员工能够正确识别本岗位存在的安全风险。隐患排查的标准、流程和方法，提高员工的隐患排查能力。风险控制措施和隐患整改要求，让员工了解如何采取有效的措施降低风险和治理隐患。安全法律法规、标准规范和公司安全管理制度，增强员工的安全意识和法制观念。2.培训方式三级安全教育培训新员工入职时，必须进行公司级、车间级和班组级三级安全教育培训，经考试合格后方可上岗作业。培训内容包括公司概况、安全规章制度、操作规程、事故案例分析等。专项培训根据不同岗位、不同季节、不同专项活动等，组织针对性的专项培训。如危险化学品操作培训、高处作业培训、夏季防暑降温培训等。日常培训各部门利用班前会、班后会等时间，组织员工进行日常安全培训，及时传达安全信息，讲解安全知识和技能，分享安全经验。安全活动通过开展安全月、安全周