不合格品的管理和召回处理制度

不合格品的管理和召回处理制度一、总则1.目的为加强公司产品质量控制，规范不合格品的管理和召回处理流程，确保产品质量符合规定要求，保障消费者的合法权益，特制定本制度。2.适用范围本制度适用于公司生产的所有产品在生产、销售、储存等各环节中发现的不合格品的管理和召回处理。3.职责分工质量部门负责制定不合格品的判定标准和检验方法。组织对不合格品进行评审，确定不合格品的类别和处置方式。对不合格品的处理过程进行监督和跟踪。生产部门负责不合格品的标识、隔离和初步处理。根据质量部门的评审结果，对不合格品进行返工、返修或报废等处理操作。销售部门负责收集客户反馈的不合格品信息，并及时传递给质量部门。配合质量部门和生产部门实施不合格品的召回工作，负责与客户沟通召回事宜。其他部门：按照各自职责，协助做好不合格品的管理和召回处理工作。

二、不合格品的判定标准1.原材料及外购件不符合采购合同规定的质量要求，如规格、型号、性能指标等。外观存在明显缺陷，如划伤、磕碰、变形等，影响产品正常使用。检验项目的实测数据超出规定的公差范围。经检验或试验证明质量不符合相关标准或技术文件要求。2.半成品加工过程中出现质量问题，如尺寸超差、表面粗糙度不符合要求、加工精度达不到规定标准。装配过程中出现装配不良，如零部件松动、错位、漏装等，影响产品性能。半成品的性能指标不符合工艺规定的要求。3.成品产品的外观、尺寸、性能等不符合产品标准、图纸、合同或客户特殊要求。产品存在安全隐患，如电气安全、机械安全等方面不符合相关标准。产品的包装不符合规定，如包装材料损坏、标识不清等，影响产品运输和储存。

三、不合格品的识别与标识1.识别方法检验人员依据不合格品的判定标准，通过检验、试验、测量等手段对原材料、半成品、成品进行质量检验，识别出不合格品。生产过程中操作人员发现产品质量异常时，应及时报告质量部门，由质量部门进行确认是否为不合格品。客户反馈的产品质量问题，经质量部门核实后，确认为不合格品。2.标识方式在不合格品上或其包装上粘贴"不合格"标识牌，标识牌应注明不合格品的名称、规格、型号、批次、不合格原因等信息。对于批量不合格品，应在存放区域设置明显的标识，标明"不合格品区"。对于无法粘贴标识牌的大型设备或产品，可采用油漆标记、挂标签等方式进行标识。

四、不合格品的隔离与存放1.隔离措施不合格品应及时从生产线上或仓库中隔离出来，放置在指定的不合格品区域，与合格品严格分开。对于有追溯性要求的不合格品，应单独存放，并做好标识和记录，确保能够追溯到不合格品的批次、来源等信息。2.存放要求不合格品区域应保持整洁、干燥，通风良好，防止不合格品受到进一步的损坏或污染。对于易受潮、易腐蚀、易燃易爆等特殊性质的不合格品，应按照相应的要求进行存放和防护。定期对不合格品进行清理和盘点，确保不合格品的数量和状态清晰准确。

五、不合格品的评审1.评审组织由质量部门牵头，组织生产部门、销售部门、技术部门等相关人员组成不合格品评审小组，对不合格品进行评审。2.评审内容不合格品的类别、性质、严重程度。不合格品产生的原因分析。对产品质量、性能、安全性等方面的影响评估。提出不合格品的处置建议，包括返工、返修、报废、让步接收等。3.评审记录评审小组应对不合格品的评审过程和结果进行详细记录，记录内容包括不合格品的基本信息、评审时间、评审人员、评审意见、处置建议等，评审记录应妥善保存，以备查阅。

六、不合格品的处置1.返工适用于经评审认为通过返工可以使其符合规定要求的不合格品。生产部门应制定返工方案，明确返工的工艺方法、操作步骤、质量要求等，并经质量部门审核批准。返工过程中，质量部门应进行监督检查，确保返工后的产品质量符合要求。返工后的产品应重新进行检验，合格后方可转入下道工序或入库。2.返修对于某些不合格项目经过返修后可以满足使用要求，但不能完全达到原规定标准的不合格品，可采取返修处理。生产部门应制定返修方案，经质量部门批准后实施。返修过程中，应做好记录，包括返修部位、返修方法、返修人员等信息。返修后的产品应进行检验和验证，确认其符合相应的质量要求。对于返修后仍存在一定缺陷，但不影响产品主要功能和安全性能的产品，应在产品标识或检验报告中注明"返修品"字样，并明确返修情况和使用限制条件。3.报废对于经评审认为无法通过返工或返修使其符合规定要求的不合格品，应予以报废处理。生产部门负责将报废的不合格品进行清理，并填写"不合格品报废单"，注明不合格品的名称、规格、型号、批次、数量、报废原因等信息。质量部门对"不合格品报废单"进行审核确认后，报废的不合格品应按照公司的相关规定进行处理，如销毁、变卖等，确保不合格品不会流入市场。4.让步接收在某些特殊情况下，经相关部门评审，认为不合格品虽然不符合规定要求，但不影响产品的主要功能和安全性，且在采取一定的风险控制措施后可以满足使用要求时，可对不合格品进行让步接收。让步接收应经公司相关领导批准，并明确让步接收的范围、条件、期限、后续监控措施等内容。销售部门应在与客户沟通并取得客户同意后，方可对让步接收的不合格品进行销售。在销售过程中，应向客户明确说明产品为让步接收产品及其相关情况。

七、不合格品的召回处理1.召回启动条件当发现已销售的产品存在严重质量问题，可能对消费者的人身安全、健康造成危害时，应立即启动召回程序。收到消费者关于产品质量问题的投诉或举报，经质量部门核实后，确认为需要召回的产品。国家相关法律法规或监管部门要求召回公司生产的产品时。2.召回流程信息收集与确认销售部门负责收集客户反馈的产品质量问题信息，包括产品名称、规格、型号、批次、购买时间、使用情况、故障描述等，并及时传递给质量部门。质量部门对收集到的信息进行分析和核实，确认是否需要召回产品。召回计划制定如确认为需要召回的产品，质量部门应组织相关部门制定召回计划，明确召回的产品范围、召回方式、召回时间、召回实施步骤、责任分工等内容。召回计划应报公司相关领导批准后实施。召回通知发布销售部门负责按照召回计划，通过各种渠道向客户发布召回通知，如电话、邮件、公告等，告知客户召回的原因、召回产品的范围、召回方式及客户应采取的措施等信息。同时，设立专门的咨询热线，解答客户的疑问。产品召回实施生产部门负责组织召回产品的回收工作，按照召回计划的要求，将召回的产品从客户处取回，并运输至公司指定的地点。质量部门对召回的产品进行检验和评估，确定不合格品的原因和范围，并采取相应的处置措施。销售部门负责与客户沟通召回产品的处置事宜，如更换新产品、退款等，并按照公司的相关规定进行处理。召回效果评估召回工作完成后，质量部门应组织对召回效果进行评估，分析召回原因，总结经验教训，提出改进措施，防止类似问题再次发生。召回效果评估报告应报公司管理层审阅。

八、不合格品管理和召回处理的记录与档案管理1.记录要求对不合格品的识别、标识、隔离、评审、处置以及召回处理等过程中的各项活动，均应进行详细记录。记录应及时、准确、完整，字迹清晰，内容真实可靠，能够追溯到产品的生产批次、质量状况、处理过程等信息。记录应采用书面形式或电子文档形式保存，保存期限应符合国家相关法律法规和公司的规定要求。2.档案管理质量部门负责建立不合格品管理和召回处理档案，将相关记录文件进行分类整理、归档保存。档案内容应包括不合格品的检验报告、评审记录、处置记录、召回计划、召回通知、召回产品的回收记录、召回效果评估报告等。档案应便于查阅和检索，确保在需要时能够快速提供相关信息。同时，应定期对档案进行整理和维护，确保档案的完整性和有效性。

九、培训与监督1.培训质量部门应定期组织对相关人员进行不合格品管理和召回处理制度的培训，提高员工对不合格品管理和召回处理工作的认识和技能水平。培训内容包括不合格品的判定标准、识别方法、标识要求、隔离存放、评审流程、处置方式、召回程序等方面的知识和技能。通过培训，使员工熟悉不合格品管理和召回处理的各项工作要求，掌握正确的操作方法，确保不合格品能够得到及时、有效的管理和处理。2.监督公司应建立健全不合格品管理和召回处理工作的监督机制，定期对各部门的工作情况进行检查和监督。监督内容包括不合格品的识别、标识、隔离、评审、处置以及召回处理等环节的工作是否符合制度要求，记录是否完整准确，各项措施是否有效落实等。对于发现的问题，