数据安全保障计划表（场景分类）

数据安全保障计划表（场景分类）序号场景分类安全目标安全措施负责部门实施时间检查与评估备注1网络安全防止非法访问防火墙、入侵检测系统IT部门20230101每季度2数据加密保护敏感数据加密算法、密钥管理数据安全部门20230201每半年3身份认证保障用户身份多因素认证、密码策略IT部门20230301每季度4数据备份防止数据丢失定期备份、异地存储数据备份部门20230401每月5应急响应应对安全事件应急预案、快速响应安全应急部门20230501每年6物理安全保护物理设备门禁系统、监控设备物理安全部门20230601每季度7数据访问控制控制数据访问权限角色权限、审计日志IT部门20230701每月8第三方合作管理第三方数据安全合同条款、安全评估合同管理部门20230801每年9安全培训提高员工安全意识定期培训、安全意识测试培训部门20230901每季度10法律法规遵从遵守相关法律法规定期审查、合规培训法务部门20231001每年序号场景安全风险措施分类具体措施责任部门实施日期验收标准更新日期1网络入侵网络钓鱼攻击防护实施双因素认证IT部门2023/01/15系统无异常响应2023/05/012数据泄露数据库漏洞安全配置强化数据库防火墙规则数据安全组2023/02/10定期漏洞扫描报告2023/06/013未授权访问用户权限管理控制措施定期审查用户权限人事部门2023/03/20权限调整记录完善2023/07/014硬件故障存储设备故障预防措施实施RD数据冗余硬件维护组2023/04/05存储设备正常运行2023/08/015内部威胁员工违规操作风险控制定期员工安全意识培训安全培训组2023/05/15培训参与率100%2023/09/016物理损坏设备盗窃物理安全加强门禁系统和监控物业管理部门2023/06/25监控记录完整2023/10/017第三方合作风险合同执行风险监控与评估定期第三方安全审计合规法务部2023/07/30审计报告无严重问题2023/11/018网络中断服务连续性备份和恢复定期进行网络冗余测试网络运维组2023/08/12测试通过且无服务中断2023/12/019应用安全应用程序漏洞补丁管理定期更新应用系统软件开发部2023/09/18无已知安全漏洞2024/01/0110数据存储安全云存储安全策略实施实施云存储加密政策云计算管理组2023/10/05加密数据无泄露记录2024/02/01序号场景分类主要风险防护措施负责部门实施时间检查周期备注1网络攻击DDoS攻击部署流量清洗服务网络安全组2023/01/01每季度2数据泄露敏感数据未加密实施全面数据加密策略数据安全组2023/02/01每半年3内部威胁员工误操作定期员工安全意识培训人力资源部2023/03/01每年4物理安全设备失窃强化门禁系统和监控物业安全部2023/04/01每季度5第三方接入合作伙伴安全漏洞审查第三方安全协议合规法务部2023/05/01每年6数据备份备份失败实施自动化备份检查数据备份组2023/06/01每月7系统漏洞应用程序漏洞定期安全漏洞扫描IT安全团队2023/07/01每季度8访问控制未授权访问强化访问控制策略IT部门2023/08/01每半年9网络钓鱼用户