计量标准考核规范 质量文件模板 2023年 XXXX质量记录表格 (一)

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XXXX（北京）计量科学研究院

□受控本□非受控本

文件编号：ZPCR-ZJ01-01-2023

质量记录表格

（汇编）

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2023-05-01发布2023-05-01实施

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发放控制页

第1页共105页

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序号存放部门存放日期持有人批准人备注

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修订页

第2页共105页

修订页

序对应记录表批准

修改前内容修改后内容修改人批准人

号格/页码日期

注：综合部负责将修订页发放至受控手册的持有者并将旧页换下。

2

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目录

第3页共105页

序号记录样表编号版本号/修改码记录样表名称页码

1/0年度人员培训计划表7

1ZPGR-ZJ01-01-2023

培训项目实施计划8

2ZPGR-ZJ01-02-20231/0

培训签到表9

3ZPGR-ZJ01-03-20231/0

培训考核有效性评价汇总表10

4ZPGR-ZJ01-04-2023I/O

技能考核情况表11

5ZPGR-ZJ01-05-20231/0

外部培训登记表12

6ZPGR-ZJ01-06-2023I/O

检验检测人员上岗证13

7ZPGR-ZJ01-07-20231/0

上岗证发放登记14

8ZPGR-ZJ01-08-20231/0

年度人员监督/监控计划15

9ZPGR-ZJ01-09-20231/0

人员监督/监控记录16

10ZPGR-ZJ01-10-2023I/O

内务和安全检查记录表17

11ZPGR-ZJ0I-11-2023I/O

仪器设备损坏、故障、改装或维修报告表18

12ZPGR-ZJ01-12-20231/0

仪渊设备使用记录19

13ZPGR-ZJ01-13-2023I/O

仪器设备验收单20

14ZPGR-ZJ01-14-20231/0

仪器设备封存记录21

15ZPGR-ZJ01-15-2023I/O

仪器设备报废申报表22

16ZPGR-ZJ0I-16-20231/0

仪器设备外部支持服务报告表23

17ZPGR-ZJ01-17-20231/0

年度期间核查计划24

18ZPGR-ZJ01-18-20231/0

期间核查项目报告单25

19ZPGR-ZJ01-19-20231/0

不符合纠正和纠正措施报告表26

20ZPGR-ZJ01-20-2023I/U

年度检定/校准计划记录表27

21ZPGR-ZJ01-21-2023I/O

设备校准/检定通知书28

22ZPGR-ZJ01-22-20231/0

仪器设备检定/校准结果汇总表29

23ZPGR-ZJ01-23-20231/0

检定校准证书计量确认报告表30

24ZPGR-ZJ01-24-2023I/O

技术人员岗位资格审批表31

25ZPGR-ZJ01-25-2023I/O

使用易燃、易爆及有害气体登记记录32

26ZPGR-ZJ01-26-20231/0

27ZPGR-ZJ01-27-20231/0易制毒化学品使用记录33

3

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目录

第4页共105页

序号记录样表编号版本号/修改码记录样表名称页码

34

28ZPGR-ZJ01-28-2023I/O过期、废弃物品处理记录

35

29ZPGR-ZJ01-29-20231/0易制毒化学品使用记录

36

30ZPGR-ZJ01-30-20231/0管理体系文件分发控制单

37

31ZPGR-ZJ01-31-20231/0文件更改申请单

38

32ZPGR-ZJ01-32-20231/0作废文件销毁报告

39

33ZPGR-ZJ01-33-20231/0保留作废文件清单

40

34ZPGR-ZJ01-34-20231/0检验检测委托单

41

35ZPGR-ZJ01-35-20231/0检验检测项目合同评审表

42

36ZPGR-ZJ01-36-20231/0分包方调查、评审表

43

37ZPGR-ZJ01-37-20231/0仪器/设备验收记录表

44

38ZPGR-ZJ01-38-20231/0合格品供应商选择、评定审批表

45

39ZPGR-ZJ01-39-20231/0合格供应商名录

采购申请单46

40ZPGR-ZJ01-40-20231/0

顾客满意度调查表47

41ZPGR-ZJ01-41-20231/0

顾客满意度调查反馈问题处理表48

42ZPGR-ZJ01-42-20231/0

申诉投诉记录49

43ZPGR-ZJ01-43-20231/0

申诉和投诉的处理报告50

44ZPGR-ZJ01-44-2023I/O

记录格式更改审批单51

45ZPGR-ZJ01-45-20231/0

质量记录格式控制清单52

46ZPGR-ZJ01-46-20231/0

技术记录格式控制清单53

47ZPGR-ZJ01-47-20231/0

过期记录销毁报告54

48ZPGR-ZJ01-48-20231/0

借阅文件申请表55

49ZPGR-ZJ01-49-20231/0

借阅文件登记表56

50ZPGR-ZJ01-50-20231/0

年度内部审核计划57

51ZPGR-ZJ01-51-20231/0

内部审核实施方案58

52ZPGR-ZJ01-52-20231/0

内部审核通知单59

53ZPGR-ZJ01-53-20231/0

内审检查表60

54ZPGR-ZJ01-54-20231/0

4

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第5页共105页

序号记录样表编号版本号/修改码记录样表名称页码

内审发现不符合项报告61

55ZPGR-ZJ01-55-20231/0

下发内审发现不符合项报告的通知62

56ZPGR-ZJ01-56-2023I/O

内部审核报告63

57ZPGR-ZJ01-57-20231/0

年度管理评审计划64

58ZPGR-ZJ01-58-20231/0

年度管理评审方案65

59ZPGR-ZJ01-59-2023I/O

管理评审通知单66

60ZPGR-ZJ01-60-2023I/O

会议记录表67

61ZPGR-ZJ01-61-20231/0

会议签到记录68

62ZPGR-ZJ01-62-20231/0

管理评审报告67

63ZPGR-ZJ01-63-20231/0

管理评审改进、验收报告表69

64ZPGR-ZJ01-64-20231/0

标准检验检测方法验证计划70

65ZPGR-ZJ01-65-2023I/O

标准检验检测方法验证评价书71

66ZPGR-ZJ01-66-20231/0

标准检验检测方法验证有效性声明72

67ZPGR-ZJ01-67-2023I/O

例外允许偏离申请表73

68ZPGR-ZJ01-68-20231/0

例外允许偏离确认评审表74

69ZPGR-ZJ01-69-2023I/O

例外允许偏离确认的声明75

70ZPGR-ZJ01-70-2023I/O

非标准检验检测方法确认计划76

71ZPGR-ZJ01-71-20231/0

非标准检验检测方法确认评价书77

72ZPGR-ZJ01-72-20231/0

非标上检验检测方法确认的声明78

73ZPGR-ZJ01-73-2023I/O

抽样任务单79

74ZPGR-ZJ01-74-2023I/O

《抽样单》(No3-1)80

75ZPGR-ZJ01-75-20231/0

《抽样单》(No3-2)81

76ZPGR-ZJ01-76-20231/0

《抽样单》82

77ZPGR-ZJ01-77-20231/0(No3-3)

受检客户领回样品清单83

78ZPGR-ZJ01-78-20231/0

样品报废处理申请报告84

79ZPGR-ZJ01-79-2023I/O

样品报废处理一览表85

80ZPGR-ZJ01-80-20231/0

样品收发账86

81ZPGR-ZJ01-81-20231/0

5

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序号记录样表编号版本号/修改码记录样表名称页码

年度质量监控计划87

82ZPGR-ZJ01-82-2023I/O

88

83ZPGR-ZJ01-83-20231/0质量控制项目实施方案

89

84ZPGR-ZJ01-84-20231/0检验检测任务单

《样品验收交接单》（No3-1）90

85ZPGR-ZJ01-85-20231/0

《样品验收交接单》（No3-2）91

86ZPGR-ZJO1-86-2023I/O

《样品验收交接单》（No3-3）92

87ZPGR-ZJO1-87-2023I/O

报告补充/修改审批表93

88ZPGR-ZJO1-88-20231/0

检验检测结果汇总表94

89ZPGR-ZJ01-89-20231/0

95

90ZPGR-ZJO1-90-2023I/O年度能力验证及实验室间比对计划表

能力验证及实验室间比对实施计划表96

91ZPGR-ZJO1-91-20231/0

能力验证及实验室间比对评审报告97

92ZPGR-ZJO1-92-2023I/O

标准物质台账98

93ZPGR-ZJO1-93-20231/0

99

94ZPGR-ZJO1-94-20231/0标准物质使用记录表

标准物质报废申请表100

95ZPGR-ZJO1-95-2023I/O

96ZPGR-ZJO1-96-20231/0风险管理报告表101

97ZPGR-ZJO1-97-2023I/O不确定度评定报告102

98ZPGR-ZJO1-98-20231/0检验检测报告发放登记表103

99ZPGR-ZJO1-99-2023I/O能力验证活动适宜性核查表104

6

XXXX（北京）计量科学研究院

《年度人员培训计划表》

ZPGR-ZJO1-01-2023

2023年度员工培训工作计划安排如下:

序号培训项目参加人员培训时间

1CMA/CNAS质量体系/内审员/管理全体人员/内审员/管理2023.01

层培训层

2不确定度、期间核查培训技术负责人、设备管理2023.03

员

3实验室安全培训全体人员/安全员2023.05

4检验检测技术能力培训新员工2023.05

（现场观察）

5质量手册宣贯全体人员2023.06

6程序文件宣贯全体人员2023.07

5作业指导书宣贯检跄检测人员2023.08

9迎接CMA/CNAS现场评审全体人员2023.09

10内审、管是评审专题培训全体人员2023.11

每一培训由综合部制定具体实施计划，在实施前两周通知参加人员。

拟制：批准：

日期：FI期：

（此表属于年度“八大计划”之一，必须填写。）

7

XXXX（北京）计量科学研究院

《培训项目实施计划》

ZPGR-ZJO1-02-2023

一、培训项目:

二、培训内容及安排:

三、培训地点:

四、参加人员:

拟制:批准:

日期:日期:

（此表根据实际情况填写，不是必须的。）

8

XXXX（北京）计量科学研究院

《培训签到表》

ZPGR-ZJO1-03-2023

培训内容日期

应参加人签到备注

（此表必须填写，与年度培训计划内容、时间对应。）

9

XXXX（北京）计量科学研究院

《培训考核有效性评价汇总表》

ZPGR-ZJO1-04-2023

培训项目名称

考核日期年月B监考人

姓名成绩培训效果评价

制表：审批:

（此表必须填写，与年度培训计划内容时间对应。评价围绕培训内容、培训目标、达到的效果填写。）

10

XXXX（北京）计量科学研究院

《技能考核情况表》

ZPGR-ZJO1-05-2023

检验检测人员姓名换作仪器设备名称实际操作考核成绩及日期考核人姓名

（此表必须填写，与培训计划一致，或者定期不定期对人员进行操作技能考核。）

11

XXXX（北京）计量科学研究院

《外部培训登记表》

ZPGR-ZJO1-06-2023

培训结果评价

序号姓名培训内容培训单位

（成绩单，证书等）

（此表根据实际外部培训情况填写，一般每年每人至少参加一次外部培训。）

12

XXXX（北京）计量科学研究院

《检验检测人员上岗证》

ZPGR-ZJO1-07-2023

—同志经实验室资质认定（认可）检测员岗位培训考核合格，满足该岗

位工作要求，准予上岗。

授权检测项目范围：

申请资质认定（认可）的检测参数（包括等），以及

等检测仪器的操作和核查验证。

期限：自本审批表签字之日起至年月日。

批准人：

XXXX（北京）计量科学研究院

（盖章）

年月日

（每人一证或者多证。）

13

XXXX（北京）计量科学研究院

《上岗证发放登记》

ZPGR-ZJO1-08-2023

编号姓名部门职务主要操作仪器设备签名备注

（此表根据实际情况如实填写。）

14

XXXX（北京）计量科学研究院

《年度人员监督/监控计划》

_____________________________________ZPGR-ZJO1-09-2023

本院年度人员监督/监控工作计划做如下安排：

内容机料法环测

仪器使用是否熟样品选择、标识方法选择是否正翳懿爵要原嫌睐是否规

练？操作是否正是否正确？制备确？使用是否正储年范?朦果是

确？是否符合要求？确熟练？

人员境？

面谈、见证实验、核查记录、盲样测试、实验室内比对

新员工

人员开展新工面谈、见证实验、核查记录、盲样测试、实验室内比对

区分作的员工

盲样测试、实验室内比对、能力验证和实验室间比对结果

老员工

说明：

1.监督/监控采用滚动连续方式，根据人员数量情况至少每月循环一次；

2.新员工和开展新工作的员工视情况增加监督次数；

3.每个监督员一般监督5至10人；

4.至少每两个月进行一次盲样测次或实验室内比对，填写监督/监控记录并进行评价；

5.各部门依据该计划将监督/监控细化到每一个人，在每月第二周的本公司日常管理会议上汇报上月监督/监控情

况；

6.根据管理评审计划安排，质量监督组（监督员）向管理评审纽（质量负责人）汇报一年来监督/监控情况及综合

分析。

拟制：批准：

日期：年月日日期：年月日

（此表为年度“八大计划”之一，必须填写。监督方式和说明栏参照模板根据各自情况填写！）

15

XXXX（北京）计量科学研究院

《人员监督/监控记录》

ZPGR-ZJ01-10-2023

部门：

记录时间：年月日至年月日

监督员：

被监督/监控人员监督/监控方式监督/监控结果（评价）实施时间不符合事项及纠正情况

□符合□不符合

口符合口不符合

口符合口不符合

□符合□不符合

□符合口不符合

口符合□不符合

口符合□不符合

□符合口不符合

口符合□不符合

口符合□不符合

（此表根据监督/监控计划如实、及时填写，落实到每一个人员。）

16

XXXX（北京）计量科学研究院

《内务和安全检查记录表》

ZPGR-ZJO1-11-2023

统计时间：自年月日至年月日安全员：

部门

工程部业务普质量部综合部

Y缺陷描述

项目

体系运行符合性

（30分）

体系运行有效性

（30分）

安全

设备（0/0分）

及设

管理

施

（0-5分）

（20分）

维护

（0-5分）

文明

（0-5分）

卫生

（0-5分）

有序

（0-5分）

（20分）

安静

（0-5分）

总评

90分以上符合

60-90分一般不符合

60分以下严重不符合

（此表由安全员如实、及时填写，可以每月或者每季度检查一次。检查频次应与安全管理程序一致。）

17

XXXX（北京）计量科学研究院

《仪器设备损坏、故障、改装或维修报告表》

ZPGR-ZJ01-12-2023

设备名称规格型号

生产厂家

出厂编号统一管理编号

故障描述

记录人：年月F1

处理方法：

经手人：年月日

检定（校准）验收情况记录：

检定（校准）验收人：年月日

部门负责人意见：

部门负责人：

年月EI

（此表如实、及时填写，没有的话可以不填。）

18

XXXX（北京）计量科学研究院

《仪器设备使用（核查）记录》

设备名称:型号:编号:ZPGR-ZJOI-13-2023

设备核查

序号工程名称使用日期使用人归还日期备注

状况

注：比较重要的仪器设备填写此表，此表中“核查”属于适用性检查，该检杳不定期进行，不同于“期间核查二）

19

XXXX（北京）计量科学研究院

《仪器设备验收单》

ZPGR-ZJO1-14-2023

设备仪器名称规格型号

生产厂家设备出厂编号

仪器性能设备管理编号

验收记录：（详且出描述仪器包装、名称、生产厂、型号、规格等与购货合同是否相符合，有无破顶，部件

与装箱单是否符合等情况）

结论和意见：

验收人员签字：

验收日期：

仪器管理负贡人签字：

日期：

安装、调试记录：（准确记录该仪器的安装、调试、运行情况，性能是否达到设计要求，能否交付使用等情

况）

调试结论：

安装调试者（签字）:H期：

使用部门（签字）：