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预算规划表项目预算序号项目名称预算科目预算金额（元）预算占比实际金额（元）实际占比备注1人力成本人工工资2人力成本福利及保险3物料成本原材料4物料成本辅助材料5营销费用广告宣传6营销费用市场推广7运营费用租金8运营费用水电费9运营费用通讯费10其他费用表格说明：表格中“预算金额”和“实际金额”一栏可根据实际情况进行填写。“预算占比”和“实际占比”一栏可根据项目总预算或实际支出进行计算。“备注”一栏可填写项目的具体说明或备注事项。表格可根据实际需求添加或删除行，调整表格结构。预算科目预算金额（元）预算占比实际发生金额（元）实际发生占比备注人力成本%%（如：员工薪酬、福利等）物料成本%%（如：原材料、库存等）生产成本%%（如：设备折旧、维护等）研发费用%%（如：研发团队薪酬、设备等）营销费用%%（如：市场推广、广告费等）管理费用%%（如：办公费用、差旅费等）财务费用%%（如：利息支出、汇率损失等）税金及附加%%（如：增值税、所得税等）其他费用%%（如：不可预见费用等）总计100%项目类别预算科目预算金额（元）预算占比预计支出（元）预计支出占比预留调整空间备注运营管理办公用品5,0005%4,8004.8%5%包括打印纸、文具等运营管理通讯费用8,0008%7,5007.5%10%包括电话费、网络费等运营管理水电费3,0003%2,8002.8%5%预计季节性波动运营管理设备维护10,00010%9,5009.5%5%包括保养、维修等项目实施原材料采购30,00030%28,00028%5%预计议价空间项目实施人工成本20,00020%19,00019%5%包括项目经理、技术团队等项目实施差旅费用10,00010%9,5009.5%10%包括项目现场调研等市场推广广告宣传15,00015%14,00014%5%包括线上广告、活动赞助等市场推广市场调研5,0005%4,5

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