百人加工企业部门岗位设置及岗位职责

******有限公司管理文件部门岗位设置及岗位职责2017.6.16版部门岗位设置及岗位职责经营部岗位设置：部长1人，业务员1人，外协员（兼），司机1人 业务员岗位职责经常性的进行市场调查，收集相关市场信息，寻找并开发潜在客户；代表公司与客户洽谈业务、报价、进行商务谈判，并签订销售合同；根据客户需求，协调技术、采购等部门提供基础资料，核算销售成本、报价；及时向技术部、生产部传递订单、订单附件、订单变更通知，并由接收部门签收；根据订单编制、发放生产通知单；负责合同的执行与协调工作，跟踪生产进度，向客户交付货物，并按规定收取货款；建立自己所负责客户的档案，并根据客户情况制定销售策略；负责客户关系的维护工作，及时、妥善地处理客户意见和投诉等，对于出现的质量问题，及时通报给质管部和公司领导。岗位工作输出：客户清单；销售合同台帐；客户文件、图纸接收登记表；《订货通知单》；报价单；售前业务档案：询价单、报价；售中业务档案：订单、技术协议、图纸、往来传真、邮件、交货单等；售后业务档案：投诉函件、处理记录、回复函件；外协员岗位职责严格按外协计划单的要求安排外协生产；跟踪外协进度，确保外协单位按时交货，出现延误及时向生产部反馈；严格把握外协质量关，有特殊要求的环节应及时提醒，确保外协采购质量；及时办理外协品与半成品入库手续，配合仓库做好半成品库台账；确认外协结算单，经审批后提交财务申请打款；定期汇总外协供货数据，评价外协厂家的加工能力、交付准时率、质量。岗位工作输出：外协供应商清单；外协供应商报价；外协订单；外协业务档案：外协送货单（回执）、外协结算单；司机岗位职责：根据业务员通知，组织货物运输；根据发运清单清点装卸货物，办理货物交接，及时将签收凭证转交给主管部门；负责外协出厂及返厂产品的数量清点、协调质检，如不符及时处理；根据货物特点采取防护措施，保证货物在运输中的安全和质量。岗位工作输出：送货单（回执）；生产部岗位设置：部长1人（厂长兼），调度员1人，设备管理员（兼），保管员1人，下属车间各设车间主任1人。调度员岗位职责：负责编制生产计划；跟踪生产进度，出现进度差异时要分析原因，必要时组织相关部门分析解决；负责生产车间的各类报表的汇总分析工作；负责工时、材料消耗、能源消耗等指标的实际数据收集、整理、分析；做好生产调度会会议记录，协调执行调度会决定。岗位工作输出：生产计划；生产进度记录表；生产异常登记台帐；车间计划完成率统计表；设备管理员岗位职责：负责建立生产设备台帐；管理设备档案、编制维护保养计划，协调安排设备维修；组织制定易损件、维修备件安全库存量；配合技术部优化生产工艺，保证公司产品质量并合理控制生产成本；负责计量器具的管理。岗位工作输出：质量月报：月度采购质量考核报告，月度生产质量考核报告；计量器具周检计划；质量事故分析报告；质检员岗位职责：根据客户要求或公司质量目标，以及质量状况制定和调整检验计划；负责设计过程检验记录表，监督自检和专检的执行，收集整理质量记录，建立质量档案；负责外购原材料、工装、工具、模具的入厂检验，公司生产的半成品、成品、及外协产品的过程检验，负责公司自行加工的工具、胎具、模具等的检验；负责对生产车间和供应商的质量状况实施考核，针对问题提出改进意见；配合技术部优化生产工艺，保证公司产品质量并合理控制生产成本；岗位工作输出：产品检验记录，产品质量档案；检验报告物供部岗位配置：部长1人，采购员1人（兼），门卫1人，食堂管理2人采购员岗位职责负责公司的物料采购和供应工作；掌握市场物资价格信息，优化大宗物资的采购计划；负责供应商/相关方的选择、评估、与管理；负责房屋、道路、水电、通讯等基础设施的管理及维护工作；负责后勤物资的采购工作，确保后勤工作的正常有序开展；负责员工食堂、门卫的管理；设备维修结算。办公室职责岗位配置：部长1人负责公司的人力资源管理工作。负责人事、考勤、工资结算及社会基本保险的管理。负责人员招聘及离职管理。负责组织新录用员工的入厂培训、实习、考核。负责执行各项人事管理制度，落实员工工资、奖金、福利等人力资源费用预算和报酬分配方案；负责员工培训管理，监督落实培训计划，建立员工培训及能力考核档案；负责公司体系文件及其他管理制度的建立、发布、修订及执行监督；负责公司各类公告、通知的制定与发布；负责公司办公设备的管理，建立办公设备台帐，负责协调办公设备维修；公司网站、邮箱的管理；负责公司厂区的消防安全及环境绿化等管理工作；客户接待、客户行程安排。岗位工作输出：应聘人员登记表；应聘人员考察表；实习期考核表；员工培训计划、培训记录；公司有效文件清单；管理文件编号登记表；办公设备台帐；财务部岗位设置：会计1人,出纳1人（兼）；出纳岗位职责：做好现金的日常管理及收付工作，保证现金收付的正确性和合法性。负责汇总各部门付款申请，报送公司领导审批。根据批复，及时办理汇款；及时向销售部门通报进款情况，落实销售进款；根据公司规定的费用报销和收付款审批手续，办理现金及银行结算业务。根据审核无误的收、付款原始凭证，填制记账凭证，记账凭证的内容必须填齐，附有原始凭证。要妥善保管会计凭证，应按编号顺序，折叠整齐，按月装订成册，加盖封面、封底、盖章归档。根据帐务处理需要，及时将在手单据整理移交会计主管编制记账凭证。配合