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预算执行情况表格项目预算执行情况表项目名称预算总额(元)实际支出(元)支出占比预算调整(元)调整原因备注项目一1000008000080%0无项目进行顺利项目二500004000080%0无项目进度提前项目三200001500075%0无项目预算充足项目四800006500081.25%0无项目成本增加项目五1200009000075%0无项目预算充足表格说明:表格中包含项目名称、预算总额、实际支出、支出占比、预算调整、调整原因和备注等字段。预算总额、实际支出和支出占比的计算公式预算调整=实际支出预算总额支出占比=实际支出/预算总额100%调整原因根据实际情况填写,如预算调整、项目变更等。备注栏可根据需要填写项目进展、特殊情况等。项目编码项目名称预算年度预算金额(元)执行金额(元)执行进度(%)预算结余(元)执行分析P001研发项目A202350000030000060200000预期内按计划进行中P002市场推广B20231500001200008030000预算略超预期,效果良好P003信息技术C202375000073200000预算执行良好,有少量超支P004人力资源D20233000002500008350000预算执行效率高,结余较多P005生产设备E202280000070000088100000预算执行稳定,未超支表格说明:表格用于跟踪和记录项目的预算执行情况。项目编码:项目的唯一标识码。项目名称:项目的简要名称。预算年度:项目预算所覆盖的财政年度。预算金额:项目预算的总金额。执行金额:项目实际发生的总支出金额。执行进度:实际执行金额占预算金额的百分比。预算结余:预算金额减去执行金额后的剩余金额。执行分析:对项目预算执行情况的分析和总结。项目代码项目名称预算年度总预算(元)已分配预算(元)实际支出(元)未分配预算(元)预算调整(元)备注P001营销活动2023300000250000200000500005000增加因额外广告费用P002产品研发2023500000450000400000500000按时完成研发目标P003设备升级2023100000950009000050000预留部分以防意外维修P004员工培训2023600005300020000比预期少支出2%P005网络安全202380000750007800070000部分预算转至应急响应表格说明:项目代码:用于唯一标识项目的代码。项目名称:项目的全称。预算年度:项目的预算分配所在的财政年度。总预算:项目分配的总体预算金额。已分配预算:截至当前时间点已经分配出去的预算金额。实际支出:项目实施过程中实际发生的支出金额。未分配预算:总预算减去已分配预算后剩余的金
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