工艺纪律检查制度及考核办法_第1页
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文档简介

1.目的

工艺纪律检查制度及考核办法为了强化生产管理，严肃生产和工艺纪律，推进技术进步，优化生产过程，车间要以实现装置“安全、稳定、降本”运行为目标，切实做好本制度的贯彻落实工作，认真执行本制度的有关规定。2.范围适用于本公司生产所有过程中的工艺控制管理、设备管理、安全管理和文明生产管理等。3.职责生产、设备、技术部负责制定和修订生产过程岗位工艺操作规程、设备（仪器仪表）管理类文件、文明生产管理制度等；确定关键过程并编制作业指导书、岗位记录表单；制定作业人员岗位适宜性培训管理文件等。技术部负责制定岗位安全操作规程、特种设备使用规程。人资部负责特殊工种人员培训和管理等。生产车间负责全面落实各项工艺纪律。4.检查方式班组做好本班组工艺纪律日常规检查，发现问题及时纠正、整改，本班组无车间做好工艺纪律的日常规检查和周检查，发现问题及时纠正、整改，本车间不能整改的，及时上报生产、技术部。生产、技术等部门做好每月工艺纪律检查，发现问题及时纠正、整改，并填写记录。5.检查内容现场技术资料和记录管理检查关键过程作业指导书是否与生产工艺要求相符；检查工艺操作规程、安全操作规程是否完整、有效；检查现场工艺操作记录、设备巡查、保养记录是否齐全。中间物料检测检验单是否保存完好。设备、监测仪器（表）管理是否对运行设备启动前进行标准保养，运转部件是否有异常响声，对润滑油的油量及换油周期是否有点检和记录，是否对设备台帐进行动态更新。是否对运行设备和监测仪器（表）表设备常用备品配件是否有足够库存。是否对设备运行安全性进行评估，并做好记录。工艺操作操作人员是否掌握该岗位操作要点、注意事项和控制、监测的参数。工艺变更是否及时，并做好记录。操作现场工序衔接是否畅通。是否存在串岗、睡岗和未经批准的顶岗等现象。安全管理岗位操作人员劳动护具是否穿戴整齐，有无安全隐患。特殊岗位操作人员是否有特殊岗位操作上岗证。操作作业现场设备、设施是否存在安全隐患。疏散通道是否畅通。现场管理产成品外包装是否清洁，堆放是否按照要求做好合格、不合格、待检等标识。操作现场原材料、包装材料、半成品、成品是否分类、整齐堆放，并有明显标识。6.工艺管理考核办法为了使工艺管理工作能够有效的运行，不流于形式，对于违反工艺管理规定的车间，将根据如下规定进行处罚：20-2006.1标准进行处罚。3（3次5055次1008（8次3001050因不按规定操作而造成产品质量不合格、系统降负荷、停车等严重后果的，按《企业管理的若干考核规定》进行处理。7.其它公司工艺管理工作归口于生产、技术部，其他各部门配合，

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