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文档简介

服装行业供应商采购流程规范一、制定目的及范围在快速发展的服装行业，合理的供应商采购流程能够有效提升采购效率，降低成本，确保产品质量。为此，特制定本流程规范，适用于所有涉及服装材料、辅料及成品采购的部门，确保采购工作高效、规范、有序进行。二、采购原则1.采购工作须遵循“公正、公平、公开”的原则，兼顾质量与成本，确保选择最优供应商。2.所有采购物资必须从合法注册的供应商处采购，并要求开具正规发票。3.各部门应指定专人负责采购，申购人与采购人应为不同人员，防止利益冲突。三、采购流程1.一般采购流程1.1采购需求确认各部门需根据生产计划、市场需求等因素，评估物资需求，填写《采购申请表》。在此过程中，需与仓库确认现有库存情况，避免重复采购。1.2申请审批采购申请表需经部门负责人审核，确认预算及需求合理性后，提交至采购部门进行审批。1.3供应商选择采购部门根据物资需求，进行市场调研，选择至少三家合格供应商进行询价。询价时需向供应商提供详细的物资规格、数量及交货期要求。1.4报价评估收集到的报价信息需进行汇总和分析，重点关注价格、质量、交货期及售后服务等因素，最终选择合适的供应商。1.5合同签署选定供应商后，需与其签署正式的采购合同，合同中应明确物资规格、价格、交货期、付款方式等条款，保障双方权益。1.6采购实施与验收采购人根据合同要求下单，物资到货后，由相关人员进行验收，确保实物与合同一致，并填写《验收报告》。如发现质量问题，需及时与供应商沟通处理。1.7入库与报销验收合格后，物资由仓库入库，采购人需在一个月内将相关票据和验收报告提交财务部门进行报销。逾期将不予受理。2.特殊采购流程2.1集中采购对于办公用品和常规耗材，各部门需在每月25日前将需求汇总，由综合管理部统一集中采购，确保资源的合理利用。2.2紧急采购在突发情况下，需进行紧急采购时，由相关部门提出申请，经部门负责人批准后，可直接向供应商下单，省略询价环节。2.3年度采购计划各部门需根据年度生产计划，提前编制年度采购预算，并向财务部门报备，以确保年度采购的顺利进行。四、备案与管理所有采购活动结束后，采购人需将《采购申请表》、《合同》、《验收报告》及相关票据复印两份，一份交财务审核，另一份存档以备后续查询。所有采购记录需在系统中更新，以便于后续的数据分析和决策支持。五、采购纪律1.采购人员职责采购人员需建立完整的供应商档案，定期进行市场调研，确保所选供应商的资质及产品质量。2.行为规范采购人员不得接受任何形式的贿赂、回扣或馈赠，任何违反行为将受到公司纪律处分，并依法追究法律责任。六、流程的反馈与改进机制为确保采购流程的持续优化，各部门应定期对采购流程进行评估，收集实施过程中的问题与建议。采购部门应定期组织会议，针对反馈进行分析，必要时对流程进行调整，确保其与时俱进，适应市场变化。七、总结合理的供应商采购流程是提升服装行业竞争力的重要环节，规范的流程能够确保采购工作的高效、透明。通过建立完善的采购制度和反馈机制，企业可以在

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