食品企业库房作业指导书

食品企业库房作业指导书目录主要内容要货1、分厂向总部要货：物质一览表的制定、原辅料的最低、最高库存量标准的制定，要货提前期、送货周期的确定、要货公式，要货案例。2.门市部向分厂库房要货入库1.总部物质调拨：入库准备、卸货、数量验收、核对要货计划与实际到货差异、质量品质验收、入库摆放、填制《到库单》》、入帐、填制《入库单》、标识、填制《存料卡》2：自制产成品入库摆货1.原材料、综合物质入库：确定库房区位图、确定摆货标准、案例；2：自制产成品、干货入库出库1.原材料出库的操作流程，2.产成品出库操作流程退库1.分厂向总部退库，2.门市部、车间、各个部门的产品退货、设备设施退库呆滞原料处理呆滞料的处理作业设备设施配置及保养设备的配置、日常养保、报修，库房水电气的配置。库管员的一天、一周、一月工作量化库管员一天的工作、每周一次的工作内容、每月一次的工作内容库房主管的一天、一周、一月工作量化库房主管一天的工作、每周一次的工作内容、每月一次的工作内容相关制度标准《库房卫生管理制度》《库房工作职责》《主管工作标准》《入库作业标准》《物质先进先出管理办法》《出库退库作业标准》《物质分类及编码标准》《库房日常管理标准》《常用物质控制程序》《呆滞原料处理作业规范》库管员考勤、异动、文明上班、薪酬福利参照总厂《员工手册》执行要货作业流程：一、原材料、综合物质要货流程1.实施ERP的分厂：开启电脑，进入ERP界面，双击企业应用平台图标，输入操作员编号、密码，点击确定进入系统，库房日常操作（供应链、生产制造两大块）采购入库（总厂调拨）：点击供应链---库存管理—入库业务—采购入库单（双击打开新增单据）2.通用流程：2.1.0根据总部后勤保障部《分厂物质一览表》确定的物质品种要货。2.2.0《分厂物质一览表》的内容包括：物质分类、物品编码、物品名称、计量单位、规格型号、生产厂家、保存条件、保质期限、储存方法、实物图片。其标准表格示例如下：（物质一览表全部内容另发）分厂常备原材料物资品种一览表编号：物料类：原材料制定日期：产品分类原料编码原料名称包装规格计量单位保质期储存方法生产厂家广安达县万州自贡图片蛋糕类11001白糖50KG/袋袋18个月通风防潮∨∨∨∨∨蛋糕类11002韩国白糖30KG/袋袋24个月通风防潮∨∨∨∨∨面包类11003清糖70KG/桶桶夏季：3个月其他季节：6个月加盖密闭阴凉干燥∨∨∨∨贡饼类11005瓜糖50KG/袋袋阴凉干燥∨∨蛋糕类11008白清糖70KG/桶桶夏季：3个月其他季节：6个月加盖密闭∨面包类11010蜂蜜无公斤18个月常温避光∨∨∨∨∨蛋糕类12001红铁人99粉25kg/袋袋6个月通风防潮∨∨∨∨面包类12002红铁人98粉22.68KG/袋袋6个月通风防潮∨∨∨∨∨说明：以上表格为实际表格剪截示例，实际表格涵盖分厂所有物质品种（见《分厂物质一览表》）2.2.0《分厂物质一览表》的新增、变更、停用或恢复物资品种作业按照总部《分厂新增、变更、停用或恢复物资品种作业标准》执行。2.3.0有了《分厂物质一览表》，我们就可以以此确定最高库存量和最低（安全）库存量。。2.3.1最高库存量和最低（安全）库存量的定义：最简单的理解：最低（安全）库存量就是在总部每周来货前，库存物料必须保证的最低数量，它是日均用量与最低（安全）库存天数之积；最高库存量就是总部每周来货后库存物料的最高限量，它是日均用量与最高库存天数之积。2.3.2重要性：确定最高库存量和最低（安全）库存量是分厂科学要货的前提和依据；其目的是在保障分厂生产经营正常物质供应的同时，加速库房物质周转，最大限度降低库房运营成本和库房资金占用。2.3.2如何制定最高库存量和最低（安全）库存量2.3.3首先，按照分厂物质类别参考分厂库房实际容量，确定要货提前期、送货周期、最高最低（安全）库存天数。根据目前各个分厂生产规模和库房现状其标准如下：分厂要货提前期和库存天数基准细分类别送货周期要货提前期安全(最低)库存天数最高库存天数糖类原料7天3天3-8天10-15天粉类原料7天3天3-8天10-15天油脂类原料7天3天3-8天10-15天自制半成品原料7天3天3-8天10-15天裱花专用原料7天3天3-8天10-15天乳脂蛋糕裱花馅料7天3天3-8天10-15天添加剂原料7天3天3-8天10-15天糕点辅助原料7天3天3-8天10-15天调制品原料7天3天3-8天10-15天干农副产品类原料7天3天3-8天10-15天试推专用物料由市场推广部衔接各分厂备货，通过试推期后转入常备物料鲜农副产品类原料由生产车间提供品名和日均使用量，库房根据保质期限备库例如：某分厂送货日为每周星期二，送货周期为7天，要货提前期3天，安全库存天数为8天，最高库存量15天；则要货日为每周星期6.其它分厂以此类推。说明：该表各个项目的天数为分厂必须执行的规定，特殊情况需要变动和调整需由分厂大区经理书面报总经理批准执行。2.3.4其次，根据以上《基准表》，由分厂库房计算具体品种的《最高最低（安全）库存量控制表》经大区经理签字上报总经理批准执行。以某某分厂示例，《安全存量控制表》的制定如下：序号物料编码产品名称规格型号计量单位日均用量最低存量天数最低存量最高存量天数最高存量备注112002紫大成98粉22.68KG/袋袋281610-1530212001红铁人99粉25kg/袋袋38241545311001白糖50KG/袋袋1881515说明：该表是某某分厂部分原材料《安全存量控制表》的填制方法，其它物料如包装材料、裱花材料、低质易耗品等等的填制方法完全一样。2.3.5《安全存量控制表》根据《分厂要货提前期和库存天数基准》确定。2.3.6制定《安全存量控制表》的相关公式：最高库存天数=送货周期+最低库存日数日均用量=当月原材料使用总量/31天，或者=单位时间段原材料使用总量/单位时间段日历天数最低（安全）库存量=日均用量*最低（安全）库存日数最高库存量=日均用量*最高库存天数。当期要货量=最高库存量-［要货当日实际库存量-（日均用量*要货提前期天数）］2.3.7根据前述标准和计算公式就可进入要货实作，具体要货时需考虑分厂某物料的日均用量、库存量、送货周期、要货提前期、最高最低（安全）库存天数和数量等因素。2.3.8要货方法有两种，以某某分厂为例，其具体操作如下：2.3.9假定：某某分厂2011年6月3日（星期五）需要向总部要第二周（6月7日—13日）的红特人99粉、紫大成98粉、白糖三种原材料。到货时间为6月7日下午。首先，从库房电脑数据库调出三种原材料当日的结存量和要货当日前7天的日均用量。（结存量为已经办理完毕当日生产领用量的结存量）库房数据调取结果：库房调取数据情况品名结存量日均用量紫大成98粉24袋2袋红特人99粉36袋3袋白糖12袋1袋其次，按照《分厂要货提前期和库存量天数基准》规定：假定分厂送货周期为7天；要货提前期3天；最低（安全）库存天数8天；最高库存天数15天，我们就可以要货了。最低（安全）库存量=日均用量*最低库存天数最高库存量=日均用量*最高库存天数则：紫大成98粉最低库存量=2袋*8天=16袋紫大成98粉最高库存量=2袋*15天=30袋红特人99粉最低库存量=3袋*8天=24袋红特人99粉最高库存量=3袋*15天=45袋白糖最低库存量=1袋*8天=8袋白糖最高库存量=1袋*15天=15袋要货方法1：分厂三种原材料2011.6.3日要货量=最高库存量-［要货当日实际库存量-（日均用量*要货提前期天数）］紫大成98粉6月3日要货量=30-［24-（2*3）］=12袋红特人99粉6月3日要货量=45-［36-（3*3）］=18袋白糖6月3日要货量=15-［12-（1*3）］=6袋要货办法2，固定配送法：（暂未采用）定义：固定配送就是按照所在分厂的送货周期，最高最低库存量标准、要货提前期在固定的时间以固定的数量以分厂确定的最高库存量由分厂后勤保障部补给配送。分厂不再按照要货方法1来要货。以某某分厂示例：假定：分厂总部后勤部2011年6月7日（星期二）需要向某某分厂配送（6月8日—14日）的红特人99粉、紫大成98粉、白糖三种原材料。到货时间为6月7日下午。首先，从总部后勤保障部库电脑数据库调出某某分厂三种原材料当日的结存量和要货当日前7天的日均用量。（结存量为已经办理完毕当日生产领用量的结存量）库房调取数据情况品名结存量日均用量紫大成98粉24袋2袋红特人99粉36袋3袋白糖12袋1袋其次，按照《分厂要货提前期和库存量天数基准》规定：分厂送货周期为7天；最低（安全）库存天数8天；最高库存天数15天，分厂总部后勤部就可以为分厂确定配送量了。最低（安全）库存量=日均用量*最低库存天数最高库存量=日均用量*最高库存天数则：紫大成98粉最低库存量=2袋*8天=16袋紫大成98粉最高库存量=2袋*15天=30袋红特人99粉最低库存量=3袋*8天=24袋红特人99粉最高库存量=3袋*15天=45袋白糖最低库存量=1袋*8天=8袋白糖最高库存量=1袋*15天=15袋某某分厂三种原材料2011.6.7日配送量=日均用量*送货周期天数则：紫大成98粉=2袋*7天=14袋红特人99粉=3袋*7天=21袋白糖=1袋*7天=7袋说明：1.两种要货方式都必须由分厂库房在每月28日前修正上月《物质安全存量控制表》，经大区经理确认后报总经理批准。2.其它物质的要货方式以上面的方法确定附：分厂向总部后勤保障部要货表统一格式：分厂物资要货计划表编号：本期发出期间：年月日至年月日共7天物资类别：单位：制表日期：编号产品名称规格型号单位期初结存本期入库本期发出本期结存日均用量本期理论请购量本期实际请购量备注：此表定期送货前三天由各分厂库房负责人以邮件方式传后勤保障部物资主管及总公司各库房负责人，实际操作时各库管员先从ERP中导出进销存汇总表，改成本表格式后，期初结存栏和本期入库栏可隐藏，但不能删。本期发出期间为最近7天。制表：审批：二、自制产成品要货1.0自制产成品要货：实际上就是以门市部要货表为依据，以下达生产计划的形式向车间要货。1.2门市部向库房要货的方式有两种：a、通过POS机上传到POS机后台汇总；b、通过库房打电话要货汇总。1.3具体要货时间根据各个分厂生产上班时间调整，原则上：在生产车间上班前5个小时编制出生产计划单。入库作业流程：一、原材料、综合物质入库流程：总部调拨物质流程：入库准备---卸货---数量验收---核对要货计划与实际到货差异---质量品质验收---入库摆放---填制《到库单》》---入帐—填制《入库单》----标识---填制《存料卡》。1.0入库准备：实际工作中，入库前准备工作常常被忽略，导致卸货延误（尤其是晚上到货的分厂）。因此需要做好以下工作：1.1分厂库房在每周送货车到厂前30分钟落实好卸货作业人员。1.2分厂库房在每周来货前一天必须把需要随车退库的所有原材料、呆滞料、周转箱、油桶、巧克力配件盒以及返厂维修（退库）的设备设施清理集中放置，同时提前一天以清单报总部后勤保障部，以便总部安排驾驶员和总部接收。1.3需退库的原材料、呆滞料、周转箱、油桶、巧克力配件盒在来货前30分钟打印好《退货单》。1.4返厂维修的设备设施必须有原使用部门的《设备设施维修申报单》，否则分厂库房可以拒绝接收和办理退库。（特殊情况需大区经理签字确认退库或者返厂维修）特别建议：希望总部后勤保障部与总厂协调，要求驾驶员在达到分厂前30分钟或者20公里时通知分厂库房准备卸货。1.5卸货：1.6手推车以慢行为原则。1.7人力卸货以稳拿轻放为原则，严禁抛掷。1.8手拉车载重不能超过100公斤。1.9搬运按规定通道通行。2.0入库验收：2.1入库检验包括数量检验和质量检验。2.2数量检验根据总部后勤保障部随车提供的《发货单》采取逐件清点，同时与分厂《要货表》《常备库存物料月需求计划表》核对数量、规格、型号；与《分厂物质一览表》核对是否有目录外物料。3.0质量检验：3.1检验员（没有专职可以由车间主任担任）和库管员负责对所有进货入库进行质量检验。检验内容包括：QS、生产日期、保质期、保存条件、保存方式、生产厂家、分厂到货日期、到分厂后的实际使用期限以及破损情况。1.对于A类物料，必须为总部后勤保障部提供的《合格供方目录》所列合格供方，不在目录的原料拒绝入库。3.2所有物料经质检员质量检验合格后，库管员凭《到货单》办理入库，在2小时内填制《入库单》和《质量记录签收表》3.3入库物料经检验合格后按照区位图和摆放标准（附后）将货物摆放到合格品区域，同时填写《物料卡》4.0入库异常处理：入库时数量和质量出现异常必须在次日12点前将《信息联络处理单》报总部后勤保障部，并催促后勤保障部在5小时内给予回复，若没有回复，必须立即报告大区经理并向总经理直接上报。5.0经质检员检验不合格的物料，按照区位图摆放到不合格区域，并做好不合格（退货）标识。6.0入库“五不入”原则：6.1有送货单没有实物的，不能办理入库手续；6.2有实物而没有送货单或者发票原件的，不能办理入库手续；6.3来料与送货单数量、规格、型号不同的，不能办理入库手续；6.4质量检验不通过的，不能办理入库手续；6.5未办理入库而先领用的，不能办理入库；二、自购物质入库流程（参照总部调拨物质入库流程）三、自制产成品入库流程1.0对产品的包装、标签进行复查核实2.0根据车间交来的<生产计划入库产品报废投入产品跟踪表》，对每一个产品进行数量清点，3.0填制《产成品入库单》经车间人员和库房人员双方签字后立即入帐。库房摆货作业：1.0简单的讲：摆货就是按照库房区位图和摆放标准把全部库存物质分品种放到规定的位置，实行定置管理。2.0制作区位图要充分考虑分厂库房的库容实际情况和经过批准确定的物质最高库存量两个因素。2.1库房区位图应悬挂在库房醒目处。2.2制作区位图的方法按照分厂库房控制文件《仓储部日常管理制度》中的规定执行。2.3由于各个分厂库房平面结构不一，所以设置的区位图难以制定统一标准。但是如何实行定置管理、物料定置定位、物品归类摆放标准和方法则是一致的。3.0摆放标准：是指物质品种具体摆放的准确库位、区位、架位、货位以及每个物质品种的具体的摆放要求。4.0例：分厂按照《仓储部日常管理制度》制定的区位图和摆放标准。出库作业流一、ERP操作流程出库业务：点击供应链---库存管理—出库业务（厂区在材料出库打单，门市在其它出库打单）后根据实际情况填制)1.0中央工厂和现烤生产原材料出库：2.0中央工厂原材料出库程序——汇总门市部要货数量--编制生产计划单--录生产计划单--打印ERP领用材料数量并将所有原材料分品种计量存放在固定位置，仓储部原料库管员录入生产班组，提前备料后，填写出库仓库、领用部门、出库类别，在表体选择领用的物料名称，领用数量，领用人，确认单据信息无误后，进行审核打印一式三份，库管员存档一份，领料人一份，交财务部一份。3.0如果超过用量标准补领料,需求部门领料人员填写《物料申领单》，经部门主管(或其授权人)审核签字后到仓库领料。仓储部库管员审核符合发料条件的，若实施ERP则在ERP系统调拨模块中，手工填制《材料出库单》交领料人签名后补发料。4.0生产车间退料填制反向《调拨单》为《调拨单》可逆过程。5.0现烤原材料按照经过大区经理审核签字确认的现烤部门的《最低（安全）高最低库存量标准》固定日期由现烤组长提前一天以电子表《现烤材料要货表》的形式要货，库房审核其品种、数量是否与所在现烤门店的《最低（安全）高最低库存量标准》相一致，（没有配置POS系统的门店由送货驾驶员随车带回库房）。5.1现烤最低（安全）库存量的确定按照要货程序中《常备物质控制标准》的方法执行。6.0其它出库业务：是指除销售出库、材料出库、调拨出库之外的其它出库业务，如分厂间调拨出库、盘亏出库，不合格品退货等形成的出库单，一般由ERP系统根据其它业务自动生成，也可手工填制。7.0门市的干货出库每周一次：以分厂为例：门市星期五报下周需求数量到各片区主管，由主管汇总各片区干货需求数量，再由库房统计各片区干货数量汇总编制出分厂要货数量，星期六发到重庆总部后勤保障部，每周星期二下午货到分厂后，星期三发往各个门市部。8.0门市和各部门易耗品领用数量根据公司《分厂财务指标》规定的各个部门“易耗品标准”执行，每月各部门在25日把次月的领用数量申请单传递到库房，库房与“易耗品标准”核对后在每月1-7号发到各门市及各部门。厂部办公用品每周星期一发放一次，其余时间概不受理。9.0新开门市开业产品根据《新门市开业通知》，在门市开业前7天根据门市主管以电子表提供的门市（干货要货、鲜货铺货、面包模型、裱花材料）传到库房，库房根据门市开业时间把除鲜货的其它物资在开业前天发到新开门市。10.0出库的原则：10.1严格遵守先进先出、先零后整的原则，同时填写《物料标识卡》并立即在进销存账面上下帐，在备注栏注明领料部门或班组。

10.2不合格物料不允许发放。10.3出库时注意检视所有物料是否低于最低库存量；检视所有库存物料质量及保质期限；合格品区有无呆滞物料、不合格物料；如有异常自己能处理就在1小时内处理完毕。自己无法处理的，立即报部门主管处理。退库作业流程退库有两个方面：一是分厂各个部门向分厂库房退货，二是分厂库房向总部退货，一、分厂各个部门向分厂库房退货：1.0车间原材料退库：生产车间退料填制反向《调拨单》为《调拨单》可逆过程，2.0门市部过期产品和不合格产品退库：由门市部营业员清理好品名、规格、数量、填制退货单交送货驾驶员签字。由送货驾驶员交分厂库房，分厂库房人员必须在送货驾驶员到达5分钟之内对数量进行清点。如果发现单实差异，以实际收货数据入帐，同时通知驾驶员和门店核实。3.0各个部门设备实施、工模具退库