新能源公司退货入库作业指导书

成品退货入库作业指导书TN.3.WZ-014A0-20117/81/6成品退货入库作业指导书文件编号受控状态分发号生效日期目的为了让仓库现场人员有序开展工作避免违章作业，特制定本作业指导书以便各工序遵照执行。2范围本文件适用于物资管理部所有物资退货入库管理（包括原辅料、五金备件、劳保用品、产成品、研发品）。定义产成品、外发研发品退货是指产成品或者外发研发品因质量问题造成的客户退货或者产成品运输过程中造成的外包装破损或者质量损坏导致必须返回公司重新修复的产品。原辅料、五金、备件、劳保用品退货是指从仓库发给工厂内各物资需求部门的物资因物资本身质量问题造成需求部门不能使用或者或者需求部门自身操作原因导致物资不能正常使用需降低标准使用或者换作他用（需求部门自身操作原因导致物资无再利用价值的不能退货）或者因仓库操作人员操作不当造成的物资破损从而导致需求部门拒收；合格物资的余量退库。4职责4.1物资管理部负责退货的清点、储存。4.2物资需求部门负责整理退货，完成退货手续的审批。本文件归口管理部门编制标准化确认会签审核批准4.3外协组负责外协物资退货手续的审批。4.4质量管理部负责来料不良物资的判定并出具检测报告、粘贴不合格标签。5程序5.1营销部或者物资需求部门（包括外协组、事业部生产部门、控股职能部门）负责将需退货的物资清单传递给仓库管理人员。5.2单据核对5.2.1核对内容:生产任务单号、物资名称、数量、规格型号、批次等信息；原辅料还需核对质量管理部出具的不合格检测报告，产成品还需核对产成品退货审批单。5.2.3单据核对无误的仓库管理人员照单收货,有差异的协调营销部或者物资需求部门人员重新整理单据。5.3仓库收货5.3.1仓库收货核对内容：物资名称、数量、规格型号、外包装情况、产成品退货审批报告、批次、外包装标识、不合格原辅料质量检测报告。5.3.2收货时异常情况及处理5.3.2.1收货异常情况包括：a)实物名称与单据名称不同；b)实物数量与单据数量有差异；c）实物规格型号与单据不符；d）实物批次与单据不一致；e）实物外包装破损； f）外包装上标识不唯一；g）缺少退货审批报告（适用于产成品）；h)缺少质量检测报告，没有粘贴质量标识（适用于原辅料）。5.3.2.2出现上述8种情况时仓库管理员可以拒收并要求营销部人员或者物资需求部门相关人员对单据进行重新整理，直到符合要求；对于产成品外包装破损需要在单据上注明破损情况并让运输商送货人员签字确认，同时告知营销部。5.4单据签收5.4.1物资收货完成后仓库管理人员对退库单据进行签收。5.4.2在签收时双方人员必须注明签收日期，对多联式送货单据,在签收时务必做到每联字迹清晰,不模糊；而且签名只能使用本人的中文全名。5.5物资储存与物料卡登记5.5.1收货完成后的物资储存必须符合技术部门的储存要求并存放在指定的退货区。5.5.2物料卡登记时必须遵照《账务管理制度》及时、准确的填写；避免错记、漏记、多记、少记。5.6单据交接收货完成后仓库管理员需及时将收货单据和货位表交给账务人员进行系统数据输入。5.7收货确认对于A类物资在账务员完成系统数据输入后,需打印出收货物资的货位表,交仓库管理员做最终收货确认，以及时查出仓库人员收货是否正确，账务人员数据输入是否正确，以确保账物相符。5.8账务人员与其他部门的单据交接。6支持性文件账务管理制度7附件7.1附件一：退货入库流程图7.2附件二：退货入库异常情况登记表修改记录（见表一）（表一）修改记录表TN.2.ZL.001-01A0文件版次修改条款内容修改日期修改人修改前修改后修改前修改后附件一：退货入库流程图附件二：退货入库异常情况登记表退货入库异常情况登记表TN.3.WZ-014-01A0日期单号异常情况类别名称不符规格型号不符数量不符外包装破损批次不符不合格品无质量检测报告\缺不合格标识外包装无标识外包装标识不唯一成品退货无退货审批报告