
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
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文档简介
北京成龙物业管理效劳
质量、环境、职业健康平安管理体系
管理手册
[依据GB/T19001・2008、GB/T24001-2004>GB/T28001-2011标准编制]
编制:
审核:
批准:
受控状态:
分发号:
2013・2・18发布2013・2・18实施
发布令
本《QMS/EMS/OHSMS一体化管理手册》(下简称管理手册)依据有关的国际标准、
国家和地方物业管理的法律法规和政策、业主和合同要求编制。
管理手册反映了本公司的经营宗旨与开展战略,经最高管理者审定通过,现予以发布,
并自2013年2月18口起实施。
管理手册阐述了本公司的质量、环境和职业健康平安方针、目标,对本公司的质量管
理体系、环境管理体系和职业健康平安管理体系提出了具体要求,是指导本公司建立并实
施一体化管理体系的法规性文件,全体员工与重要供给商应认真学习、准确理解并遵照执
行,
总经理:
二。一三年二月十八日
文件更改记录表
序更改更改通
页码章节更改内容提要更改人日期备注
号性质知单号
目录
章至名称
0.1公司简介
0.2任命书
0.3管理方针、管理目标批准令
0.4物业管理运作流程
0.5质量、环境、职业健康平安组织管理架构图
0.6质量、环境、职业健康平安职能分配表
1范围
1.1总那么
1.2应用
2引用标准
3术语和定义
4管理体系要求
4.1总要求
4.2文件要求
4.2.1总那么
422管理手册
4.2.3文件控制
424记录控制
5管理职责
5.1管理承诺
5.2以顾客、员工和其他相关方为关注焦点
5.3质量、环境、职业健康平安方针
5.4筹划
5.4.1目标和指标
5.4.2管理体系筹划
5.4.3环境因素和危险源的识别与评价
法定要求和其他要求
5.4.5环境、职业健康平安管理方案
5.5职责、权限和沟通
551职费和权限
5.5.2管理者代表
5.5.3内部沟通、信息交流与协商
5.6管理评审
6资源管理
6.1资源提供
6.2人力资源
6.3根底设施
6.4工作环境
7效劳实现
7.1效劳实现的筹划
7.2与顾客有关的过程
章节名称
7.2.1与效劳有关的要求确实定
722与效劳有关的要求的评审
723顾客沟通
7.3设计和开发〔删减〕
7.4采购
7.4.1采购过程
7.4.2采购信息
7.4.3采购产品的脸证
7.5效劳提供
7.5.1效劳提供的控制
工程部效劳
道路保洁及室内保洁效劳
秩序维护效劳
7.5.1.6费用收缴效劳
7.5.2效劳提供过程确实认
7.5.3标识和可追溯性
7.5.4顾客财■产
7.5.5效劳用品的防护
7.6监视和测量设备的控制
7.7环境、职业健康平安的运行控制
7.8应急准备与响应
8测量、分析和改良
8.1总那么
8.2监视和测量
8.2.1顾客满意
8.2.2内部审核
8.2.3过程的监视和测量
8.2.4效劳的监视和测量
825环境、职业健康平安的监视和测量
8.3事故、事件与不符合控制
8.4数据分析
8.5改良
8.5.1持续改良
8.5.2纠«£措施
8.5.3预防?皆施____________________________________________________________________________
附录1:程序文件目录
0.1公司简介
安徽昊天物业效劳成立于2013年6月,注册资金200万元,公司位于安庆市大观区热
电路17号,经营场所面积800多平方米,是安庆市物业管理协会会员单位。公司于2013
年7月取得物业管理叁级资质。
目前公司已承接的全权委托管理工程涵盖了多层、高层高档住宅小区。对于不同类型
物业在建设阶段中的物业管理早期介入、前期物业管理效劳筹备、物业管理费测算、物业
的交接验收、入伙管理、客户二次装修管理、FI常管理效劳、会所管理和成立业主委员会
等提供一站式效劳方面,累积了很多成功经验。
公司成立于2013年6月,现设行政部、质量管理部、财务部、工程部、保安部,下设
管理处包括办公室、工程部、保安部、保洁部、客服部。公司成立之初,就提出了“以人
为本,效劳至上”的效劳宗旨。努力为业主提供平安、清洁、优美、舒适、方便、和谐的
生活和工作环境.实现社会效益、经济效益和环境效益同步开展。
随着公司规模的不断扩大,公司实施标准化管理也成为日益迫切的需要,为了提高公
司管理与效劳水平,为适应市场的开展,提高公司核心竞争力,公司积极推行质量、环境、
职业健康平安管理体系工作。
春天人相信,在公司董事长领导下,坚持“用心的管理、贴心的效劳、放心的质量,
与业主实现心与心的沟通」本着“至诚效劳、精益求精的质量方针”,一定会创出春天品
牌,在市场竞争中取胜。
•公司名称:安徽吴天物业效劳
•公司规模:100-499人
•公司行业:物业管理/商业中心
•公司类型:民营
•联系人:朱主任
•联系:
•公司地址:大观区热电路17号
0.2任命书
管理者代表任命书
为贯彻执行质量、环境、职业健康平安标准,加强对一体化管理体系运作的领导,公
司任命为管理者代表,并赋予其以下方面的职责和权限:
1、确保本公司质量、环境、职业健康平安管理体系所需的过程得到建立、实施和保持;
2、向最高管理者报告一体化管理体系的业绩和任何改良的需求;
3、确保在整个组织内提高满足顾客要求的意识;
4、与一体化管理体系有关事宜的外部联络。
总经理:
二O一一年二月十八日
员工代表任命书
公司全体员工于2013年月日在公司会议室进行了员工代表选举,经过讨论后选举
为公司员工代表,负责代表员工参与职业健康平安工作,包括职业健康平安目标的
制定。员工代表有权利执行以下工作:
1、参与职业健康平安方金十和相关程序的制定和评审;
2、参与商讨影响工作场所职业健康和职业平安的任何变化;
3、参与职业健康平安事务;
请大家在职业健康平安方面有什么建议或要求时与员工代表联络,以便为员工争取更
大的福利!
总经理:
二O一一年二月十八日
0.3管理方针、管理目标批准令
质量方针
至诚效劳精益求精
质量目标
房屋及公共配套设施完好率98%以上:
业主对秩序维护效劳质量的综合满意率90%以上,
对保洁效劳质量的综合满意率90%以上,
综合满意率290%;
业主投诉有效解决率100%。
环境方针
提高环保意识,遵循环境法规,预防污染,不断改善工作环境。
环境目标
生活垃圾及时清运;
年环境污染事故〔事件〕媒体曝光为零;
有效治理重要环境因素1个/年。
职业健康平安方针
提高职业健康平安意识,遵循职业健康平安法规,预防职业危害。
职业健康平安目标
有职业伤害为零;
年平安、消防责任事故事件为零;
年重大盗窃事件发生率为零,
0.4物业管理运作流程
3经理副总L
克。ES
部俣B保生工部
箜籍「程
财
,
・仰
<务
带标
4部
里代部理
表邺
表
部
4.1总要求★OOOOOOO
4.2.1总那么O★OOOOOO
4.2.2管理手册★OOOOOOO
4.2.3文件控制OOO★OOOO
4.2.4记录控制OOO★OOOO
5.1管理承诺★OOOOOO
5.2以顾客、员工和其他相关方为关注焦点★OOOOOOO
5.3质量、环境、职业健康平安方针★OOOOOOO
目标和指标★OOOOOOO
5.4.2管理体系筹划★OOOOOOO
5.4.3环境因素和危险源的识别与评价OOOOO★OO
5.4.4法定要求和其他要求OOO★OOOO
545环烧、职业健康平安管理方案★OOOO★OO
5.5.1职责和权限★OOOOOOO
552管理者代表★OOOOOOO
5.5.3内部沟通、信息交流与协商OOO★OOOO
5.6管理评审★OOOOOOO
6.1资源提供★OOOOOOO
6.2人力资源OOO★OOOO
6.3根底设施OOOOOO★O
6.4工作环境OOO★OOOO
7.1效劳实现的筹划OOO★OOOO
7.2.1与效劳有关的要求确实定OOO★OOOO
7.2.2与效劳有关的要求的评审★OO★OOOO
7.2.3顾客沟通OOO★OOOO
7.3设计和开发〔删减〕
7.4采购OOO★OOOO
7.5.1效劳提供的控制OOOOOO★O
7.5.1.3工程部效劳OOOOOO★O
7.5.1.4道路保洁与室内保洁效劳OOOOOO★O
秩序维护效劳OOOO★OOO
751.6费用收缴效劳OOOOOOO★
7.5.2效劳提供过程确实认OOOOOO★O
7.5.3标识和可追溯性OOOOOO★O
7.5.4顾客财产OOO★OOOO
7.5.5效劳用品的防护OOO★OOOO
7.6监视和测量设备的控制OOOOOO★O
7.7环境、职业健康平安的运行控制OOOOOO★O
管
理
财
员保
总X
者
务
工安
手册章节标题经程
代
部
代部
部
理表
表
7.8应急准备与响应OOOO★OOO
8.1测量、分析和改良总那么OOOOO★OO
8.2.1顾客满意OOO★OOOO
8.2.2内部审核O★O★OOOO
8.2.3过程的监视和测量OOOOO★OO
8.2.4效劳的监视和测量OOOOO★OO
环境、职业健康平安的监视和测量OOOOO★OO
8.3事故、事件与不合格控制OOOOO★OO
8.4数据分析OOOOO★OO
8.5.1持续改良O★OOOOOO
8.5.2纠正措施OOOOO★OO
8.5.3预防措施OOOOO★OO
★主要职责;。表示配合部门。
1范围
1.1总那么
本公司按GB/T19001-2008>GB/T24001-2004和GB/T28001-2001标准要求建
立、实施质量、环境和职业健康平安管理体系,并依据有关标准和适用法定要求及
本公司实际,制定《QMS/EMS/OHSMS一体化管理手册》,对管理体系进行全面阐
述。
本公司通过保持管理体系的有效运行及其持续改良,保证有能力提供业户满意、
满足法定要求的效劳;保证本公司遵守国家环境的法律法规和其他要求,保护环境,
控制并治理污染;确保本公司活动、效劳过程遵守国家有关的平安生产法律法规,
关注员工职业健康平安,使职业危险和危害因素得到有效控制。
1.2应用
1.2.1管理手册适用范围:安徽昊天物业效劳的物业管理效劳、道路保洁及相关活动的环
境、职'也健康平安管埋及有关效劳活动的场所。
管理手册也适用于内外部(包括客户、认证机构)评价本公司满足客户、适用于适用法定
要求和本公司a身要求能力的评价。
1.2.2本公司提供的物业管理和道路保洁效劳,均依据有关的国际公约、国家和地方以及
行业法定要求,且本行业”设计和开发”要素可在GB/T19001-2008标准7.1条款“产
品实现的筹划”以《物业管理方案》表达,所以管理手册删减了GB/T19001-2008
标准7.3条款“设计和开发”。删减该条款不影响本公司提供持续满足业主要求的效
劳以及适用法定要求,也不降低所承当的相应责任。
2引用标准
本管理手册引用如下标准:
GB/T19000-2008质量管理体系根底和术语
GB/T19001-2008质量管理体系要求
GB/T240012004环境管理体系标准及使用指南
GB/T24004-2001环境管理体系原那么、体系和支持技术通用指南
GB/T28001-2001职业健康平安管理体系标准
3术语和定义
采用GB/T19001-2008、GB/T24001-2004和GB/T28001-2001的术语和定义。
本公司:安徽昊天物业效劳。
管理手册:《QMS/EMS/OHSMS•体化管理手册》。
管理体系:质量管理体系、环境管理体系和职业健康平安管理体系。
4管理体系要求
4.1总要求
总经理葛照GB/T19n0L2008rGB"24001・2()04和GB(T28001-200[标准的要求
质量.环境和职业健康平安管理体系的林块改艮
建立管理体索以及形成文件,力口I?和保持,舜持续改良其有效性。
4.1.1本公司按管理体爵标准及劳特瓦,在无分识别、确定效劳过
程、环境因素和地业康平安心险的根底为建立管理体系与形成文件;通过实施、
法法
公其适司申蓝岸宏“址,m作,以增强业主、社会、
满规
员工等相应电再副制的
满
本公司管理体素供建足
4.1.2式,/并依据PDCA管理模式确定筹划、
执行、检奇、处詈等不网阶股J索壮程模式图如下:
物入输出=------
管理体系过程模式图
4.1.3为满足顾客要求、控制并治理污染、有效控制职业危险和危害因素及管理体系的持
续改良,木公司对管理体系进行了筹划,对其所需过程以及每个过程间接口关系进
行了识别与确定(管理职责、资源管理、效劳实现、测量及分析和改良、外包过程)。
4.1.4为确保上述过程的有效运行和控制,本公司按标准要求编制相关程序文件和作业文
件等管理性和技术性文件,以提供效劳准那么和检验、验收方法;要求并保持运行
过程中所必须的记录,实现对管理体系全过程的有效控制。
4.1.5总经理提供管理体系所需资源和信息,以支持管理体系过程的有效运作"
4.1.6对管理体系、效劳过程按要求进行必要的审核、检查/检验,如通过企业遵循适用法
定要求的合规性评价、效劳业绩评定、不合格效劳控制、内审、绩效监视(环境、
职业健康平安方面包括管理方案实施情况检查、职业病体检等)、数据分析、纠正预
防措施、管理评审等方法、手段,对管理体系、效劳过程实施监视测量,获得足够
信息进行分析与评价,以实现所筹划的结果及持续改良。
4.1.7公司外包过程:垃圾处置、电器设备维修、绿化养护、房屋维修。
对外包过程的控制并不免除本公司满足业主和适用法定要求的责任。本公司这
外包过程实施有效控制在7.4条款中予以明确。
公司按以下步骤建立管理体系,加以实施和保持,并持续改良其有效性。
4.2文件要求
4.2.1总那么
管理体系文件对管理体系的结构、过程、要求及相互作用进行描述,并明确查
找相关文件的途径,以确保文件适宜性和可操作性。管理者代表归口管理。
(A)本公司形成了文件化的管理体系,其文件包括:
管理方针、管理目标;
适用的法定要求;
管理目标、指标和管理方案;
管理手册;
必要的程序号对作业文件(包括管理体系运行相关的记录)。
/'册\第一层次:管理方针、管理目标及管理体系描述
管理体系文件结构图
•管理手册(见422条款);
•程序文件是描述为实施管理体系要素各职能部门规定的活动,是管理手卅
的支持性文件。本公司按标准要求和管理实际编制程序文件,对影响质量、
环境和职业健康平安的有关活动给出规定的方法、评定的准那么或验证的
方法,使活动处于受控状态。
其编制内容包括:目的、范围、职责、术语(需要时)、程序、相关文
件及记录的名称与编号。
•作业文件是程序文件的支持性文件,它是一种更详细、更具体的作业指导
书、技术标准、操作规程、规章制度以及各种规定、标准和方法、技术说
明等,也包括所接收的与之有关的外来文件。
其编制内容根本包括:目的、范围、职责、规定、相关文件及记录的名称
与编号等。
•表格与记录。表格是一种空白的记录,用于显示数字和其他项以便快速引
用和分析。记录是记载实施质量、环境、职业健康平安活动及其效果的客
观证据,既包括管理体系运行产生的记录,也包括所接收的与之有关的外
部记录。
(B)各部门可根据本公司的经营规模、效劳种类、过程状况,结合员工技能和综合
素质等实际情况,编制职能范围内的体系文件,其繁简、详略,以到达既覆盖
标准要求又具可操作性之目的为要求。
通过宣传、教育和培训等方法,员工对管理体系文件充分认识、理解、引起重
视并贯彻实施,使其得以有效贯彻执行:
(C)通过对筹划结果评价(包括应急准备与响应、不合格效劳控制、环境和职业健
康平安运行绩效监视、纠正预防措施)、内审和管理评审及一一
•体系覆盖的效劳产品及其管理活动有较大变动时;
•组织架构有变动时;
•适用法定要求有较大变动时;
•经营环境和或效劳发生重大变化时;
・合同有要求时;
•总经理认为需要时。
对管理体系文件的充分性、适宜性进行评审和相应的更改。
(D)文件可采用任何形式或类型的媒体如书面或磁盘、光盘等。
4.2.2管理手册
(A)本公司按要求编制管理手册,并加以保持c管理者代表归口管理C
(B)管理手册是按本公司管理方针描述管理体系的文件,主要目的是:
・规定管理体系的根本结构、范围;
■相关的管理程序或对其的引用;
•体系过程之间的相互作用与接口的描述。
4.2.3文件控制
木公司编制并保持HT-PF-01《文件控制程序》,行政部归口管理,包括适当范
围的外来文件(比方适用法定要求以及记录),以确保;
(A)文件在发布前经批准,文件编号的唯一性、内容的充分性和适宜性;
(B)必要时[见421CJ对文件评审与更新,并再次批准;
(C)文件的更改
按要求发放、国犊噬毁文祥余记录,确仅
(D)使月处获得有效版本文件;
(E)文件清晰、舛识别旃便检索7|电子文件备份并保证其合法、有效性。
(F)外来文件得到t范围。
(G)防化作废文件而i.预期怏川设因任何只因而保存作废文件时,对这些文
文件使用保管
件进行适当时标找(甘方加黜,作废保存”章)。
文件评审—►文件编制/外来文件追
文件控制流程图
4.2.4记录控制
本公司编制并保持HT-PF-02《记录控制程序》,行政部按文件的要求建立并保存
必要的记录,为物业管理效劳质量符合要求、环境和职业健康平安活动符合要求与
管理体系的有效运行以及制定纠正/预防措施提供客观证据,并对记录的编号、审批、
贮存、检索、管理、保存期限和处置等作出规定:
(A)规定记录编制、编号及其获取以及审批权限人员;
(B)记录应保持内容清晰、易于识别;
(C)各部门定期收集、整理记录并按要求归档保存,建立记录目录便于检索;
(D)各部门应提供适当的设施贮存记录,应指派专人保管并应便于存取;
(E)记录的保管设施要平安且环境条件良好,以防止损坏、丧失;
记录控制流程图
相关文件
HT-PF-01文件控制程序
HT-PF-02记录控制程序
5管理职责
普
理
承
诺
▼
有
效
地
建
等戈।立
实
相
■-保-.
持
、'
希
续
改
4
管理
总经过以下活动对其建立、实施和改良管理体系的承诺提供证据:
系
(A:重见与员工的沟通,采取培训、宣传资料或会议方式,向全体员工以及重要
箱美方传达满足顾客和适用法定要求对公司生存和开展的重要性;
(B)制定、批准管理方针、管理目标;
(C)组织识别适用法定要求:
(D)确定管理体系控制点(即组织识别环境因素和危险源);
(E)确定管理目标、指标和管理方案;
(F)建立管理体系并确定和提供管理体系运行及其改良必需的资源:
(G)确定管理机构和运行管理体系;
(H)按规定开展管理评审活动,对管理体系的适宜性、充分性和有效性进行评价、
实施改良。
5.2以顾客、员工和其他相关方为关注焦点
U,)总经理应贯彻洛察以顾客、耳工叫他知汕羌注•焦点的厚那么,其模式
曲定相关力.确定方针运用管理体系实现井超越促进_
需求和期望一^口下f和标准实现方针'目标'标准相关方需求和期望相关方满意|
L
以顾客、员工和其他相关方为关注焦点示意图
(B)总经理应组织各相关部门,通过调研、预测、分析,确定业主、员工和其他相
关方在质量、环境和职业健康平安方面明确或潜在需求和期望(包括与效劳有
关的义务和适用法定要求)。
(C)总经理应组织各相关部门针对业主、员工和其他相关方的需求和期望,合理地
确定管理方针和目标,以及相应的效劳标准和工作标准。
(E)总经理应将业主、员工和其他相关方的需求转化为效劳满足标准要求、相美
方要求和适用法定要求C
公司总的
(F)通过管理体系的他相关方的满意;
与方针
(G)制定和运用各满足业主和相关方及自身劳动保
障要求与法定要和畋闻件施,彩纳可行的措施。
(H)随业主和相关方物驾截霸g适法定要:以及国家莆是衙褊瓦小准的更改,对质量、
管理方针法树.反笠他
环境和职业系予以更新询
5.3质量、环境、职业健
织业健康对改良环
(A)以八项质量管理原那幺夕时考虑业主及其他相关方的要
为制订.评
求,总经理主持
提供板某
(B)制定管理方针应遵循的原那么:
•与本公司宗旨相一致;
・适合于公司活动、产品及效劳的性质、规模与环境影响,适合公司的职业健
康平安风险的性质和规模;
・包括对满足要求和持续改良体系有效性以及污染预防作出的承诺;
・包括对遵守法定要求以及公司应遵守的其他要求的承诺;
•提供制定和评审管理目标的框架;
・应简洁、明了、便于理解和沟通。
(C)管理方针批准与实施的管理
・由总经理批准发布,修改时应经总经理重新批准和发布。
•获取:以书面、电子媒介、宣传栏等方式,便于员工、业主及相关方所获
取。
•培训与实施:通过员工培训和工作考核等方法把管理方针传到达每一位员
工,使其充分认识并履行自身在质量、环境和职业健康平安
方面的责任和义务,确保管理方针得到充分的理解和有效的
贯彻执行。
・评审:总经理通过管理评审,持续评价管理方针适宜性,并持续改良其适
宜性。
5.4筹划
H标和指标
(A)总经理领导、组织各部门从以下层次确定体系的管理目标和指标:
•公司总的管理目标和指标;
・各部门的管理目标和指标C
(B)建立体系目标和指标应考虑(但不限于)以下因素:
•管理方针的内容;
•市场的需求、公司的经营要求及可选择的技术方案运作上的可行性;
・法定要求和其他要求;
・效劳质量、重要环境因素、重大危险源;
•业主满意程度及相关方的观点和要求;
•资源状况;
•管理体系持续改良和对污染预防以及改良职业健康平安的承诺;
・目标明确,指标应具体、可测量。
(C)管理目标和指标的建立,是公司按标准要求对目标、指标的要求实施筹划的结
果。当公司的活动、产品和效劳发生变化时,应组织筹划和调整。
(D)本公司发布质量、环境和职业健康平安管理目标,总经理组织各部门制订、
实施管理目标、指标,并检查、考核各级管理目标与指标的落实程度。
(E)管理者代表应汇总各阶段目标、指标完成情况,作为管理评审输的之-o
5.4.2管理体系筹划
(A)总经理负责管理体系的筹划。
(B)管理体系筹划的原那么要求为:
・是否有利于实现本公司的管理方针、目标和指标;
・是否充分落实了标准、管理手册对体系的总要求包括合理资源配备;
•是否充分表达了体系标准以及适用法定要求、行业标准和业户要求;
•管埋体系的持续改良;
•管理体系筹划的结果应形成文件,即公司的体系文件。
(C)管理体系筹划的关键性因索为:
•对质量过程特别是关键过程、特殊过程的识别、确定、评价和控制;
•对环境因素(特别是重要环境因素)的识别、确定、评价和控制;
•对危险源(特别是重大危险源)的识别、确定、评价和控制。
(D)管理体系变更的控制:
・管理体系变更包括可能涉及组织结构、文件、过程、资源等方面变化;
•管理体系的变更可能会影响本公司体系局部的运作;
•对管理体系的变更应予以筹划和评审,经批准后实施,以确保管理体系的
完整性。
5.4.3环境因素和危险源的识别与评价
本公司建立并实施HT-PF-03《环境因素、危险源识别与评价控制程序》,质量
管理部归口管理,明确与本公司场所、活动、产品和效劳中有关的环境因素和危险
源,确定出重要环境因素和重大危险源,为制定与这些因素和风险相关的目标和指
标和管理方案提供依据。
当发生法定要求变更、新工程和相关方要求变更等情况时,及时予以相关文件
的更新。
(A)质量管理部应组织各部门按程序要求,针对管理体系覆盖的效劳、过程开展
以下工作:
•识别:识别本公司能够控制或能够施加影响的环境因素和危险源;
・确定/评价:确定并评价重制重大危险源;
更改需求信息
询保重器环埒因件近年晔皿利r控制;
识别环境因评♦价,诉环境垸因目一确定_运行L_____
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复评
重大危险源
确定重要环境因亲管理方
/重大危险源案实施
环境因亲及危险源控制流租用
(B)本公司针对环境因素和危险源在筹划时遵循的原那么要求:
覆盖活动的三种时态:过去、现在、将来;
覆盖活动的三种状态:正常、异常、紧急。
(C)识别与评价环境因素的原那么要求
识别环境因素应考虑:
•向大气的排放;
・向水体的排放;
・废弃物的管理;
・土地污染;
•原材料与自然资源的使用;
・其他当地环境问题和社区性问题等。
评价环境因素时应考虑:
•环境影响的范围;
・影响程度;
•发生频次;
•社区关注程度;
・适用法定要求和其他要求的符合性:
・资源消耗;
・可节约程度等C
(D)识别与评价危险源的原那么要求
危险源辨识时应考虑:
•常规活动(如正常的作业活动)和非常规活动(如临时抢修);
・所有进入工作场所的人员(包括合同方人员和访问者)的活动;
•工作场所内的内部设施或外界所提供的设施可能造成的伤害。
评价危险因素时应考虑:
・该项活动发牛.事故的可能性大小;
・人体暴露在该危险环境中的频繁程度;
・一旦发生事故造成的损失、后果。
5.4.4法定要求和其他要求
法定要求和其他要求包括适用本公司管理体系覆盖范围的环境和职业健康平安
方面的法律法规、标准和合同、顾客等相关方要求,包括:
•国家和地方的相关法律和法规;
•国家和地方的相关标密;
・行业标准、条例;
・法规性指南;
・合同要求等。
〔A〕管理者代表应确保在建立、实施和保持管理体系时,对适用的法定要求和其
他要求予以识别、确定、贯彻和评价。
(B)本公司建立并保持HT-PF-04《法定要求和其他要求控制程序》,规定与建立获
取适用法定要求和其他要求的渠道,确保本公司活动符合规定的要求,并为评
价公司对其的遵循性提供依据。
(C)质量管理部负责对适用本公司场所、活动、产品和效劳的有关法定要求和其他
要求进行搜索、登记、评审与更新,并建立与更新有关记录。其他部门对所收
集/获得的这类文件、标准或业户要求,应报质量管理部确认、备案。
法定要求和其他要求控制流程图
545环境、职业健康平安管理方案
(A)本公司制定并实施HT-PF-05《管理目标、指标与管理方案控制程序》,规定有
关的编制、实施、检查、改良等要求。质量管理部归口管理。
管理方案由质量管理部于每年年初依据识别的重要环境因素和重大危险
源进行编制,经管理者代表审批生效、发布。
(B)管理方案的内容,一般包括:
•管理目标与指标;
•方法、措施和技术手段:
•责任人;
・预算经费;
・开始时间和完成时间;
•验证时间。
(C)质量管理部负责对管理方案的实施进度和效果进行监督;
(D)质量管理部负责针对引起变化的管理方案进行必要的修改并重新申请批准。
5.5职责、权限与沟通
5.5.1职责和权限
本公司根据实际需要确定组织机构,并规定、沟通各职能部门和相应人员的职责、
权限与相互关系。
总经理职责
・是本公司管理体系的最高管理者:
・指定管理者代表;
・组织制定和批准管理方针、目标,利用一切可能形式和手段传到达全体员工;
・确定组织机构和主要管理人员,明确隶属关系,规定其职责和权限;
・确保提供必要的资源并对资源进行合理的分配;
・主持管理评审;
・向全体员工传达满足顾客以及法定要求的重要性;
•对发生的重要质量、环境、平安问题进行监控并对评审结果进行批准;
・确保顾客的需求和期望得到确定,实现顾客满意的目的。
副总经理职责
・负责小区的合同或协议的签匚工作;
•负责市场调研及工程开发接管后的效劳筹划及准备;
•负贡公司物业管理合同及其它相关文件资料的管理、归类、建档和保管工作;
•完成指导公司各类业务标书的制作、编写;
・负责管辖内小区物业管理及其他相关事务管理工作;
・负责物业效劳筹划与资源配备,对制定效劳价格与效劳标准进行指导;
•负责分管部门和组织日常工作的开展并向总经理报告工作:
员工代表
・代表员工就员工所关注的管理体系运行及相关事宜和合理化建议向管理者代表汇报;
•参与公司管理体系方针、目标制定的审查;
・参与管理评审;
・负责答复和解释员工的有关环境、职业健康平安的问题。
工程部职责
・负责制订小区内公共设施、建筑物、设备系统的管理规定:
・负责新接管物业工程的供电、空调、给排水、消防、电梯、弱电系统及建筑装修工程的
验收和资料核实工作;
・负责查验用户装修报批手续及审批装修方案、监督装修方案的实施;
・负责编制设备、设施维修保养方案,负责做好与本部门业务相关的合同评审;
•负责小区内的工程改造、设备更新、方案及预算的编制并送有关部门评审:
・负责对维修装修工程、设备的保养进行验收,负责对设备保养、维修、工程工程进行技
术审核:
•负责所有设备、设施系统(供电、空调、给排水、电梯、、卫星及有线电视、消防、
计量等)的管理、运行、维修等;
・配合客服中心做好用户入住时房屋设施、设备的交验、记录工作;
・负责配合客服中心物管员派发的维修施工单;
•负责小区内紧急情况的处理工作;
・参与公司环境因素的识别及危险源的识别工作。
财务部职责
・按照国家的有关法律法规,建立健全公司内部各项财务管理制度;
•制定年度财务方案,提供财务分析报告,协助公司领导做好经营管理决策;
・年底编制下年度质量、环境、职业健康平安各单列预算,年初提交上年度有关各项费用
统计报告,并有效控制相关费用的支出。
•制定物业管理费预算方案;
•监督物业管理费的收缴和运用,抓好各种应收款项的收取工作,核算长期拖欠不清的款
项,催促经办人员限期清理:
・编制记账凭证,及时记账,及时编制各种会计报表,做到手续完备、内容真实、数字准
确、账目清楚;
•许格执行财务审批制度,按规定的开支范围和标准核报一切费用,负责发放员工的工资、
津贴与奖金;
・声格执行现金管理制度和支票使用规定,做好收费发票的购置、保管、使用及回收工作;
•妥善管理会计账册档案,接受财税机关、主管部门和公司领导的检杳与监督。
・参与公司环境因素的识别及危险源的识别工作。
行玫部职责
・负责在管理者代表的领导下开展公司质量、环境、职业健康平安系一体化管理体系的管
理工作;
•在管理者代表的领导下负责质量、环境、职业健康平安一体化管理体系的内审工作;
•负责法律法规和其他要求的识别及获取工作;
・参与公司环境因素的识别及危险源的识别工作;
・协助总经理做好各部门的内部沟通协调工作;
•负责公司办公用品、办公设备、固定资产的管理与盘存工作;
•负责公司文件、档案及记录的管理工作及对各部门档案管理工作的指导与检查;
•负责公司物品采购方案的制定和相关供方的选择评价工作并组织实施;
•负责公司计算机系统及设备、网络的运行与维护管理;
•负责公司
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