压力管道质保手册

压力管道质保手册

压力管道安装

质量保证手册

文件编号：HJSZ/ZBS-2015

版次：C/0

受控状态：受控

发放编号：

2015-01-03公布2015-01-05实施

目录

序号标题与TSGZ0004要素对比页码

0.1颁布令1

0.2公司概况2

0.3质量方针和质量目标3

0.4质量保证手册讲明5

1治理职责16

2质量保证体系文件28

3文件和记录操纵318

4合同操纵420

5设计操纵522

6材料、零部件操纵624

7作业（工艺）操纵725

8焊接操纵829

9热处理操纵931

10无损检测操纵1033

11理化检验操纵1134

12检验与试验操纵1236

13设备和检验与试验装置操纵1338

14不合格品操纵1439

15质量改进与服务1542

16人员培训、考核及其治理1644

17其他过程操纵1748

18执行特种设备许可制度1851

19附录1质量保证体系组织机构图55

20附录2质量保证体系要素职责分配表56

21附录3质量目标分解图57

22附录4质量保证体系各专业责任师组成示意图58

23附录5项目质量治理组织机构图59

目录

序号标题与TSGZ0004要素对比页码

24附录6压力管道安装工程质量操纵点、停止点60

25附录7压力管道安装质量操纵流程图62

26附录8项目质量治理过程图64

27附录9隐藏工程、工序交接确认程序流程图65

28附录10原材料、半成品质量操纵流程图66

29附录11压力管道安装工艺质量操纵流程图67

30附录12焊接质量保证操纵图68

31附录13压力管道焊接质量操纵流程图69

32附录14热处理质量操纵流程图70

33附录15无损检测质量操纵流程图71

34附录16理化检验质量操纵流程图72

35附录17管道跨过工程施工质量操纵图73

36附录18基础开挖施工质量操纵流程图74

版次:c/o第0.1章

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颁布令

本公司安装的压力管道是同意国家安全监督治理的特种产品。为爱护

顾客利益，确保人民和国家集体财产安全，依据2009年修订后的《特种设备

安全监察条例》、《压力管道安装许可规则》、《特种设备制造、安装、改造、

修理质量保证体系差不多要求》及TSGD0001-2009《压力管道安全技术监

察规程-工业管道》，确定了公司质量方针和目标，建立了质量保证体系。

现将编制的《质量保证手册》颁布实施。

为使《质量保证手册》正确贯彻实施和质量保证体系有效运行，现授

权质量保证工程师，主持日常质量操纵和质量保证的技术治理，质量保证

工程师在处理质量咨询题上有高于其他部门的权益。授权检验与试验责任

师独立行使对产品质量的严格检验、鉴别把关和报告的职能。

《质量保证手册》是公司质量保证体系的法规性文件，是指导建立并

实施压力管道安装质量保证体系的纲领和行动准则。全体职员必须熟悉手

册的有关规定并遵照执行，做到严肃法规、遵章守纪、强化治理、落实责

任，为安装国家放心、顾客中意的压力管道竭尽全力。

沪晋公字(2015)第003号

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关于压力管道质量操纵体系责任人员的任命

为确保压力管道安装工程质量，完善质量治理体系，做到责任明确，

经公司2015年1月3日董事长办公室会议研究，执行董事决定任命：

刘风山同志为治理者代表(技术责任工程师)

侯效芳同志为质量保证工程师

张克未同志为焊接责任工程师

白雪洁同志为设备、工艺责任工程师

索三元同志为计量责任工程师

王维俊同志为材料责任工程师

罗永利同志为无损检测和理化试验责任师

陈庆云同志为质量检验责任工程师

冯春霞同志为档案治理责任师

2015年1月3日

主题词：任命质保人员

报送：董事会、各股东、各科室

办公室：2015年1月

3日

版次：C/O第0.3章

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公司简介

山西沪晋市政工程有限公司是全国FAS500强联盟成员之一，被省乡

镇局列为“省级乡镇企业集团”，被晋中市授予“诚信单位”，经山西省建

设厅批准，审核为市政公用工程总承包二级资质安装企业。企业信用等级

被省建行评定为AA级。

公司始建于1982年，公司基地现有面积近三万平方米，公司下设：综

合治理部、质量技术部和动态设置的项目部，职工60余人，其中各类工程

专业人员和治理人员17人。公司设备机具完善，检测手段齐全，拥有各类

起吊、运输车辆32辆，备有水钻、空压机、卷板机、弯管机、2米铲车，

水准仪、电焊、气割、起重等工装设备安装工具。

公司具有雄厚的技术力量，丰富的施工体会，健全的生产治理系统，

完善的质量治理体系。

公司坚持“安全第一，质量第一，用户第一”方针，施工服务及时周

到，多年来被省市政府和各主管部门授予“先进单位”、“明星企业”、“优

秀企业”、“科技型企业”、“重合同守信用单位”、“专门奉献奖”等称号。

公司历年来致力于都市燃气建设工程，各类都市供热、供水工程，都

市及厂矿企业污水处理工程，各种建设项目的设备电器、外表安装工程以

及锅炉安装工程等。

公司近年来尤以优秀的质量信誉完成了晋中市都市煤气输配管网30公

里和五万户家用煤气安装工程；临汾市、潞都市、介休市、运都市、孝义

市、河北省武安市的煤气输配管网工程；晋中市左权县煤气输配管网工程;

经纬纺机厂、山西三维、晋中开发区泰鑫经济技术进展有限公司等单位4

版次：C/O第0.3章

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吨一30吨锅炉设备安装工程及配套管网工程。近年又承担了晋中市的

天然气管网建设工程和榆次工业园区的热力管网及热力站的安装工程。此

外，还有经纬厂数万平米数控车间中央空调工程；3千一2万M3煤气柜制

造大修工程；游泳馆供热、供水、污水处理工程以及多项生产区、居民小

区的水、暖、电、煤气、管道及煤气调压站的施工安装工程等。

我公司一贯秉承“质量第一、用户至上”的宗旨，以顾客为关注焦点,

在省内、外享有较好声誉。我公司愿与各界朋友竭诚合作，热忱欢迎省内

外客户光临指导。

WfttMO

沪晋公字(2015)第002号

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关于企业质量方针、质量目标的决定

公司各科室：

为保证公司运行规范化、标准化，确保施工质量，最大限度满足顾客

需求，现将公司的质量方针、目标公布如下，望遵照执行。

质量方针：精益求精，奉献精品。

质量目标：a）工程合格率100%；

b）通病排除率95%以上；

c）中意率98%以上。

方针含义：

“精益求精”确实是要认真工作，一丝不苟；认真施工，做好每一个

环节，持续改进工艺，改进技术，追求更高、更新、更优良。

“奉献精品”确实是要给顾客奉献中意的工程，让用户通过使用我们

的产品获得收益。

2015年1月

版次：C/O第0.5章

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质量保证手册讲明

1总则

1.1本手册依据TSGZ0004—2007《特种设备制造、安装、改造、修

理质量保证体系差不多要求》编写。适用于GB1、GB2（2）、GC2、GC3

三个级别的压力管道安装的质量操纵。

1.2本手册是质量治理的差不多法规，对外向顾客提供质量保证，也是

鉴定评审机构对本公司质量保证体系进行评审的重要依据。

1.3本手册分“受控”本和“非受控”本，“受控”本在封面上标注“受

控”字样，以示区别。

1.4本手册由综合办负责归口治理。

2手册的更换

2.1手册的修改、换页、改版，需经质保工程师审核，经理批准公布。

2.2新版以版此次序（A、B、C……）与旧版本区别;换页或章节内容

部分修改时，综合办口头通知“受控”版本持有者，并做好修改记录。

2.3手册的修改，换页和改版，覆盖全部“受控”版本。

2.4在下列情形下，手册应考虑更换：

a）手册依据的安全技术规范有较大修改；

b）公司组织机构与质量职能分配有较大变动；

c）受理机构和鉴定评审机构提出要求；

d）实施中发觉不符合有关要求或实际情形。

3手册的发放和回收

3.1手册定稿前，由综合办组织各有关部门进行会签；

3.2手册定稿后，经经理批准公布，并宣布实施日期。

3.3手册的“受控”版本发放对象为公司级领导，职能部门、各专业责

任人员、内审员和需要持有“受控”版本的人员及认证受理机构。

版次：C/O第0.4章

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“受控”版本发放时，需作登记，编分发号。“非受控”版本可在投标

时提供给顾客及需要持有“非受控”版本的机构或人员。“非受控”版本发

放时，也要登记。

3.4换页或改版时，应收回旧页和旧版本。

3.5“受控”版本持有者在调离岗位时，应将领取的编号手册交还综合

办。

3.6“受控”版本持有者丢失手册，执行《文件操纵程序》。

4引用标准

4.1中华人民共和国国务院令（第373号）《特种设备安全监察条例》

（2009年修订）；

4.2TSGD0001-2009《压力管道安全技术监察规程一工业管道》；

4.3TSGD3001—2009《压力管道安装许可规则》；

4.4TSGZ0004—2007《特种设备制造、安装、改造、修理质量保证体

系差不多要求》。

5术语和定义

采纳中华人民共和国国务院令（第373号）《特种设备安全监察条例》

和GB/T19000—2008《质量治理体系基础和术语》中的术语和定义。

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治理职责

1.1质量方针和质量目标

1.1.1制定的质量方针和质量目标（见第0.3章），已形成文件，并经执

行董事批准公布。

1.1.2质量方针和质量目标，符合本公司的实际情形和许可项目的范

畴、特点、突出了特种设备安全性能要求。

1.1.3质量方针体现了对特种设备安全性能及质量连续改进的承诺，指

明了本公司的质量方向和所追求的目标。

1.1.4对质量目标进行了量化和分解，落实到了有关部门和各专业操纵

责任人员，并规定由综合办负责，每年进行一次考核的要求（见附录3《质

量目标分解表》）。

1.2质量保证体系组织

按照许可项目特性和本公司的实际情形，建立了独立行使特种设备安

全性能治理职责的质量保证体系机构（见附录1《质量保证体系组织机构

图》），明确了各专业质量责任工程师（人员）（见附录5《质量保证体系各

专业责任师组成示意图》）。

1.3职责、权限

在质量保证体系中，经理承诺为安全质量的第一责任人，并任命了质

保工程师和各专业操纵系统责任人员（见附录4《质保工程师和各专业责任

师（人员）任命书》），规定了有关人员的职责和权限。

1.3.1经理

a）负责宣传贯彻并组织执行法律法规和有关安全质量规范；

b）制定本公司质量方针和质量目标,增强职员参与体系运行的主动性，

使职员懂得和贯彻执行；

c）确保质量保证体系所需资源的提供；

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d）主持治理评审会议，决定改进质量保证体系的措施；

e）任命质保工程师和各专业责任师，确保建立、实施和保持质量保证体

系的有效运行，使之连续改进；

f）提升职员的质量意识，规定岗位职责，确保整个组织内关注顾客要

求；

g）对分管部门的工作质量负责。

L3.2总工程师

a）领导编制质量体系文件，对压力管道工程的质量治理和施工质量负

全面技术责任，监督各级领导行使质量职权；

b）组织贯彻执行国家技术标准、质量标准、规程、规范，负责制订公

司技术进步规划，推广应用新技术、新工艺、新材料、新设备；

c）主持编制、审批大型工程项目的质量打算及施工组织设计、施工方

案、技术措施等；

d）负责对质量咨询题和质量事故的调查处理；发生工程质量事故时，

参与事故分析、作出技术性结论，并批准技术处理和纠正措施。

e）对分管部门的工作质量负责。

1.3.3质量技术部负责人

a）协助经理制定质量方针和目标，并督促检查执行；

b）协助经理贯彻执行国家有关法律法规和规范、标准；

c）全面负责材料、设备、生产和劳资工作的质量；

d）研究和解决施工中的重大质量技术咨询题；

e）对分管部门的工作质量负责。

134安全负责人

a）协助经理制定安全质量方针和目标，并督促检查执行；

b）协助经理贯彻执行国家有关安全的法律法规和规范、标准；

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c）全面负责安全生产工作的监督、治理和检查；

d）对分管部门的工作质量负责；

135质量保证工程师

a）协助经理建立、实施和保持质量保证体系，并连续改进；

b）负责《特种设备安装改造修理许可证》（压力管道安装）治理和换

证工作的实施；

c）同意各级特种设备安全监督综合办门对本公司工程安装质量的定

期或不定期检查，组织有关人员汇报有关情形；

d）负责工程安装安全质量工作；

e）和谐和解决各专业责任人之间的有关咨询题；

f）有权对造成重大质量事故的责任人进行处罚。

1.3.6所有质量操纵系统责任师通用职责

a）在质量保证工程师的领导下，认真贯彻执行国家关于管道安装的法

规、标准，对本质量操纵系统的建立、实施、保持和连续改进负责，使各

项治理制度得到及时正确的贯彻执行，对因失控而造成的重大质量事故负

b）对本质量操纵系统内各级人员做出培训要求，指导和监督检查其工

作，当本质量操纵系统内各环节或人员之间有意见分歧时，有权做出结论

性处理意见；

C）在做出与其它质量操纵系统有关的决定之前，相互之间应充分协商

取得一致意见，当意见有分歧时上报质保师裁决，一旦做出决定，各质量

操纵系统责任师必须对决定的有关实施工作负责；

d）各质量操纵系统责任师负责组织编制本质量操纵系统的质量文件，

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并对其适用性负责；

e）参与内部审核和治理评审。本系统显现不合格时，负责组织分析缘

故并制定改进措施；

f）定期向经理和质量保证工程师报告工作。

1.3.7工艺操纵责任工程师

a）组织工艺人员编制工艺方案、工艺路线、施工组织设计等工艺文件,

并进行审查，对其质量负责；

b）全面负责压力管道安装工艺的技术工作；

c）负责工艺质量操纵的监督及工艺纪律的执行情形检查；

d）对违反工艺纪律的行为有暂停其工作并建议处罚的权力。

138焊接操纵责任工程师

a）对焊接工艺文件进行审核，并编制压力管道焊接工艺评定，监督焊

接工艺规程的执行，对焊接质量负责；

b）负责焊工的培训考核工作，审定压力管道焊接资格，确保持证上岗；

c）对本质量操纵系统失控而造成的重大质量事故负责。对违反工艺纪

律的行为有暂停其工作和建议处罚的权力。

139质量检验责任工程师

a）负责对工程安装检验系统的质量操纵；

b）监督、检查压力管道受压元件安装，分项分部工程质量评定，正确

核定压力管道质量等级；

c）负责审查检验工艺，对检验人员的配备、检测手段、检验方法及各

种检验原始记录和检验报告的合理性、正确性、完整性负责；

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d）参加图纸会审、技术交底、施工方案的编制；

e）参加质量事故的处理及质量大检查；

f）对本质量操纵系统因失控而造成的重大质量事故负责。

g）贯彻执行自检、互检和专职检验制度。对因错检、漏检或处理质量

咨询题不及时或不正确而造成重大质量事故负责，对事故责任人有建议处

罚权；

h）负责与授权的监督检验单位联系，接待驻厂监督检验人员；并主动

配合其工作。

1.3.10材料操纵责任工程师

a）对管材、管件等原材料和受压元件从合格分供方评判、订货、入库

验收、保管、发放、使用和回收及退库等全过程的治理负责；

b）审核材料质量证明书、材料复验报告、材料入库检验报告，对原材

料的标识、检验记录及复验报告的正确性和完整性负责；

c）对材料代用过程的质量保证和操纵工作负责，保证安装所用材料符

合设计要求及有关标准和规定；

d）对因本质控系统失控而造成材料和零部件错用的重大质量事故负

责。

1.3.11理化检验责任师

a）对原材料和有关产品的理化试验的工作质量负全责；

b）监督检查理化检验人员持证上岗；

c）指导和解决理化检验中的有关咨询题；

d）对本质量操纵系统因失控而造成的重大质量事故负责；

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e）签发理化检验报告。

1.3.12设备责任工程师

a）审核压力管道施工用设备购置打算和修理打算，负责施工用设备的

配置和调剂；

b）组织编制并审核重要设备操作规程，组织操作者对设备的操作规程

进行培训并认真贯彻执行；

c）组织设备检修及计量器具定期检定，确保设备的完好和计量器具准

确可靠。满足施工检测的需要；

d）督促建立并治理好设备档案。试验设备和计量器具有台帐，要紧设

备逐台建档，做到档案内容齐全，帐物相符；

f）对因设备和计量器具治理失控所造成的工程质量事故负责。

1.3.13无损检测责任工程师

a）全面负责无损检测工作；

b）监督检查无损检测人员持证上岗，并执行有关标准和规定；

c）审定无损检测托付单，检查无损检测工艺，签发无损检测报告。

1.3.14计量责任工程师

a）贯彻和实施压力管道安装质量方针、质量目标及有关质量文件，执

行“计量法”；

b）检查检查压力管道安装过程使用的各种计量器具完好，均在检定周

期内；

c）负责督促各分公司建立计量台账，下发送检通知书，负责公司计量

器具的周期检定工作。

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1315档案治理责任师

a）对压力管道安装工程的方案治理负全面责任；

b）指导与监督各部门做好压力管道安装工程档案资料的收集、整理工

作；

c）严格档案借阅制度;

d）熟悉档案内容，案卷质量符合要求，归档资料齐全，案卷排列有序,

做到查找迅速、准确；

e）严格遵守保密制度，严禁非工作人员随意进入档案室。

1316各部门负责人通用质量职责

a）在经理和质量保证工程师的领导下，负责质量体系中职责范畴内程

序文件和支持性文件的策划，组织编制与实施；

b）对质量体系文件中授权执行的条款实施监督与检查；

c）负责本单位职责范畴内与质量有关人员的培训与考核；

d）认真执行质量体系文件中规定由本部门执行的条款，独立行使职责

范畴内规定的职权；

e）负责职责范畴内质量方针、目标的贯彻实施、落实；

f）负责职责范畴内质量信息的聚拢分析、反馈处理等工作；

g）负责对归口治理和实施过程中的不合格或潜在的不合格的缘故进

行分析，制定并实施纠正或预防措施；

h）负责督促和监督本部门人员认真履行质量职责；

i）有权向公司提出满足质量要求的资源配备。

1317质技部长主持质量治理、检验与试验、无损检测、理化检验、记

录管

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理、不合格品（项）操纵、产品档案的日常治理工作，并主持技术开

发、安装工艺、技术规范和标准化、技术档案的治理等日常工作。

1.3.18综合办主任主持行政和体系文件治理工作，并组织内部审核和治

理评审。

1319项目部长主持市场开拓、标书和合同评审、用户服务等日常工作。

1320项目部长主持分供方评判、采购合同的签订，材料的购置和仓储。

1.3.21综合办主任主持压力管道安装工程项目的施工，和谐解决好施工

过程中有关咨询题，直至竣工、防护和交付。

1.3.22综合办主任主持职员的培训、考核、工作安排和人事档案治理。

1.3.23项目部长主持施工设备和计量器具购置、调配、修理、爱护、报

废及计量器具检定工作。

1324项目经理负责工地的全面治理工作，项目技术负责人对施工现场

的技术咨询题进行整体把关，设置了八大员，对质检、安全、技术、施工、

造价、材料、资料、统计进行操纵，针对相应工作对上级各质量责任师负

责。

1.4治理评审

1.4.1经理每年至少要主持一次治理评审会议，对公司质量保证体系进

行评审，以确保其连续的适宜性、充分性和有效性。评审应包括评判质量

保证体系、质量方针和质量目标改进的机会和变更的需要。

1.4.2如遇下列情形，由经理决定增加评审的频次：

a）公司组织结构、产品范畴、资源配置发生重大变化时；

b）法律法规、标准和其它要求有重大变化时；

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c）市场需求发生重大变化时；

d）发生重大质量事故或顾客关于工程质量有重大投诉或投诉连续发

生时；

e）内部审核中发觉严峻不合格时；

f）其他情形需要时。

1.4.3治理评审输入

治理评审输入是为治理评审提供充分和准确的信息，输入包括：

a）内审的结果；

b）顾客反馈，包括顾客中意度的测量结果及与顾客沟通的结果等；

c）施工过程的业绩，包括施工过程和施工质量监视、测量的结果；

d）纠正、预防和改进措施的状况和有效性；

e）以往治理评审所确定的措施改进实施情形及有效性；

f）可能阻碍质量体系的各种变更；

g）有关施工过程和体系改进的建议。

1.4.4治理评审输出

评审输出是治理评审的结果，应包括以下方面的决定和措施：

a）质量体系及其过程有效性的改进决定和措施；

b）施工改进的决定措施，以及对目前工程质量符合要求的评判；

c）资源需求；

d）质量体系的评判结论，含质量方针和质量目标的评判。

145在每次治理评审后，综合办按照治理评审输出的要求，形成治理

评审报告。有关部门对治理评审输出的纠正、预防和改进措施予以实施，

综合

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办对实施情形进行跟踪和验证，并将实施情形向经理报告。

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质量保证体系文件

2.1质量保证手册

手册应当描述质量保证体系文件的结构层次和相互关系，至少包括以

下内容：

a）术语和缩写（见第0.4章《质量保证手册讲明》）;

b）体系的适用范畴:GB1、GB2（2）、GC2和GC3级压力管道安装；

c）质量方针和目标（见0.3章《质量方针和质量目标》）；

d）质量保证体系组织及治理职责（见附录1《质量保证体系机构图》、

附录2《质量保证体系要素职责分配表》和附录5《质量保证体系各专业责

任师组成示意图》）;

e）质量保证体系差不多要素、质量操纵系统、操纵环节、操纵点的要

求进行了描述，包括第17章《其它过程操纵》中的穿跨过工程、阴极爱护

装置、隐藏、防腐、通球扫线和防护操纵。

2.2程序文件（治理制度）

程序文件（治理制度）应与质量方针相一致，满足安全技术法规和质

量保证手册差不多要素的要求，同时符合本单位的实际情形，具有可操作

性。程序文件（治理制度）是为完成某项活动所规定的途径，具有相对稳

固性。编制应注意以下几点：

a）程序文件（治理制度）是将手册中的内容进行细化和展开，注意层

次性；

b）程序文件（治理制度）差不多内容是阐述阻碍质量的治理、执行、

验证或质量操纵人员的职责、权限和相互关系，讲明实施活动的方式、采

纳

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的文件、所进行的质量操纵及质量记录的形成；

c）程序文件（治理制度）的详细程度，要以满足有关质量活动进行恰

当而连续操纵的需要为准；

d）编写时要结合组织的实际情形，且具有充分的可操作性，专门是在

细化质量操纵时，要注意一步一步地列出开展质量操纵活动的工作流程；

e）在质量操纵环节的转换过程中应明确对一些操纵因素的要求，即由

谁来做、什么时刻做、什么地点做、做什么、做到什么程度、达到什么要

求，如何操纵、谁来操纵和确认，形成什么样的记录和报告，以及审批手

续等。

2.3作业（工艺）文件和质量记录

工艺文件和质量记录应当符合压力管道施工的特性，满足质量保证体

系实施过程的操纵需要。文件格式及其包括的项目、内容应当规范标准，

尽量采纳特种设备安全监督综合办门举荐的文件和记录格式。

2.4.质量打算

质量打算能够有效操纵项目安全性能，能够依据各质量操纵系统要求,

合理设置操纵环节、操纵点，满足施工特性，符合施工实际情形。本公司

的质量打算一样为工程项目的施工组织设计，要紧包括以下内容：

a）工程进度安排；

b）操纵内容、要求；

c）过程中实际操作要求；

d）质量操纵系统责任人员和有关人员的职责规定。

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文件和记录操纵

3.1文件操纵

综合办和质技部分别是文件和记录操纵的归口治理部门。文件操纵的

范畴、程序和内容如下：

3.1.1受控文件的类别包括质量保证体系文件、外来文件、其他需要操

纵的文件等。

a）质量保证体系文件有质量保证手册，公司质量方针、目标，14个程

序文件，部门质量保证体系运行的治理制度，岗位责任制和任职要求、技

术标准、作业指导书、检验规范等；

b）外来文件包括法律、法规、安全技术规范、标准，设计文件，型式

试验报告，监督检验报告，分供方产品质量证明文件、资格证明文件等。

其中安全技术规范、标准必须有正式版本；

c）其他质量文件能够是针对特定产品、项目或合同编制的质量打算、

设计开发输出文件或其他标准、规范等，文件的组成应适合于其特有的活

动方式。由各相应的业务部门储存、使用。

3.1.2文件操纵程序包括：文件的编制、会签、审批、标识、发放、修

改、回收、销毁，其中外来文件操纵还应当有收集、购置、接收等规定。

3.1.3文件操纵内容

a）质量保证体系实施的有关部门、人员及场所使用的受控文件为有效

版本的规定；

b）文件的保管方式、保管设施、储存期限及其销毁的规定。

3.2.记录操纵

版次：C/O第3章页

码:2/2

质量记录是一种专门的质量文件。操纵范畴和内容如下：

3.2.1质量记录操纵范畴：质量体系运行和压力管道施工过程中形成的

记录的填写、收集、归档、贮存等。

3.2.2质量记录操纵内容

a）质量保证体系实施部门、人员及场所使用有关受控记录表格为有效

版本的规定；

b）记录的保管和储存期限等。

版次：C/0第4章页

码:1/2

合同操纵

综合办和项目部是合同评审的归口治理部门。

4.1合同评审的范畴、内容

4.1.1项目部负责确定顾客对工程的需求与期望，将顾客规定的施工要

求，如合同草案、技术协议草案或标书等填写在《合同评审表》中。在公

司向顾客作出提供施工的承诺之前，综合办和项目部应对合同实施评审。

4.1.2合同评审的范畴

a）关于常规施工合同，由项目部部长将有关情形填写在书面合同上并

签名，即完成对施工要求的评审；

b）关于新开发项目的专门合同，除项目部进行评审外，综合办应评审

项目的设计开发能力、质技部对确保产品质量要求的检测能力进行评审，

并在《合同评审表》中签名确认。《合同评审表》报经理批准；

C）在评审过程中，评审人员对项目要求中有关内容提出咨询题或修改

建议时，由项目部负责与顾客联系.征求其书面意见；

d）项目部负责储存《合同评审表》、合同及其他有关文件，包括关于

评审过程中提出的咨询题的解决及评审结果的实施等跟踪措施的记录。

4.1.3合同评审的内容

a）顾客规定的要求，包括施工项目质量要求及工程造价、竣工和交付

日期及交付后活动等方面的要求；

b）顾客没有明示的要求，但规定或预期的用途所必需要包括的工程要

求；

c）与工程有关的法律、法规、安全技术规范、标准及技术条件的要求;

版次：C/O第4章页

码:2/2

d）公司自己主动承诺的附加要求。

通过评审应确保公司有能力满足上述规定的要求。

4.2合同的签订、修改和会签

421合同评审后，由项目部长代表公司与顾客签订合同。

422合同签订后，项目部负责将有关的文件，按照需要发到有关部门，

作为设计开发、采购、施工等的依据。

4.2.3合同的修改

当合同由于某种缘故需要修改时，项目部负责把修改的内容与顾客协

商一致，并及时通知有关部门。必要时，对修改的内容还需重新进行评审。

424项目部按照需要将合同的情形及时反馈给顾客，合同的更换，要

与组织内部有关部门及顾客和谐一致。

版次：C/O第5章页

码:1/1

设计操纵

5.1由于本公司不具备压力管道设计资格，一样都依据设计部门提供的

图纸施工，为确保工程能满足顾客的需求和期望及有关法律、法规要求，

本章对外来设计文件操纵环节做出了规定。

5.2综合办为设计操纵的归口治理部门。设计质量操纵工作由质量保证

工程师具体负责。

5.3施工的项目按需要绘制工艺图纸以便进行预制加工和施工。

5.4对外来设计文件应由质量保证工程师组织有关人员审核验证，确认

设计文件符合相应法规、安全技术规范和产品标准及技术条件的要求。

5.5对外来设计文件应进行工艺性审核，确保设计文件能习惯本公司工

艺装备、技术水平、检测能力，必要时可要求设计单位进行设计修改。本

单位在工艺装备、技术水平、检测能力等方面进行改进和逐步提升。

版次：C/O第6章页

码:1/4

材料、零部件操纵

项目部为材料操纵的归口治理部门；材料操纵责任师负责该系统的质

量操纵。

6.1采购

6.1.1项目部按照施工需要及库存情形编制材料采购打算。材料采购合

同应明确对分供方的质量要求，包括：

a）对产品型号、规格及质量要求，也可直截了当引用各类标准；

b）对产品的验收要求；

c）产品制造资格要求；

d）其他要求，如价格、数量、交付等。

材料的质量要求，需经材料操纵责任师审批；对进口材料和首次使用

的管材，经质保师或授权的材料操纵责任师批准后方可订货。

6.1.2材料应从本单位的合格分供方采购。对分供方的评判一样包括以

下内容，以证实其质量保证能力：

a）对法规、安全技术规范有行政许可规定的，应当对分供方的许可资

格进行确认；

b）分供方质量保证体系应按要求如期提供稳固质量产品的保证能力；

c）分.供方产品质量状况，分供方顾客中意程度；

d）产品交付后由分供方提供有关的服务和技术支持能力；

e）其他方面，如履约能力有关的财务状况、价格和交付情形等。

项目部负责编制分供方评判报告，对符合要求的分供方建立合格分供

方名录。

版次：C/O第6章页

码:2/4

6.1.3项目部应建立分供方产品质量记录，每年对合格分供方进行一次

跟踪复评，评定不合格时，应取消其合格分供方资格。

6.2材料的验收

6.2.1材料入厂后第一应按品种、规格和批号等放置于待验区或做好待

检标记，然后由项目部托付质检部对进厂材料进行入厂验收。入厂材料必

须有制造单位提供的《质量证明书》，属于《压力管道元件制造许可规则》

管辖的原材料、零部件，压力管道元件还必须提供制造许可证及材料质量

监督检验报告复印件。零星购进的原材料能够是加盖经销单位红章的《质

量证明书》复印件。材料应符合相应的产品标准，按安全技术规范或产品

标准需要复验的材料应进行复验。

6.2.2对未体会收、复验或者验收、复验不合格的材料不得办理入库手

续和投入使用。

6.3入厂验收合格的材料，应分别填写入库单和台帐，标明材料名称、

规格、牌号、入厂编号和数量等。合格和不合格材料必须分区堆放，且有

隔离措施。合格的管材应按批号和材料入厂编号排放整齐，并按规定标识

和编写材料入厂编号，并经材料检验员复核无误后作确认标记，排放好的

材料必须挂牌，牌上应有材料名称、规格、牌号、批号、入厂编号。

6.4材料存放与保管

6.4.1仓库应按照需要分为合格区、不合格区和待验区分别放置材料，

或有明显标识区分材料的状况。

642材料保管应有防雨、防潮措施，以免锈蚀。

6.5材料领用和使用

版次：C/O第6章页

码:3/4

651凡施工用原材料，必须经材料检验员复核确认签字后，仓库保管

员方可按《领料单》发放。材料检验员如发觉材料无标记、标记不清或锈

蚀严峻时，可拒绝在《领料单》上签字，并提出处理意见，报材料操纵责

任师处理。材料发放后，保管员要做好入帐、标牌工作，做到帐、牌、物

三者一致。

652施工人员应在管材和余料上移植材料批号和入厂编号后方可施

工，余料由下料人员向仓库办理退库手续，未移植材料批号、入厂编号的

在制品不得转下道工序，未办理退库和发料手续的余料，不得用于施工。

653原材料的分类

a类:管材、管件、焊材、阀门、法兰等；

b类:补偿器、防腐材料、保温材料等；

c类:辅助材料、防护、包装材料等。

654原材料进场后，在每根管距管端30cm处（管道外侧）用油性记号笔

进行分类编号，如遇管道需要切割短节,将管道编号复制到切割后管道管端

上，编号内容包括：

1、材料序号2、材料类别（a、b、c）

3、材料名称4、材料编号5、材料进场时刻

如:螺旋焊缝:管6273*720#,2012年3月8日进场，编号如下：

1-a-螺旋焊缝管6273*7、20#-2012.3.8

DN300大拉杆横向式L=1500补偿器，2012年4月2日进场，编号

如下：

l-b-DN300大拉杆横向式L=1500补偿器-2012.4.2。

6.6材料代用

版次：C/O第6章页

码:4/4

材料代用由项目部提出并填写《材料代用审批单》，经材料责任工程师

审核后交设计单位和工艺、焊接责任工程师会签，质保师批准。

版次：C/O第7章页

码:1/2

作业（工艺）操纵

为满足有关法律、法规和合同及顾客要求，本章对工艺文件、工艺纪

律及执行情形检查、工装模具等操纵环节做出了规定。

质技部是工艺操纵的归口治理部门，质量操纵工作由工艺操纵责任师

具体负责。

7.1工艺文件

7.1.1工艺文件编制及签署

a）通用工艺守则是某一专业共同遵守的通用工艺操作规程，由工艺人

员编制，工艺责任师审核，质保师批准；

b）施工安装工艺方案的制定由工艺人员编制，工艺责任师审核，质保

师批准；

7.1.2工艺文件的编制依据和编制原则

工艺文件必须依据安全技术规范及相应标准、技术协议书中顾客的专

门要求，结合本单位的施工技术编制，必要时可进行工艺试验，工艺试验

结果作为编制工艺文件的依据。

7.1.3工艺文件的保管

工艺责任师应负责建立工艺文件台账，分类编号，指定专人负责发放

工作。发放时，应有登记签署，如果所发文件是修改件，应负责收回旧件。

工程竣工后，应指定专人负责收回，整理汇总交档案室储存。

7.1.4工艺文件的修改

在施工过程中，如发觉工艺编制不当，工序遗漏，材料不足，技术要求

不清，材料代用引起工艺变更，应及时向工艺责任师反馈，由工艺责任师按

规定

版次：C/O第7章页

码:2/2

的程序修改工艺，并按原文件发放范畴发放和收回失效件，施工人员无

权修改工艺。

7.2工艺纪律及工艺文件执行情形的检查考核

721工艺文件是指导施工的法规，在施工过程中，必须严格执行。工

艺操纵责任师和检验与试验责任师负责组织，会同质保工程师和有关责任

人员进行定期工艺纪律检查。

722工艺纪律检查的重点是对施工安全质量重要的关键工序。

7.2.3工艺纪律检查每项工程至少进行一次，检查记录和奖惩结果应存

档。

7.3工装模具

7.3.1工装模具的设计由工艺人员负责，工艺责任师进行审核。

7.3.2工装模具的制造由安生部统一安排

7.3.3工装模具的制造过程检验，由检验员负责。

7.3.4工装模具的安装、调试、验证，由工艺责任师和检验人员以及使

用部门共同进行。

7.3.5验收合格的工装模具应当建立档案，由设备责任师统一编号、标

识，负责保管、定期检验、修理及报废等治理工作。

版次：C/O第8章页

码:1/2

焊接操纵

质技部是焊接质量操纵的归口治理部门；焊接责任工程师具体负责质

量操纵工作。

8.1焊接工艺评定

8.1.1按照要求，由焊接责任师组织焊接工艺人员进行焊接工艺试验和

焊接工艺评定，并写出焊接工艺试验报告，由工艺责任师审核，质保工程

师批准。

8.1.2按照焊接工艺评定结果，编制焊接工艺文件，由工艺责任工程师

审核，质保工程师批准后实施。

8.2焊接人员

按照施工需要和《压力管道安装许可规则》的有关规定，配备一定数

量的气体爱护焊和氢弧焊及其他焊工，经培训合格后，持证上岗。

8.3焊接设备

项目部按安全技术规范要求和施工需要，配备各种焊接设备和焊条烘

干设备。

8.4焊材治理

焊材的材质、型号、规格、理化性能应符合设计要求，并要按规定储

存，防止潮湿。

8.5施焊过程

8.5.1焊材应按规定烘干，并保温储存。

8.5.2焊工应在培训合格的项目范畴内施焊。

8.5.3焊缝外观检验合格后才能进行无损检测。

版次：C/0第8章页

码:2/2

8.5.4外观检验和无损检测不合格，返工应按规定进行。

版次:C/O第9章页

码:1/1

热处理操纵

项目部是热处理操纵的归口治理部门，热处理操纵责任师具体负责质

量操纵工作。

9.1热处理工艺

9.1.1热处理工艺文件由热处理责任师编制，工艺责任师审核，质保工

程师批准后实施。

9.1.2热处理工艺内容，应包括焊前预热部位、温度要求和焊后热处理

的时刻、方法、升温速度、保温时刻、降温速度等。

9.2热处理设备

热处理设备由项目部购置，热处理责任师验收确认。

9.3热处理过程

9.3.1热处理前，热处理责任师应向热处理人员进行技术交底，并对施

工进行监督。

9.3.2热处理时，有关人员应按规定做好各种记录，并要由责任人员签

字。

9.3.3热处理报告由热处理责任师签发。

版次：C/O第10章页

码:1/2

无损检测操纵

质检部是无损检测的归口治理部门；无损检测责任师具体负责质量操

纵工作。

10.1无损检测人员

10.1.1从事无损检测的人员必须按《特种设备无损检测人员考核与监督

治理规则》的要求，参加省质量技术监督部门组织的培训、考核，取得资

格证书，方可从事与检测方法和资格证书等级相应的工作。

10.1.2各类无损检测人员的数量和资格应满足《压力管道安装许可规

则》的要求。无损检测责任师由具有射线n级或超声n级资格证书的人员

担任，同时从事无损检测工作四年以上。

10.1.3无损检测持证人员不得同时在2个以上单位中执业，持证无损检

测人员调转服务单位，应到特种设备安全监督治理部门办理批准手续，并

变更资格证书。

10.2无损检测工艺

10.2.1质检部应按照JB/T4730标准的要求，结合本单位实际情形编制

无损检测通用工艺文件，经无损检测责任师审核，质保师批准后执行。

1022产品检测前，应编制无损检测专用工艺。无损检测专用工艺应由

无损检测人员按照安全技术规范和产品标准的要求、参照无损检测通用工

艺规程、有关的技术文件进行编制，经无损检测责任师批准后执行。

1023无损检测工艺文件应明确规定无损检测方法，依据的安全技术规

范和产品标准，检测部位和比例，评定标准等内容。

10.3检测过程

版次：C/O第10章页

码:2/2

10.3.1同意无损检测托付书后，无损检测责任师应对托付书中的检测方

法、执行标准、检测比例、评定标准等进行审查。

10.3.2无损检测人员必须严格按照检测工艺文件规定的无损检测方法、

数量、部位、检测比例进行操作。

10.4无损检测记录和报告

10.4.1无损检测人员应做好检测记录，检测记录内容齐全，真实反应检

测情形，检测人员应签字确认。

1042无损检测完成后应出具无损检测报告，报告应由具有相应检测方

法n级资格的人员编制和审核。无损检测责任师对判定结果和检测报告进

行复评，对检测报告批准签发。

10.4.3编制、审核、批准签字齐全的正式报告方能发放主管部门和存档。

1044产品检测完成后，无损检测人员负责将检测资料整理存档，存档

资料包括：检测托付单、工艺卡、原始记录、检测报告、合格通知单等，

无损检测责任师审核后，随工程档案一起存入档案室。

10.4.5超声波检测试块用完后应擦拭洁净，涂抹油脂，防止锈蚀和磕碰

变形。

10.5无损检测设备

无损检测设备的种类、数量应满足许可规则的要求，各种检测设备、

仪器和器材应符合有关技术标准的要求，专人保管、爱护和定期检定或校

验，以保持其完好状态。

10.6目前无损检测差不多上甲方指定专门检测机构负责，我公司按照

外包方治理方式，实施质量操纵。

版次：C/O第11章页

码:1/2

理化检验操纵

质技部是理化检验的归口治理部门；理化检验责任师具体负责理化质

量操纵。

11.1理化检验人员

11.1.1理化检验人员的数量、能力和资格的配备应满足《压力管道安装

许可规则》的规定。

11.1.2理化检验人员应通过专业培训取得相应检验项目的资格后方能

上岗独立操作。

11.2检验过程

11.2.1质技部应按相应的规范和标准编制理化检验工艺文件，包括对理

化检验方法和验收标准的确定，样品的提取原则.试样制备的差不多要求,

理化试验操作的程序和要求，理化试验记录和报告的格式等。理化检验工

艺文件由理化检验责任师审核，质保师批准。

1122理化设备、仪器的使用、保管、爱护及周期检定应符合有关标准

规定，保持其完好。

11.2.3理化检验人员应严格按理化工艺文件和现行标准规范的规定，进

行检验操作。

11.3检验记录、报告

11.3.1理化检验人员应将检验过程和结果记入原始记录，记录内容应齐

全，数据应真实、可靠，记录人员应签字确认。

11.3.2检验人员应认真核对原始记录，对检验数据进行整理后出具检验

报告，签字确认。理化报告由理化责任师对数据进行审核，无误后，进行

签

版次：C/O第11章页码:2/

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字批准。

1133只有签字齐全的正式报告，才能发放到有关部门。

11.4目前理化检验差不多上甲方指定专门检测机构负责，我公司按照

外包方治理方式，实施采购操纵。

版次：C/O第12章页

码:1/1

检验与试验操纵

质技部是检验与试验操纵的主管部门；检验与试验操纵责任师负责检

验质量操纵。

12.1检验规程

12.1.1质技部应编制产品检验规程和各种检验细则，明确检验依据、检

测点、检测频率、抽样方案、检测项目、检测方法、判别依据、使用的检

测设备等。其工艺和细则应经设计和工艺质量操纵系统责任师会签，质保

师批准。

12.1.2质技部应按照有关规程、标准和技术文件编制检验记录表卡，记

录表卡应尽量采纳各级特种设备安全监督综合办门举荐使用的表卡。

12.2进货检验

进场的管件、零部件、压力管道元件，按要求进行验收。《压力管

道安装许可规则》有要求的，除索要质量证明文件外，还要取得生产许可

资格证书。需要理化检验时，进行理化检验。

12.3过程检验

1231按检验规程要求，对现场制作的预制件、机加工件、焊接质量、

工程结构等进行检验和试验。

12.3.2分项分部工程完工后，按规定由有关人员进行验收和评定。

12.3.3上道工序不合格，不准转入下道工序。

12.3最终检验

12.3.1最终检验包括管道系统严密性试验、压力试验及管道清洗、吹扫

等，应按有关规定，进行试验，并填写相应记录表格。

1232最终检验合格、经特种设备监督检验部门检验，并出具压力管道

安装监督检验报告后，才能办理向业主的交付手续。

版次：C/O第13章页

码:1/3

设备和检验与试验装置操纵

为确定、提供并爱护为达到工程符合要求所需要的设备和检验与试验

装置，本章对设备和检验与试验装置的治理、档案、状