压力管道安装质量保证体系管理制度2

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文件编号QSP/ZR-YLGD02-01-2003标题工艺文件编制与审核制度第1页共1页

工艺文件编制与审核制度

1、工艺文件的内容包括：项目施工工艺文件、施工技术方案、管段图、工装设计

图、工艺文件修改通知单。

2、工艺文件编制的依据：

2.1施工图纸所规定的技术要求；

2.2施工图纸所采用的有关技术标准和规范；

2.3合同协议书注明的特殊要求。

3、工艺文件编制的要求：

3.1工艺文件中应明确施工顺序、方法、技术措施、工艺参数，列出质量控制点和

共检点，制订质量和安全保证措施，明确对关键过程和特殊过程的控制要求；

3.2工装设计要求可靠、合理、安全，图面清晰，审核手续齐全；

3.3所有工艺文件要求字迹清楚、整洁，签字手续齐全。

4、工艺文件的审批要求：

4.1工艺文件编制后，必须按规定进行审核批准；

4.2工艺文件由项目部工艺责任人编制，工艺责任工程师审核，质保工程师批准。

5、工艺文件的修改，按《工艺文件修改制度》执行。

6、工艺文件编制完成后，盖上“受控文件”印章，按项目质控责任人规定的范围

发放。

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文件编号QSP/ZR-YLGD02-02-2003标题工艺文件修改制度第1页共1页

工艺文件修改制度

1、工艺文件在工程施工过程中，可能出现由于设计修改、材料代用、工艺文件不

适当等问题，此时，项目部工艺责任人根据工程施工情况进行文件的修改。

2、工艺文件的修改必须经原审批人员同意，并签字认可。

3、由项目部工艺责任人填写《质量文件修改通知单》，注明修改内容和部位（或页

码），将新内容附在通知单后，履行签字手续，由原发放部门发至原文件持有者手中，

同时将被替换的文件交回发放部门。

4、工艺文件修改后，项目部工艺责任人应及时向施工班组进行技术交底。

5、施工人员在施工过程中，发现工艺问题应及时和项目部工艺责任人联系解决。

6、施工人员必须严格执行工艺文件，不得擅自修改工艺文件。

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文件编号QSP/ZR-YLGD02-03-2003标题设计变更管理制度第1页共1页

设计变更管理制度

1、设计变更形式：由设计单位提出的变更，应由设计单位出具变更单；由于施工

原因需变更施工图纸内容时，应由项目部工艺责任人填写“工程变更联系通知单”，经

工艺责任工程师审核，征得设计单位或建设单位同意后，方可变更施工图纸内容。

2、设计变更与施工图纸一样，在发给有关人员时，应加盖受控印章。

3、项目部工艺责任人在接到变更单后，应及时向工艺、焊接、材料、质检等人员

进行通报。

4、由变更引起的施工工艺文件的修改，必须经文件原审批人员同意。

5、项目部工艺责任人、焊接责任人应向施工班组进行技术交底，明确变更内容、

质量要求和施工方法。

6、项目部工艺责任人应及时在施工图纸上做出变更标识，质检员应按规范、标准

的要求对变更的施工内容进行检查。

附表：QSP/ZR-05-B.0.12/工程变更联系通知单

工程变更联系通知单

编号：QSP/ZR-05-B.0.12

主送单位：

抄送单位：

工程项目日期：年月日

公章：负责人：审核：经办者:

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文件编号QSP/ZR-YLGD02-04-2003标题工艺纪律检查制度第1页共1页

工艺纪律检查制度

1、为了严肃法规，消灭违章，落实责任，所有人员必须严格执行工艺纪律，稳定

施工秩序，确保施工质量。

2、所有施工人员必须按施工图纸、施工规范、标准、工艺文件进行施工，只能工

艺指挥生产，不允许生产指挥工艺。

3、施工过程中，工完料尽场地清，材料堆放整齐，做到文明施工，业主满意。

4、严格做到检点必检、停点必停，上道工序对下道工序负责，下道工序对上道工

序检查。

5、明确岗位职责，严格按操作规程进行操作，做好原始记录，提供工作见证，并

签名注明日期，严禁弄虚作假。

6、项目部工艺责任人和其他各质控责任人应在施工过程中定期检查工艺执行情况,

质检人员必须加强施工质量的检查。

7、对违反工艺纪律的人员要给予批评教育，必要时可停止其工作。

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文件编号QSP/ZR-YLGD02-05-2003标题工装管理制度第1页共1页

工装管理制度

1、工装设计和制造加工是保证管道预制、安装质量的重要手段。

2、工装由项目部工艺责任人设计，工艺责任工程师审核，质保工程师批准，施工

人员负责加工制造。

3、工装制造过程中，项目部工艺责任人应到现场进行技术服务，及时解决制造过

程中的问题。

4、制造完成后的工装，应由项目部工艺责任人、质检员共同进行验证、会签，经

验证合格后的工装方可投入使用。

5、经验合格后的工装，由项目部妥善保管，应入库登记、建帐，施工人员按需要

领用，用完后进行维护保养，并归还仓库保管。

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文件编号QSP/ZR-YLGD02-06-2003标题竣工图管理制度第1页共1页

竣工图管理制度

1、竣工图必须能反映安装的最终实际情况，并加盖“竣工图”印章。

2、一般性设计变更，由项目部工艺责任人在竣工图上修改，加盖“设计修改”印

章，用索引线指出修改之处，所有修改之处均应有修改人的签章。图面变更较大的，应

重新绘制竣工图，由于设计原因造成的，由设计单位重新绘制；由于其他原因造成的，

由项目工艺责任人将设计变更贴附在竣工图上。

3、竣工图由项目部工艺责任人绘制，工艺责任工程师审核。

4、重新绘制的竣工图，必须是设计单位设计的蓝图，原图抽出后，由项目部工艺

责任人在备考表中注明原图的图号、名称。

5、竣工图一式两份，在合同规定的期限内向业主移交。

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文件编号QSP/ZR-YLGD02-07-2003标题图纸审核技术交底管理制度第1页共5页

图纸审核及技术交底管理制度

1、目的

1.1图纸审核：

1.1.1为了能够按照设计图纸的要求顺利地进行施工，生产出符合设计要求的最

终产品;

1.1.2为了能够在拟建工程开工之前，使从事工程施工技术和经营管理的工程技

术人员充分地了解和掌握设计图纸的设计意图、结构与构造特点和技术要求；

1.1.3通过审查发现设计图纸中存在的问题和错误，使其改在施工开始之前，为

拟建工程的施工提供一份精确、齐全的图纸。

1.2技术交底：

使项目部有关人员熟悉工程特点、设计意图、技术要求、施工方法、质量要求等，

做到心中有数，科学组织施工，保证施工质量、安全符合业主要求。

2、适用范围

适用于本公司承担的工程安装项目。

3、引用文件

3.1QSP/ZR-YLGD-2003《质量手册》

4、职责

4.1项目部质保工程师负责组织图纸会审和技术交底。

4.2项目部工艺责任人负责组织图纸自审和施工方案、技术、安全交底。

5、程序

5.1图纸审核：

图纸审核包括图纸自审和图纸会审。

5.1.1图纸自审：

5.1.1.1项目部收到拟建工程的设计图纸和有关技术文件后，由项目部工艺责任

人立即组织参加施工的主要人员进行施工图自审。

5.1.1.2自审内容:

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文件编号QSP/ZR-YLGD02-07-2003标题图纸审核技术交底管理制度第2页共5页

a.设计图纸是否完整、齐全；

b.设计图纸与说明书在内容上是否一致，设计图纸与其各组成部分之间有无矛盾

和错误；

c.施工平面图与其它结构图在儿何尺寸-、坐标、标高等方面是否一致，技术要求

是否正确；

d.设计图纸中有无施工难度大和技术要求高的分部分项工程、新材料、新工艺等;

e.采用的规程、规范、验收标准是什么；

f.图纸和要求的施工可行性；

g.材料设备和相关的图纸有无矛盾等。

5.1.1.3通过图纸自审，项目部工艺责任人应知晓：

a.工程特点、设计意图、技术要求、施工措施、质量要求；

b.熟悉图纸，了解土建与安装以及各工程之间的衔接情况；

c.明确规定采用的工程施工及验收规范、质量标准、图册；

d.生产工艺流程的全过程；

e.施工图纸中存在的主要问题及解决方法；

f.明确工程所用的主要材.料、设备的数量、规格、来源和供货日期；

g.对施工难度大和技术要求高的分部分项工程、新材料、新工艺等，检查现有施

工技术水平和管理水平能否满足工期和质量要求，需采取哪些可行的技术措施。

5.1.1.4图纸自审后应填写“图纸自审记录”。

5.1.1.5图纸自审记录包括以下内容：

a.工程名称；

b.施工图号；

c.项目经理；

d.参加人员；

e.自审日期；

f.图纸问题及有关建议；

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文件编号QSP/ZR-YLGD02-07-2003标题图纸审核技术交底管理制度第3页共5页

g.记录人签字。

5.1.2图纸会审：

5.1.2.1图纸会审在设计单位、建设单位、施工单位约定的时间进行图纸会审；

5.1.2.2施工单位由项目部质保工程师、工艺责任人、施工员参加图纸会审；

5.1.2.3设计单位的工程主设计人向与会者说明拟建工程的设计依据、意图和功

能要求，并对特殊结构，新材料、新工艺和新技术提出施工要求；

5.1.2.4施工单位根据自审记录以及对设计意图的了解，提出对设计图纸的疑问

和建议，并形成图纸会审纪要，作为指导施工的依据。

5.1.2.5图纸会审后应做到：

a.参加人员了解设计意图和工艺流程；

b.在会审纪要中，提出对设计问题的解决意见。

5.2技术交底：

5.2.1在工程施工前，对经审批的质量计划、施工组织设计、工艺文件、施工图

纸、会议纪要、设计变更进行交底；

5.2.2技术交底可采用会议口头形式、文字图表形式，视工程施工特点和具体交

底内容而定；

5.2.3技术交底由项目部质保工程师组织，工艺责任人、施工员参加。

5.2.4交底内容：

5.2.4.1分部分项工程名称及主要工程量；

5.2.4.2项目的工程特点、工艺流程、各种主要设备、材料的数量和规格；

5.2.4.3分部分项工程的施工方法、施工顺序、质量标准、质量目标、技术要求;

5.2.4.4特殊结构、新材料、新工艺、新技术的施工方法和技术要求；

5.2.4.5自控点、质控点和共检点和名称及控制要求；

5.2.4.6停止点的位置和技术要求；

5.2.4.7施工质量记录的表式、填写方法和填写要求；

5.2.5安全交底内容:

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文件编号QSP/ZR-YLGD02-07-2003标题图纸审核技术交底管理制度第4页共5页

5.2.5.1登高、用电、动火等作业安全管理制度；

5.2.5.2施工设施安全操作规程；

5.2.5.3安全生产和文明施工管理要求；

5.2.5.4安全违章处罚办法；

5.2.5.5施工方案等工艺文件规定的其它安全技术要求。

5.2.6通过技术交底应做到：

5.2.6.1使施工人员熟悉工程特点、工艺流程、各种主要设备和材料的数量、规

格；

5.2.6.2使施工人员知道图纸中的设计问题及经批准的解决方法；

5.2.6.3使施工人员熟悉分部分项工程中特殊过程的施工方法、施工顺序、质量

标准、技术要求、质量要求和施工进度；

5.2.6.4使填写施工记录表的人员知道填写记录的方法和要求。

5.2.7通过安全交底应做到：

5.2.7.1使施工人员熟悉安全技术操作规程和设备安全操作规程；

5.2.7.2使施工人员熟悉登高、用电、动火作业等安全管理制度；

5.2.7.3使施工人员熟悉安全生产和文明施工的具体要求；

5.2.7.4使施工人员严格执行施工方案等工艺文件，确保安全生产。

5.2.8技术交底后应填写“技术核定单”。

5.2.9安全交底后应填写“安全技术交底单二

5.2.10安全、技术交底记录包括以下内容：

a.工程名称；

b.交底内容；

c.交底人；

d.参加班组；

e.交底日期；

f.技术交底和安全交底由项目部工艺责任人签字；

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文件编号QSP/ZR-YLGD02-07-2003标题图纸审核技术交底管理制度第5页共5页

g.施工员签字。

6、附件：

附件一图纸自（会）审记录/QSP/ZR-05-B.0.9

附件二技术核定单/QSP/ZR-05-B.0.13

附件三安全技术交底单/QSP/ZR-05-B.0.10

附件一自

图纸会审记录

编号：QSP/ZR-05-B.0.9

工程名称设计单位建设单位

图纸名称图号主要问题及处理方法

参加单位及人员

设计单位：建设单位：施工单位：

年月日年月日月

日

附件二技术核定单

编号：QSP/ZR-05-B.0.13

技术核定名称工程名称

参考图纸及文件施工单位

变

更

内

容

单位（章）负责人：审核：经办：

核

定

忘

见

年月日

单位（章）负责人：审核：经办：

附件三安全技术交底单

工程名称编号：QSP/ZR-05-B.0.10

分项工程名称施工单位

参加班组交底日期年月日

交底人接收人签字

交底内容：

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文件编号QSP/ZR-YLGD02-08-2003标题竣工资料编制规定第1页共3页

竣工资料编制规定

1、目的

为加强和规范本公司安装工程项目竣工资料的管理工作，特制订本文。

2、适用范围

适用于本公司承担的安装工程项目竣工资料的编制。

3、定义和引用文件

3.1定义

安装工程项目竣工资料：是施工单位在施工过程中形成的技术资料•，是施工实际情

况的记录（简称竣工资料）。

3.2引用文件

3.2.1QSP/ZR-YLGDO1-16-2003《质量记录控制程序》

4、程序

4.1竣工资料的组成：

a.设备、材料、半成品等的合格证和质量证明书；

b.设备、材料代用审批单；

c.施工产品综合及通用施工记录；

d.设备、管道、电气、仪表等专业施工记录；

e.检验、试验、无损检测记录或报告；

f.分部工程、分项工程质量评定资料。

4.2一般规定：

4.2.1竣工资料按与业主签订的施工安装项目合同的规定进行编制；

4.2.2若标准、规范未规定竣工资料记录表式时，应在施工前与甲方协商，经业

主或其代表同意，可选用本公司编制的“竣工技术资料”中规定的表式进行编制。

4.2.3竣工资料的要求应符合公司QSP/ZR-YLGD01-16-2003《质量记录控制程序》

的规定。若施工安装项目合同中另有规定时，还应满足合同的规定。

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文件编号QSP/ZR-YLGD02-08-2003标题竣工资料制度规定第2页共3页

4.3竣工资料的编制要求:

4.3.1竣工资料应在施工过程中形成，施工人员在施工过程中，应及时填写各种

记录，保持记录与施工进度同步；

4.3.2隐蔽工程、技术较复杂的工程、影响工程质量的关键部位以及完工后难以

复查的工程，以及需二个以上单位确认的记录，施工人员应提前一至二天通知业主、工

程监理、质量监督部门等代表，届时共同进行检查，及时由各方对施工记录予以签字确

认；

4.3.3记录表式中无需填写的空白栏目（或空白格）应划对角线斜线；

4.3.4每种记录按规范要求的检查内容填写实测数据和自检结果，不得只写“符

合设计”或“符合要求”等字样；

4.3.5竣工资料应用碳素墨水或蓝黑墨水填写，字迹清晰，图形规整，尺寸齐全,

签章完整，没有漏项。

4.4竣工资料的编制方法：

4.4.1项目部施工员在施工前应根据施工规范的要求，将施工技术参数、单位工

程、分部工程、分项工程名称、规格、型号等填写施工产品记录中，施工员应签名，并

注明日期。施工员在向施工班组进行技术交底时，对记录进行说明；

4.4.2施工班组在施工过程中，应根据工程的实际状况进行现场实测和自检，将

实测数据和自检结果填写到施工记录中，由施工员签名，注明日期，之后及时交质检员；

4.4.3质检员在接到施工记录之后，应按规范要求对产品进行检查，在记录中质

检员一栏内签署''合格"、“不合格”结论，由质检员签名，并注明检验日期；

4.4.4检验、试验、无损检测工作应由有资格的人员进行操作，并填写和审核相

应的记录或报告；

4.4.5分部工程、分项工程质量评定表由质检员根据评定标准和施工记录中检查

的结果填写，经有关人员评定后，质检员签署核定意见；

4.5竣工资料的组卷由项目部质保工程师指定施工员收集、整理，交生技科组卷。

竣工资料包括：目录、首页、施工记录，检验、试验、无损检测记录或报告，设备、材

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文件编号QSP/ZR-YLGD02-08-2003标题竣工资料制度规定第3页共3页

料、半成品等的合格证和质量保证书。

4.5.1目录的填写方法：

a.，，序号”为一份文件（即具有相同题名的文件）填写一个顺序号，自首页开始编

写；

b.“编码”栏目，因竣工资料无编号，此栏目空；

c.“文件题名”填写首页、XXX质量评定表、XXX施工记录、检验、试验记录或

报告、材料设备的合格证或质保书等；

d.“日期”一栏中，首页填写该竣工资料的编制日期，质量评定填写评定日期，施

工记录或填写施工记录的起止日期；

e.“页次”填写文件的起始页号，最后一份填写起始页号与结束页号，若最后一份

文件只有一页，填写该页页码即可。

4.5.2首页的填写方法：

a.“项目名称”填写XXX工程（以施工组织设计中的单位工程名称为准）竣工资

料；

b.“专业名称”填写本卷资料的专业名称；

c.“竣工日期”填写该专业向业主交工的最后日期；

d.“竣工验收日期”填写该工程项目业主验收的日期；

e.“本卷页数”填写该卷资料自首页至最后一份文件的结束页号；

f.“编制单位”应盖编制单位的公章；

g.“编制人”为该卷资料的立卷人；

h.“编制日期”应填该卷资料的立卷日期。

4.5.3竣工资料编制整理完毕，应用铅笔在每页正面右下角标明页号，除目录外

的其它部分均应编页号。

4.5.4竣工资料的管理制度引用《镇江市煤气总公司档案管理暂行规定》镇煤2001

年第30号文之规定，所有工程竣工资料由煤气总公司档案室代为保管。

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文件编号QSP/ZR-YLGD02-09-2003标题焊接工艺评定管理规定第1页共1页

焊接工艺评定管理制度

为保证焊接工艺评定按规程要求进行，使制订的焊接工艺参数具有适用性，且真实

可靠，特制订本制度。

1、工艺评定的范围：受压元件之间的对接接头、受压元件之间或受压元件与承载

的非受压元件之间连接的要求全焊透的T型接头或角接头。

2、项目部焊接责任人根据图纸、施工规范及公司现有焊接工艺评定情况，提出焊

接工艺评定任务书，经焊接责任工程师审核，质保工程师批准后，委托有资质的单位实

施评定。

3、评定所用焊接设备应完好，并有校验合格在有效期内的电流表、电压表，评定

用母材、焊材应符合要求，质量证明文件齐全。

4、焊接工艺评定程序：提出焊接工艺评定任务书，编制焊接工艺评定指导书，进

行试样焊接，进行试样检验及理化试验，提出工艺评定报告。

5、焊接工艺评定试样，应由熟练焊工按焊接工艺评定指导书的要求进行施焊。

6、焊接工艺评定不合格时，应分析原因，制订措施，重新进行评定。

7、焊接工艺评定报告经公司质保工程师批准后，由焊接责任工程师依据报告，编

制焊接工艺指导书，用于指导项目部焊接责任人编制焊接工艺卡/文件。

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文件编号QSP/ZR-YLGD02-10-2003标题焊接工艺管理规定第1页共1页

焊接工艺管理制度

焊接工艺文件是指导压力管道焊接的技术法规，为保证焊接施工人员执行焊接工艺

文件，特制订本制度。

1、焊接工艺文件根据施工图纸、有关技术标准及焊接工艺指导书进行编制。

2、焊接工艺文件由项目部焊接责任人编制，焊接责任工程师审批。

3、焊接施工前由项目部焊接责任人向施焊焊工进行交底，使之明确工艺要求。

4、施焊焊工必须遵照焊接工艺文件进行焊接，不得任意修改，如发现不按工艺文

件施焊，项目部施工员、质检员有权提出批评直至停止其焊接。

5、焊接工艺文件的修改必须符合有关规定，经项目部焊接责任人同意。当发生材

料代用时，应重新编制焊接工艺文件。

6、在执行焊接工艺文件中，如发现问题应向项目部焊接责任人反馈，项目部焊接

责任人根据反馈的信息，决定是否需修改焊接工艺文件。

7、焊接工艺文件编制后，按施工规定的范围，发放至施焊者手中。

压力管道安装质量保证体系管理制度版本B修改号0

文件编号QSP/ZR-YLGD02-11-2003标题焊接施工管理制度第1页共1页

焊接施工管理制度

为严把压力管道焊接质量关，按规程、规范的要求进行施焊，特制定本制度。

1、焊接施工必须由持有效合格证的焊工担任，且合格项目应与承担的焊接项目相

适应。

2、由生技科负责建立持证焊工档案。

3、施焊前应做焊接工艺评定。

4、应依据批准的焊接工艺评定报告编制焊接工艺指导书，施焊焊工应严格按工艺

参数进行施焊，不得任意修改。

5、焊接工作完成，应按规定做焊缝质量检验，当出现超标缺陷时，应立即返修。

6、焊缝的返修应严格按《焊缝返修管理制度》执行。

7、焊接施工记录应及时填写，写明焊口编号、母材材质及规格、焊材牌号及规格、

施焊日期、焊工代号、施焊时的工艺参数等。焊接施工记录由施焊焊工签字，质检员、

焊接责任人确认。

压力管道安装质量保证体系管理制度版本B修改号0

文件编号QSP/ZR-YLGD02-12-2003标题热处理管理制度第1页共1页

热处理管理制度

1、焊缝需要热处理时，由项目部热处理责任人编制《热处理工艺卡》，经工艺及热

处理工程师审核后委托工程所在地具有条件的单位实施。

2、受委托单位技术人员应向操作人员做好技术交底，加强热处理过程监督。

3、热处理前操作人员应检查测温仪器、仪表的精度、灵敏度和可靠性，做好一切

准备工作。

4、操作人员必须分工清楚，责任明确，严格按照处理工艺和热处理操作规程操作。

5、热处理过程中，操作人员应控制好加热温度，加热速度，保温时间，冷却速度,

冷却方式。

6、操作人员要做好操作记录，温度记录纸要做到图面清楚，曲线完整，并注明管

线号、焊缝号、规格、材质、记录日期、操作者姓名。

7、热处理结束后，应做好操作记录，并填写热处理报告，其内容包括：

7.1单位工程名称，分项工程名称，管线号，焊缝号，规格，材质；

7.2热处理曲线图；

7.3焊缝影响区硬度试验报告。

8、所有记录要求字迹清楚，整洁，签字齐全。

9、热处理报告由公司热处理责任工程师审核签字方能生效。

10、项目部热处理责任人应将外委热处理技术资料收集归档。

压力管道安装质量保证体系管理制度版本B修改号0

文件编号QSP/ZR-YLGD02-13-2003标题理化试验管理制度第1页共1页

理化试验管理制度

1、理化试验是确保压力管道安装质量和安全运行的重要环节之一，必须根据有关

标准、规范的要求，进行有效控制。焊缝需要做理化试验时，由项目部理化责任人编制

《理化试验工艺卡》，经工艺及理化责任工程师审核后委托工程所在地具有条件的单位

实施。

2、接受理化试验委托的单位应由经过专业培训的人员从事试验任务。

3、接受委托的单位应按相应标准、技术条件规定的试验方法和要求，予以正确地、

合理地试验，并保留原始试验数据，试验报告和原始记录保存期限为7年。

4、试样报告数据结果合格与否，由试验人员按相应标准和规定作出判断和评定，

试验人员对所做试验质量负责。

5、试验报告数据要求字迹工整清晰，计算正确，表达清楚并力求措词严谨。理化

试验专用设备、仪器应经检定合格，并保证在周检期内处于完好状态。

6、对试验报告中的试验数据和结果，公司理化试验责任工程师有权进行复验和核

对原始记录。

7、凡经试验后的产品试样、原材料试样，保存期为1-3个月，焊工考试试样保存

期限为3个月，焊接工艺评定应长期保存。

8、理化试验报告由公司理化试验责任工程师审核签字方能生效。

9、项目部理化试验责任人应将外委理化试验技术资料收集归档。

压力管道安装质量保证体系管理制度版本B修改号0

文件编号QSP/ZR-YLGD02-14-2003标题焊工管理制度第1页共1页

焊工管理制度

为规范焊工的培训、考核与管理，特制订本制度。

1、参加压力管道焊接的焊工必须是按《锅炉压力容器压力管道焊工考试与管理规

则》进行考试合格的焊工。

2、在焊工参加考试前，应对焊工进行理论及实际操作培训。

3、焊工培训计划由焊接责任工程师根据压力管道安装需要进行编制，质保工程师

审核，报经理批准后，由生技科实施。

4、考试合格的焊工，应由生技科建立技术档案，对焊工的考试成绩和日常焊接质

量情况进行记录。

5、对每一个合格焊工应按《锅炉压力容器压力管道焊工考试与管理规则》，按期进

行重新考试，或按《锅炉压力容器压力管道焊工考试与管理规则》的规定申请免去重新

考试。

6、对不能满足要求的焊工以及有重大质量事故的焊工，应停止焊接作业。

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文件编号QSP/ZR-YLGD02-15-2003标题焊材二级库管理制度第1页共1页

焊材一、二级库管理制度

为保证施工现场使用焊条的质量，使施焊工作顺利进行，特制定本制度。

1、公司应设立焊材一、二级库，一级库必须干燥、通风，室内温度不低于5℃,相

对湿度不大于60%；二级库配备焊条烘干箱。

2、焊材一级库存放的焊条，必须包装完好，验证标识清晰，质量证明书、合格证

齐全。各类焊材必须分类按牌号堆放，并有明显的标记，堆放时，距地面和墙壁的距离

均需在300mm以上。

3、从出厂之日起超过二年的焊条，不得用于压力管道的焊接。

4、为保证施焊应提前对焊材进行烘干、保温。焊条烘干箱和保温箱应处于完好状

态，按要求进行使用。

5、碱性焊条与酸性焊条应分箱烘干，同一箱内烘干焊条应将不同规格、型号的焊

条分层烘干。

6、应依据焊材领用单发放焊材:当天未用完的焊条，应退回二级库，并按烘干要

求重新烘干，焊条烘干次数不超过二次。

7、焊材领用、烘干、发放、回收应做好记录。

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文件编号QSP/ZR-YLGD02-16-2003标题焊接返修管理制度第1页共1页

焊缝返修管理制度

为规范焊缝返修工作，保证焊缝返修后的质量，特制订本制度。

1、压力管道焊缝经外观检查或无损检测，确认出现超标缺陷时，必须进行返修。

2、焊缝首次返修时，项目部焊接责任人应分析原因，针对缺陷产生的原因指导焊

工进行返修。

3、同一部位的焊缝两次以上返修时，焊接责任工程师应汇同项目部焊接责任人、

施工员、质检员、施焊焊工共同分析原因，制订返修措施，经焊接责任工程师审核，质

保工程师批准后实施。

4、焊缝的返修工作必须是由《锅炉压力容器压力管道焊工考试与管理规则》考试

合格持有该项目合格证的焊工担任。

5、焊缝的返修工作应由项目部焊接责任人、施工员、质检员进行监督，返修后仍

需按原要求进行检查。

6、要求焊后热处理的压力管道，其返修工作应在热处理之前进行，若在热处理后

再返修焊缝时，则返修后仍需按原热处理工艺重新进行热处理。

7、压力试验后，因泄漏必须进行焊缝返修，且返修深度大于1/2管壁厚时，在返修

后应重新做压力试验。

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文件编号QSP/ZR-YLGD02-17-2003标题管段图编制规定第1页共2页

管段图编制规定

为保证管段图真实反映现场施工情况，实现产品的可追溯性，规范管段图的编制要

求，特制订本规定。

1、项目部焊接责任人在施工前根据施工图绘制管段施工图，用于指导施工班组的

预制和安装。

2、项目部焊接责任人在绘制管段施工图时，应根据管子、管件等材料的实际情况,

以及预制、运输等要求，合理地将管线分段。

3、项目部焊接责任人在编制管道施工技术方案时;应对管道施工图中各工艺管道

进行编号，即每一管线号一数字代号，并按施工规范或设计要求对每一管线的探伤比例

做出明确的说明。

4、管段施工图中的内容有：

（1）三等轴测控视图：图中应标明管线号及介质代号、管线代号（与施工技术方

案一致）、焊口编号；

（2）焊口编号：以介质流向为依据，先主管、后支管，先大管、后小管的规律编

制焊口顺序号；

（3）其他说明：在空白栏内填写管道的材质、规格范围、设计压力、温度等内容。

5、施工员按施工技术方案、管段施工图的要求进行施工，同步做好预制、安装的

施工日志、施工记录，并对预制、安装的管段、焊缝进行标识。

6、在管道预、安装过程中，由项目部焊接责任人根据管段施工图、施工技术以及

实物情况绘制管段图作为竣工交工资料。管段图中填写的内容应齐全，以便于可追溯至

“焊接施工记录”、“焊缝外观检查记录”、“探伤报告”，且管段图中所反映的探伤焊口

的数量应符合施工规范、施工技术方案的规定。

7、探伤焊口编号应按下列规定进行编制：

（1）在委托无损探伤时，应按上述格式写明需探伤的焊口编号;

（2）当焊口经无损探伤为不合格时，应对该焊口进行返修，返修后仍按原探伤方

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文件编号QSP/ZR-YLGD02-17-2003标题管段图编制规定第2页共2页

法进行探伤，并在焊口编号后加“RX”标识（X为返修次数）；

（3）因返修而增加的探伤焊口，在焊口编号后加“Z”标识。

8、无损检测人员应按探伤委托单上的焊口编号对探伤底片进行编号。

9、在可能的情况下，可将相同介质相同管线的不同管线编制在同一张管段图内。

10、同一焊口其“焊接施工记录”、“焊缝外观检查记录”、“管段图”、“探伤委托单”、

“探伤报告”中的焊口编号，以及探伤底片上的编号应做到一一对应。

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文件编号QSP/ZR-YLGD02-18-2003标题原材料管理制度第1页共1页

原材料管理制度

1、由材料计划员依据工料分析编制“物资采购计划”，确保采购计划的准确率，严

格材料采购审批手续。

2、所采购的物资，按类别必须在确定的合格供应商处采购。

3、对有特殊要求的材料要在订货合同中明确。

4、到货物资要严格按照《原材料入库验收制度》执行，符合规定要求后，方可办

理入库手续。

5、凡属复验的材料］必须先存放“待验”区，待复验后符合有关技术要求及规定

标准，方可入库。

6、对工程专项材料要单独存放，做好标识。

7、属“甲供”物资须做好标识。

8、严把材料出库关，质量保证证明资料随货发放。

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文件编号QSP/ZR-YLGD02-19-2003标题原材料入库验收管理制度第1页共1页

原材料入库验收管理制度

1、采购材料到货后采购员填写入库单，连同材料质保书、合格证移交给材料质检

员。

2、质检员按照采购计划核对到货物资是否与采购计划及合同所规定的要求相符。

3、核对质保书、合格证是否与采购物资相一致，不符合规定要求的应拒收。

4、检查、验证到货物资的执行标准、外形尺寸、数量是否满足规定要求。

5、质检员保存记录、材料质量证明资料

6、到货物必须分类验收、标识，合格品放置“合格品”区，不合格品放置“不合

格品”区。

7、对需复检的材料，按《原材料管理制度》第五项执行。

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文件编号QSP/ZR-YLGD02-20-2003标题材料编号管理规定第1页共2页

材料编号管理规定

1、为便于执行“材料可追溯性”原则，除煤气表、过滤器按产品编号外，其他所

有材料进场前必须进行材料编号。

2、材料编号的具体方法如下：

□□□□□—□□□□

-------批次（0〜9或A〜Z）

L材料型号（除钢管为三位外，其余均为两位）

-------------------年代（后两位数）

------------------------材料类别（两至三位）

一、材料类别：分为以下几大类：钢管类（A）,PE类（P）,镀锌管材类（D）,铸铁

类（Z）,钢制配件类（G）,阀门类（F）,防腐包覆套类（B）,焊材类（H）,其它（Q）

⑴、钢管类：螺旋钢管（AL）,无缝钢管（AW）,铸管（AZ）

⑵、PE类：PE管（PG）,电熔三通（PDS）,注塑三通（PZS）,电熔弯头（PDW）,

注塑弯头（PZW）,电熔大小头（PDD）,电熔双套（PDT）,气帽（PQ）,注塑大小头（PX）,

法兰头（PFL）,鞍型直通（PYZ）,钢塑过渡（PGS）,电熔修补马鞍（PDX）

⑶、铸铁类：铸铁弯头（ZW）,铸铁三通（ZS）,铸铁水井（ZJ）,铸铁大小头（ZD）,

平插（ZC）,平球（ZQ）,双套（ZT）,双套T（ZTT）,压兰（ZY）

⑷、镀锌类：镀锌管（DG）,镀锌弯头（DW）,镀锌外丝（DWS）,镀锌三通（DS）,

镀锌油林（DY）,镀锌堵头（DT）,镀锌快速接（DJ）,镀锌内丝（DN）,镀锌卜申（DB）,

镀锌长外丝（DCS）,镀锌大小头（DX）

⑸、钢制类：钢制弯头（GW）,钢制三通（GS）,钢制四通（GST）,钢制大小（GDX）,

钢制法兰（GF）,钢制盲板（GM）,钢制水井（GJ）

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文件编号QSP/ZR-YLGD02-20-2003标题材料编号管理规定第2页共2页

⑹、阀门类：法兰球阀（FF）,蝶阀（FD）,暗杆直阀（FY）,铜球阀（FT）,旋塞

阀（FX）,直嘴阀（FZ）

⑺、防腐包覆套类：防腐三通（BS）,防腐焊缝接头（BJ）,防腐缠绕带（BC）,补

伤片（BB）

⑻、焊材类：焊条（HT）,焊丝（HS）,铝棒（HW）

⑼、其它：补偿器（QB）

二、年代：指时间，如2003年，取后两位数字为03。

三、材料型号：

除钢管及钢制配件、管材以内径实际大小标注，如D115钢制配件，标注为115,

弯头、油林、内丝、外丝、堵头平球、平插、双套T、阀门、补偿器、气帽、鞍型直通、

水井、压头、盲板、法兰、焊材等材料仅有唯一尺寸取唯一尺寸标注，三通、大小头、

卜申等不同尺寸材料各取实际尺寸标注。

四、批次：为区别每年同一型号材料不同进场批次，依次编号为“（1-9,大于9

的批次以A〜Z依次标注）”。

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文件编号QSP/ZR-YLGD02-21-2003标题材料代用管理制度第1页共1页

材料代用管理制度

为保证材料的代用不违反技术标准，持慎重态度，保证性能、寿命和安全可靠性，

特制定本制度。

1、当材料牌号、规格、型号与设计要求不同时，可由项目部材料责任人提出材料

代用申请，项目部工艺责任人按要求填写压力管道代用材料名称、材质、规格和代用理

由，并经设计单位或甲方代表同意，报质保工程师批准，方可代用。

2、代用材料必须材质证明书齐全，型号规格符合有关的国家标准和规定。

3、一份材料代用单仅用于一项工程项目，且一次有效。

4、材料代用申请未经批准一律不准使用。

5、材料代用申请批准后，工艺、焊接责任工程师应对相应施工工艺文件进行修改。

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文件编号QSP/ZR-YLGD02-22-2003标题管件库管理制度第1页共1页

管件库管理制度

1、管件库应保持整洁、干净、通风、干燥。

2、管件必须分类摆放整齐，标识明显正确。

3、到货管件在入库时保管员必须核对到货产品的质量证明资料是否与产品一致。

4、管件产品要具备：

a.质保书

b.合格证

c.外型尺寸符合国家标准；

d.管件外壁必须印有材质、规格型号。

5、保管员做到帐、卡、物相符。

6、根据管件的不同规格、型号、材质情况分别堆放，标识与实物相符。

7、合格产品放“合格品”区，不合格产品放“不合格品”区，待验产品放“待验”

区。

8、先入库的管件先发，所发实物要与调拨、领用单据相符。

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文件编号QSP/ZR-YLGD02-23-2003标题物资仓库管理制度第1页共2页

物资仓库管理制度

1、仓库管理：

1.1物资入库后，保管员负责保管、建帐、发放；

1.2保管员根据物资的类别、物理性、化学性、形态、体积等不同物资要堆码整齐,

挂有标识，注明名称、型号、规格、数量，属甲供物资加盖“甲供”印章；

1.3保管员建立保管台帐，确保帐、卡、物相符；

1.4库存物资应经常核对，每月填报库存物资动态表；

1.5有时效要求和露天存放的物资，每半年进行--次时效和锈蚀检查，以便发现变

质情况：

1.6保管员每年清查一次，填写失效、报废物资审批表，经重新验证后，报公司经

理批准报废；

1.7物资发生自然损耗及磅差时，保管员应以书面形式说明情况，由材料责任工程

师审核，报经理批准后方可调帐；

1.8物资入库后，及时上架，摆放整齐统一，合理码垛，上盖、下垫，做到：

“四清”标识清、规格清、材质清、数量清；

“三齐”堆放整齐、码垛整齐、排列整齐；

“三不”不混、不串、不错；

1.9质保书、合格证应及时编号，妥善保存，发料时应送一份领用单编号保存；

1.10物资入库后及时办理入库手续，并将验收联加盖计划、验收、保管印章后交

材料责任工程师审批。

2、发放：

2.1物资出库严格按“物资调拨单”或“领料单”所列名称、规格、数量，并有项

目经理签字方可发料，领用单位更改单据时，须经项目经理更改盖章。单据上的数量，

保管员发放时，只能减少，不能加大，如需加大，必须通过项目经理签字后生效；

2.2库存物资在库内不准外借，未办手续或手续不齐的不准出库，不准外人翻阅仓

库帐目和进库看货，对非分管的人员不准通报仓库物资情况，加强保密工作;

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文件编号QSP/ZR-YLGD02-23-2003标题物资仓库管理制度第2页共2页

2.3物资出库后，及时将实发数填写在单据上，将计划联集中交材设科，将保管联、

财务联登记，并夹在帐本内送财务核销，帐本保持清洁，字体端正，不准涂改；

2.4剧毒物资，贵重金属，由领用单位填写申批表，经经理签字按2.1条款办理

出库；

2.5发放原则：先进先发，易损先发，有时效先发，存新发旧的原则；

2.6每年年终进行全面盘点；

2.7保管人员应妥善保管钥匙，坚守岗位，不串岗、外出，请假期间要安排其他人

员代班，保管人员调动工作时，必须办理移交手续，方能离岗。

3、库区管理：

3.1仓库区域和库房内外要整齐、清洁，划分区域负责打扫卫生，堆场物资要随时

检查、整理，不能随地堆放，防止偷盗现象发生；

3.2仓库区域和库房内外严禁烟火，要有安全防火设备和防火组织，并定期检查，

水沟要畅通，大雨时及时防汛；

3.3仓库区域职工下班应四处关门巡视，库房门是否锁闭好和是否有可疑人员，防

止盗窃；

3.4门卫制度要严格，对外来人员、车辆要登记，提高对危险品保管和防护知识，

指定专人负责定期或不定期进行检查和督促防范。

4、安全工作：

4.1库内严禁吸烟，易燃、易爆物品等火种杜绝进库，库房内严禁使用电炉、碘铝

灯，库区内禁止修车及动火作业；

4.2对仓库电器线路经常检查、观察，如发现问题及时修理，下班切断电源，防止

火灾；

4.3严格巡回检查制度，加强四防（防火、防盗、防冻、防破坏），做好安全保卫

工作；

4.4经常检查消防器材、器具，要保持齐全、完好、整洁，不得乱动。

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文件编号QSP/ZR-YLGD02-24-2003标题压力管道阀门试验管理规定第1页共1页

压力管道阀门试验管理规定

1、严格收发管理制度，送检的阀门应附有“阀门试验记录单”，上面有阀门试验数

量和参数。

2、试验人员对试验参数确认是否规范，外观检查无误后，根据“阀门试验记录”

单中规定的参数进行试验。

3、按技术要求，对阀门进行测试。

4、设计要求做低温密封试验的阀门，应有制造厂的低温密封性能试验合格证明书。

5、合金阀门，应在光谱分析确认无误后，进行试验，特殊说明的阀门应在解体检

查合格后进行试验。

6、带有蒸汽夹套的阀门，夹套部位应以1.5倍的工作压力进行温度试验。

7、对焊阀门，不进行强度试验，严密性试验单独进行。

8、阀门试验后，将水排尽，吹干抹上黄油。

9、试验完毕，保持场地整洁。

10、试验用的压力表应校验合格，精度不低于1.5级，在有效期内使用。

11、环境温度低于5℃,应采取防冻措施。

12、阀门分类摆放，不锈钢阀门、合金钢阀门不得与碳钢阀门接触。

13、阀门试验确认合格后，由试验人员用统一规定的阀门标签进行标识，并用红色

油漆在阀门上做一标记，同一批次的阀门应逐件标识红色油漆，放入“合格品区”。试

验不合格的阀门，做好“不合格”标记，放入“不合格品区”，并将结果及时反馈材料

责任工程师。

14、工作中应注意安全，严格按操作规程办事，杜绝各类事故的发生。

15、每月对测试装置及电动试压泵进行必要的维护保养。

压力管道安装质量保证体系管理制度版本B修改号0

文件编号QSP/ZR-YLGD02-25-2003标题过程检验管理制度第1共2页

过程检验管理制度

1、为规范项目质量检验工作，确保工程质量符合规定要求，特制订本制度，本制

度适用于公司承建的压力管道安装工程施工现场质量检验工作。

2、质检员必须持有效上岗资格证，且得到公司授权。

3、质检员必须依据工程项目批准采用的工程质量标准、施工验收规范、质量检验

评定标准和设计文件对施工全过程进行检验和作出质量评价。

4、质检员应在施工作业前根据项目质量计划、施工组织设计和3条款所列的质量

标准等相关技术管理文件和资料，编制分项质量检查计划，作为指导检验和评价工程质

量的重要依据。

5、质检员对使用到工程实体上的材料（包括半成品、成品）的符合性进行验证，

施工人员主动协助质检员作好验证工作，没有经过质检员验证的材料不得放行使用，确

需“紧急放行”的，须持有项目经理批准，并按程序文件规定做好放行材料的标识和记

录，保持可追溯性。

6、在施工过程中，质检员根据作业内容及进度，依据检验表采用巡检、抽检、旁

站等方法实施检验，所有检验情况应做好检验工作记录，并把情况要点填写于检验表，

按程序文件规定做好检验状态标识，如业主另有规定的则按规定执行。

7、隐藏工程或技术文件规定的质控点、停止点，质检员应得到作业人员通知并在

规定时间内完成检验工作，只有检验结果符合规定要求时才能签证和放行；当检验结果

不符合规定要求时，轻微不合格应要求作业人员及时整改达到合格规定，一般或严重不

合格应书面报告质保工程师，由质保工程师按QSP/ZR-YLGDO1-12-2003《不合格品控

制程序》规定做好后续工作。

8、需委托专业检验机构检验的内容（如焊缝无损检测、材料理化检测等），质检员

应对送检样本与样品符合性进行监督并在送检文件上签字，做好送检记录，便于核对和

验证送检结果，如送检报告表明送检样品不符合规定要求时，对不合格样品按7