利达华信电子集团信息化建设规划

利达华信电子集团

信息化建设规划方案1988年1991年2002年2005年2010年现在亚太最大ERP/管理软件公司全面进军企业互联网成为“全球领先的企业(及公共组织)管理服务与金融服务提供商”公司更名：用友网络发布云战略全面启动向平台化、服务化转型升级用友公司成立中国最大财务软件公司中国最大ERP/管理软件公司关于用友公司用友市场地位数据来源：CCID2013-2014年度中国管理软件市场研究数据ERP软件市场规模达到107.23亿元，同比增长14.7%，用友软件2013年市场占有率31%管理软件、ERP软件领域，用友市场份额均超过市场第二、第三位的总和管理软件、ERP软件连续12年荣获第一名财务软件连续23年荣获第一名EAM软件连续9年荣获第一名中国最大管理软件供应商中国最大ERP软件供应商中国最大财务软件供应商金蝶8.9%用友22.4%SAP10.6%金蝶11.3%用友31.0%SAP15.2%浪潮13.51%用友26.4%金蝶13.9%中国最大HRM软件供应商中国最大CRM软件供应商中国最大EAM软件供应商中华网8.3%用友16.1%东软14.7%东软9.6%用友11.5%微软10.7%Infor9.0%用友11.8%IBM9.6%战略地图：全面进军企业互联网公共支撑服务客户&用户账号数据公共服务平台企业管理与运营服务金融服务企业应用软件企业应用及运营服务互联网金融目录利达华信集团信息化动因分析利达华信集团主业务流程分析信息化整体规划建议信息化建设分期建议目前系统的切换方案与未来应用的拓展详细功能介绍对于利达华信集团信息化动因分析

利达华信集团由一个单一公司已经向集团化公司转变，整个管理模式已经从单一一个公司的管理向着集团化管理迈进。

目前正在使用中的是金蝶的KIS系统，从其产品的规划上来说。这是一款以满足单一企业运营为主的产品。应该说已经不能满足于目前利达集团的未来发展目标。对于利达华信集团信息化动因分析

同时通过对利达集团多个部门的走访，详细了解了各个部门的业务需求与管理瓶颈。总结了需要通过系统解决的几个大的方向：从市场拓展到销售签约，销售签订合同到生产计划，发货到为客户调试的一整条业务链的完整管理解决思路。市场的精耕细作，深入挖掘售后服务业务。移动应用拓展，全面推广走到哪里，就办公到哪里。目录利达华信集团信息化动因分析利达华信集团主业务流程分析信息化整体规划建议信息化建设分期建议目前系统的切换方案与未来应用的拓展详细功能介绍集团的组成架构

利达集团从整体的公司组成架构上来看，构成集团的主体公司包括了恒信、华信和海鑫。

虽然华信是合资企业且对外是一家独立单位，但是从业务链条的整体规划考虑，可以将华信作为集团的一个整体来看待，区别仅是在财务合并上将华信公司不纳入到合并的范畴内。

其他组成公司业务可以纳入到整个管理体系内。前期调研时的内部组织架构图市场营销销售支撑职能部门内部管理部门生产设计计划部门库房售后服务职能部门采购职能部门生产执行部门公司的组织架构从工作职能上来划分的话整个集团以及下属公司的组织架构可以分为如上的结构。产品设计流程恒信和华信是生产类似产品的，且研发中心是共用同一个研发中心。产品设计流程海鑫独立一个研发中心。采购管理模式目前利达集团的采购模式是由集团采购部负责全公司的采购，既每年做几次询价，然后下级公司按照与供应商签订的采购协议执行采购。销售管理模式总体销售管理模式是：恒信和华信都有自己的直销部门。同时其他销售型的公司也会有销售行为，然后具体的销售执行，由销售公司转交给恒信或者是华信进行处理。目前的拆分模式是按照签约的价格高低来进行区分。海鑫的销售行为是委托给恒信和华信代为销售的。其他分公司接单转给恒信或华信恒信和华信直接接单海鑫委托恒信或华信代为销售外部客户分类不同的客户类型会影响到后续的业务流转方式。工程公司类销售流程对于工程公司类客户除正常销售行为外。当工程公司完成工程安装后，利达公司还会为工程公司提供现场调试的一整套业务流程。销售管理流程细节销售合同管理：分为销售合同和售后服务合同管理销售模式管理对于北京的销售是按照直销业务模式管理对于外地的业务是按照经销商与代理商模式管理销售产品线管理按照报警、漏电和灭火产品线管理相应的销售流程。不同的产品线管理重点不同—老客户经营vs新市场拓展销售业绩目标管理按照产品线、区域、部门、直到业务员的多个维度制定销售业绩目标。同时按照相应的产品线的不同计提业绩提成。业务负责人漏电和海鑫的具体业务由对应的直管副总管理。而日常销售的事务性工作统一由销售管理部负责。业务拓展客户群报警类产品的主要客户群以老客户（工程公司提供直接客户）经营为主。漏电与灭火类产品以新市场拓展为主，部分来自于设计院的推介。且报警类产品和灭火类产品类似于EPC的管理过程。销售合同审批管理流程：

1）销售业务员与客户准备签订合同时，现在目前的ERP系统中发起合同。

2）根据条件判断审批合同。

3）合同审批通过后，由合同部盖章后交给销售业务员。

4）业务员再和客户盖章正式合同后，将纸质合同交回合同部。

5）合同部需要将纸质合同和电子合同进行再次的比对审核。

合同执行管理销售业务员在ERP系统内填写发货通知单，合同部确认客户（工程公司）是否有欠款和业务员自身的整体欠款情况。如果客户未按合同付款，则由业务员催促客户付款。如果业务员整体的放帐过多，业务员需要先将其他客户的欠款收回后才可以执行。当各种情况处理完毕后，则可以向客户发货。信用管理信用额度控制利达集团对于客户的信用额度控制，既有按照客户的集团架构进行的全局信用额度控制，也有按照下级公司单独信用控制。同时利达集团还对于销售业务人员进行的对外放账的信用总额控制。即：在北京的销售团队按照个人的对外放帐信用总额控制外地直属办事处按照整个销售团队的信用额度进行控制代理人销售模式和委托管理具体销售对象会有代理人模式，即：自然人找到具有资格的厂商或工程公司和利达签订合约，进行交易。同时在付款和开票时，代理人和正式的客户都会有委托付款和委托收票的情况发生。发货流程：

1）合同部，根据审批通过发货申请单，备货。

2）装箱管理，根据产品的标准箱，按照发货单上的发货量分别装入相应的箱子内，并打印相应的箱号。

3）货物提交三方物流发货。

4）客户处收到货物后对发送的货物进行签收。

退换货管理退换货时，会先将货物退回给总公司。根据退换货性质触发相应的流程质量退货，审批通过后，触发质检流程，退回给相应的生产厂进行维修管理，后续发生的费用走相应的费用管理。单纯退货，在系统内找到相应的发货单，进行退货。再订其他货物时按照标准销售流程管理。退换货管理对账管理和客户对账时，打印业务对账单，根据合同号和发货单号对账，应收账款交到合同部录入回款。同时支票抬头，还要判断是否和发票上的工程公司名称是否一致，不一致的要提醒。业绩管理—业绩分配当有多个业务员同时跟进一个客户或一笔交易时，按照自行商定的业绩拆分比例，拆分个人业绩。收款减免与赠品部分订单的尾款和部分订单会对客户进行收款减免。当有赠品给客户时，需要追溯到原始合同，然后审批后给予客户相应的赠品。售后服务售后服务可分为五大类成品调试验收服务联网协议服务模式售后服务人员再销售模式出质保期外的维修服务日常维保服务同时需要按照相应的服务工单，对于使用的备品备件的领用进行管理。售后服务业务未来规划目前的售后服务模式是两年质保期内的保修管理属于免费。两年后的按照相应的标准收取维保费。未来规划希望以汽车4S店经营模式，即：客户与利达签订售后服务协议，按照合同签订的内容给予客户相应的服务承诺。可以说售后服务是利达的一个潜在的业务增值与业绩增长点。因为目前的长期维保客户仅为200家而潜在客户群有多达2万家以上。移动应用拓展由于利达产品的特色与经营方式的特点。为业务员，调试工程师和领导提供一套便捷的移动接入端口，会大大提供集团整体的工作节奏与决策效率。计划、采购与生产管理目前的计划、采购与生产管理都是统一由生产副总管理的。生产副总按照销售部录入的销售合同，同时根据经验制定标准件的生产计划—既计划型生产。联动柜类的产品当销售提出要货通知后，根据具体订单发起装配计划—既订单型生产。管理线条从整体的角度看总体的生产管理可分为以下三个线条。生产计划线库存备料线计划采购线每一个线条都会与其他业务相关联。华信与恒信的关联生产关系目前实际有生产行为的公司为恒信，华信和海鑫。同时华信会委托恒信代为生产部分产品。销售需求指导生产生产模式目前为两种模式计划型驱动生产订单型驱动生产两种生产方式的区别计划型驱动生产，是由生产总监根据一定时期内的订单型需求根据经验先行制定标准品的生产计划量。然后根据计划量制定生产计划和采购计划。当接到类似于联动柜或控制柜的出货计划时，制定订单型生产计划，这个计划实际上是最终组装计划。其关键部件已经在前期的计划型生产模式下已经生产完毕或是标准件外购回来了。销售需求指导生产生产计划管理按照物料清单（BOM）上的产品结构，和生产计划制定物料的采购计划。目前的生产流程中未出现外包式生产管理。从除关键主件外其他外壳材料等都是直接从供应商处采购的。集团化管控层需求集团财务管理集团资金管理人力资源管理全面预算管理报销管理目录利达华信集团信息化动因分析利达华信集团主业务流程分析信息化整体规划建议信息化建设分期建议目前系统的切换方案与未来应用的拓展详细功能介绍综合上面的需求分析在此给出整体的信息化规划建议整体规划蓝图规划详细功能模块一期规划范围二期规划范围备选规划范围目录利达华信集团信息化动因分析利达华信集团主业务流程分析信息化整体规划建议信息化建设分期建议目前系统的切换方案与未来应用的拓展详细功能介绍一期建议建设内容按照目前的最核心的模块范围建议的内容如下围绕着集团管控的集团财务管理，搭建起集团化的组织架构与财务架构。核心的供应链管理，包括解决多公司间的内部交易，业务自动协同与业务自动关联。业务财务一体化，打通每一家公司内的业务到财务的通路，做到数据自动化传递。客户关系管理，完善销售流程管理。简单生产管理。同时配合移动应用，使销售过程都能够移动起来。二期建议建设内容在一期建设的基础上：搭建起整个集团的售后服务管理体系。以全成本管理为目标，建立起成本管理。质量管理体系，从纸质模式向电子化转变。费用管理与报销管理。备选规划范围一期、二期的建设主要还是围绕着利达集团的主体业务进行的。以完成整体的业务为宗旨：从销售线索/商机开始，到销售合同，生产计划，采购计划，采购，库存，质量，以及售后服务的一体化业务链条。同时配合着移动应用。备选规划范围，更多的以围绕着节流与精细化管理为核心，可以按照利达集团的实际需求适时的安排建设时机与建设内容。建设时间规划一期2015/9~2015/12可能会延伸到2016年1月，既春节前完成二期2016/2~2016/6从春节后开始预计于7月1日前投入生产使用三期适时具体建设内容与建设时间，可以根据一二期的效果而定最终达成的效果以目前利达集团的业务模式，所有的销售人员其实可以以集团角度统一管理。即：实际做业务时，人员以集团角度统一面对客户，统一管理客户信息于集团层面。业务按照业务线的划分，自动流转到相应的公司（如华信，恒信和海鑫等）。各公司间的内部业务往来，也由发起方公司自动推导到相应的业务公司，节省二次数据录入的问题。业务财务一体化，避免了需要业务部门和财务部门需要交叉检查数据的问题，统一数据口径，加快工作效率。最终达成的效果是：

1）销售团队可以以利达集团的角度，做全集团的所有业务。

2）系统将相应公司的业务单据自动推送到相应的公司，并完成后续的交易。

3）对于类似于海鑫的业务模式，出货方可以以海鑫为出货组织。系统自动完成内部交易处理过程。最终达成的效果是：

4）销售在面对客户开票时，可以选择任何一家适合的公司开票，收款。开票公司和收款公司也可以不一样。系统后台自动处理相应的业务。目录利达华信集团信息化动因分析利达华信集团主业务流程分析信息化整体规划建议信息化建设分期建议目前系统的切换方案与未来应用的拓展详细功能介绍系统切换方案静态期初和动态期初静态期初数据指的是，基础数据如：存货，部门，人员，库房，客户，供应商的静态信息，系统切换月的期末和期初数据等数据。动态期初数据指的是，业务数据如：切换期间的业务数据，如未完成的合同数据，订单数据。和切换期间的需要向新的业务系统提前录入的新的合同数据等。未来应用的拓展

拓展未来的应用时，除了购买用友的标准产品模块或由用友进行开发外。用友的UAP平台为客户预留了业务开发平台与企业服务总线（ESB）。

用友会开放相应的信息给用户，以供自行开发功能。目录利达华信集团信息化动因分析利达华信集团主业务流程分析信息化整体规划建议信息化建设分期建议目前系统的切换方案与未来应用的拓展详细功能介绍用友亮点功能介绍移动应用与门户用友移动应用

企业通讯录协同日程协作任务协同办公协同工作信息阅览考勤查询薪资查询经销商下单订单跟踪客户信息查询可用量查询销售日报销售分析移动审批消息看板单项评核安全巡查问题记录问题验收指标填报质检记录质量巡查最终验收预算编报掌控预算指标分析掌管报送掌阅指标移动报销资金分析经销商助手渠道拜访市场营销移动CRM移动协同移动HR公共应用销售分销项目管理财务资金渠道管理CRM企业绩效移动CRM客户商机线索名片行动联系人日程员工附件评论变动历史订单报价单发票帐务信用收款付款交付单预订单NC财务SCM客户信息查询查询查看自己所负责的客户及其联系人信息。并可拨打电话和发送短信。支持关注重点客户。手机下单，支持经销商和驻店下单可以和经销商门户集成使用。查看商品信息订单执行状态，库存及价格。查看客户信用查看接受企业发送的各类消息，包括通知、预警。掌握最新市场、公司动态，及时了解突发事件，快速响应、提高执行力，降低风险。预警通知：重要信息实现顺畅下达，加强意外事件管理，实现高效运营和风险管控订单跟踪：销售过程透明可控，便于与客户，及内部多部门协调统一意见，推动建设快速供应链。查看我权限范围内的订单及其明细。分别以客户和业务角度查看订单。掌握订单的已处理和待处理的状态。销售日报：掌握正在发生的销售业务可以从业务员、客户、物料、订单等多个角度去查询某日销售额、排行、占比等销售数据；以物料为例，可查询来自于哪些业务员、客户和订单，并可以上述维度分别穿透查询。可将数据以邮件或短信形式发送给相关人员。销售分析：多维度分析发现销售波动原因，调整销售策略销售日分析支持按照产品线、品牌、销售渠道、销售组织、客户五个维度分析，进行逐级穿透查询。信息阅览-员工及时查看企业发布的各类信息用户及时收到重要信息推送通知。查看企业发布各类通知信息，可查看附件，支持历史信息的检索查询。可对信息发表实名评论，增强员工对企业文化的互动。协作任务-与分布于各地的团队共同完成任务，达成工作目标管理个人发起、负责、协办、关注的协作任务。管理任务时间、负责人、协办人、允许查看人。可查看上级父任务任务提醒可以通过Push、短信和电话。查看汇报历史，并可向上级汇报。将任务加入日程。协同日程协同日程和个人日程的统一管理，包括会议日程、协作任务；重要日程提醒通过Push发送；日程创建和分享，创建个人日程并分享给团队成员。协同后台建立的任务，实时在手机端查看，包括秘书安排的日程、统一安排的会议、周期人任务等等。快速创建日程员工日程创建日程生成行动员工日程日历式呈现员工日程按周显示员工日程按天显示员工行动列表按员工查看行动处理需审批的单据，查看明细。查看审批附件。多种审批意见，可进行协同审批。移动审批-及时提交和处理待办审批，加速审批流程通讯录准确快速搜索企业员工，结合姓名、组织、工作职责等多种方式。找准人后，可以快速的将人员名片保存本地通讯录中，或转发给他人。可将人员保存到用户自定义分组，针对分组成员进行批量操作。包括：我要找人、组织导航、群组、最近查看。通讯录组织导航我的考勤员工可随时查看到自己的工作日历，便于安排自己的时间；员工可随时查看自己的出勤状态，如果存在异常可以及时填写签卡申请或休假申请；员工可查询自己的假期使用情况，可根据需要提交休假申请单。包括：工作日历、假期查询、考勤申请、出勤情况、考勤月报。移动签到GPS跟踪定位外勤人员位置，查看人员位置分布。与时间系统对接，将移动签到数据所为签卡数据进行考勤统计。（未来版本考虑实现）。包括：定位、签到、查询签到轨迹、查询附近同事。消息看板员工查看发送给本人的全部消息，包括审批消息、预警消息、消息中心发送的消息等。我的团队组织\部门的负责人可进行团队人员的管理，按学历、年龄、工作年限等多维度分析人员结构，并进行图形化（包括饼形图、柱状图）展现结果。查询管辖员工的移动签到历史，监督外勤人员工作。批量发送短信、邮件给团队成员。包括：查询团队人员信息、位置、团队人员结构分析。安全巡查

工地现场填写安全巡查结果及巡查时发现的问题，并通过移动端即时传输到工程管理系统中，反馈安全巡查结果，并驱动巡查问题的整改。包括以下功能：1.项目列表；2.安全巡查列表；3.安全巡查新增；4.安全巡查修改，可以对新增的单据进行修改；5.照片上传，可上传巡查过程中发现问题的照片。单项评核工地现场依据评核项进行打分，根据评分规则自动得出评分结论，自动计算评核得分，对评核结果进行量化；通过移动端即时传输到工程管理系统中，实现实时评核的功能。包括以下功能：1.项目列表；2.单项评核列表3.单项评核新增；4.单项评核修改，可以对新增的单据进行修改。5.照片上传，可上传发现问题的照片。问题记录工地现场记录发现的问题，描述问题特征与发生质量问题的原因，并通过移动端即时传输到工程管理系统中，反馈现场发现的问题，以驱动质量问题的解决。包括以下功能：1.项目列表；2.问题记录列表；3.问题记录新增；4.问题记录修改；5.照片上传。问题验收工地现场记录问题解决情况和处理结果，如果验收通过，则问题被关闭，反之，需要继续解决此问题，直至达到验收的要求，以驱动质量问题的解决。包括以下功能：1.项目列表；2.问题验收列表；3.问题验收新增；4.问题验收修改；5.照片上传。指标填报填报项目进度指标的完工量，计算进度指标完工进度百分比，并可以查看项目完工进度和项目指标完工进度。质检记录质检记录实现对施工过程的质量控制与跟踪，以项目、项目任务、质检类型为检查的对象，记录并可以反馈检查对象的检查结果。质量巡查质量巡查的主要目的是能够在工地现场填写质量巡查结果及巡查时发现的问题，并通过移动端即时传输到工程管理系统中，反馈质量巡查结果，并驱动巡查问题的整改。最终验收项目最终验收的主要目的是能够在工地现场填写项目验收结果及验收时发现的问题，并通过移动端即时传输到工程管理系统中，反馈项目验收结果，并驱动验收问题的整改。经销商助手APP的应用架构商品商品分类商品检索商品浏览商品详情公告订单创建订单订单查询订单执行跟踪财富资金余额信用额度信用余额费用余额交易明细销售指标商品管理B2B订单中心基础设置商品档案商品库存商品价格允销目录预订单维护预订单安排预订单执行客户销售组织对照客户交易类型对照公告管理展销商品定义供应链财务会计销售价格销售信用销售管理库存管理应收管理营销费用电子销售后台经销商助手APP购物车商品上架流程企业建模平台供应链电子销售经销商助手APP指定电子销售的物料建立商品分类建立商品档案维护商品图片、商品描述信息启用商品展示商品定义物料价格定义客户与物料关系定义展销商品显示首页商品同步允销目录显示允销目录中的商品是否需要同步？显示商品价格同步价格不同步同步管理物料库存是否需要同步？显示商品库存同步库存可用量不同步同步若不需要允销控制，则不需要定义与同步12345建立商品分类为了方便客户分门别类查找商品，同时方便企业进行电子销售商品管理，对电子销售商品进行分类。可以按照商品的品类划分，也可以按照商品的属性划分，支持多种分类方式。分类通常是商品的检索路径。商品商品档案是电子销售最核心的基本档案之一，是经销商助手APP展现、网上交易的物资形态。商品是在物料档案基础上建立的，是物料属性的具体化体现，即：商品＝物料＋属性值1＋属性值2＋…＋属性值n。商品库存——经销商助手APP显示商品库存1）门户商品库存的取值来源顺序：电子销售可用量

库存管理模块。即：先从电子销售后台【可销量管理】中取值，若取不到再从【库存管理】模块中实时获取。2）可通过集团级的电子销售参数“ES02库存显示方式”来控制库存显示具体的数量，还是显示“有”或“无”。网上订单流程经销商助手APPB2B订单中心供应链浏览商品加入购物车创建订单提交订单审核订单安排订单生成销售订单销售出库跟踪订单网上订单流程产品演示经销商门户电子销售电子销售基本档案B2B订单中心电子销售后台经销商门户说明:核心企业的面向B2B客户的营销、交易、渠道、服务的协同平台；既保留了NC的优势：动态企业建模、客户化配置等满足企业成长性的需求，又融合了WEB技术的特色，灵活、高效、快捷；场景1：信息共享产品实现---经销商门户首页主要满足企业的两大目标：1、商品展示2、发布企业动态及价格政策商品展示发布企业动态及价格政策满足经销商的三大目标：1、选购2、查看企业动态及最新价格政策3、监控待处理单据信息监控待处理单据场景1：信息共享产品实现---商品展现说明:门户首页分为3个区域展现商品：广告宣传区、特价促销区、新品展示区；门户首页商品展示时按照商品管控模式及允销目录（有集团级参数ES01“是否使用允销目录控制”控制是否启用允销目录）、商品启用等设置展现；场景1：信息共享产品实现---商品分类导航特别提示:企业可通过电子销售后台配置门户展现的商品分类，最多支持4级；商品分类支持多套，可根据用户不同视角分别建立多套商品分类，如：针对适用对象分：男士、女士、婴幼儿，或者按照产品功效分为：美白、保湿、防晒等；场景1：信息共享产品实现---商品top10&浏览过的商品最新销售排行Top10最近浏览过的商品特别提示:最新top10的数据由后台任务生成，展现当前日期近一个月内的销售排行榜top10的商品；浏览过的商品展现最近浏览过的最后的3个商品信息；场景1：信息共享产品实现---首页商品检索特别提示:经销商可通过首页的商品检索框，输入商品编码、商品名称、关键字等字段进行模糊匹配；默认显示前20条匹配数据。场景1：信息共享产品实现---创建订单界面商品搜索特别提示:如果经销商比较熟悉企业的商品，可以直接进入创建订单界面，然后在商品搜索框内，通过手工输入部分商品编码或名称，系统会按照输入条件模糊匹配，可在列表中选择需要的商品，直接添加商品到商品列表即可。场景1：信息共享产品实现---商品查询特别提示:提供用户按照自定义条件进行商品查询，查询结果可按照详细、缩略图、列表3种方式进行展现；可批量加入购物车或者收藏起来，也可通过商品链接进商品详情页查看商品详细参数等信息；场景1：信息共享产品实现---商品详情（库存）特别提示:商品描述资源及页签可定制，描述内容支持富文本编辑；将当前客户可交易的库存组织下的所有有存量的仓库都显示出来，可配置是否显示存量；场景1：信息共享产品实现---商品收藏夹特别提示:增加个人商品收藏夹，能进行增删查功能，方便客户自行制定商品标签目录，进而提高搜索效率；可通过首页页首的收藏夹按钮直接进入收藏夹页面，也可从账户中心的收藏夹菜单进入；场景1：信息共享产品实现---账户中心个人信息中心特别提示:经销商可以注册多个收货地址，按照不同的交易公司分组展示；此处邮箱为用户忘记密码后，接收新密码的邮箱；场景1：信息共享产品实现---账户中心发票抬头维护场景1：信息共享产品实现---订单中心订单查询特别提示:经销商可在此节点查看某段时间内、某个商品或者某张特定单据的详细信息；可点击单据号进入订单详情页面，然后根据状态可复制、修改、打印或者申请退货等操作；订单商品为链接，可以直接查看该商品的详细信息；查询时对于后台预订单维护界面【删除网上订单】按钮删除的数据不可被查询出来；场景1：信息共享产品实现---订单执行情况查询特别提示:经销商可在此节点查看某段时间内、某个商品或者某张特定单据上选购的商品在企业内部的执行明细信息；可以通过行上的单据号联查本单据的详细信息；可以通过出入库数量的链接联查本单据上该商品的出入库信息；场景1：信息共享产品实现---发货通知查询特别提示:经销商可在此节点查看某段时间内、某个商品或者某张特定单据的发货信息（包括在途预计到货、已签收信息）；场景2：网上下单业务流程登录门户直接下单&Excel导入结算提交订单销售专员确认订单ERP订单发货网上收货签收购物车查询订单、信用拒绝/取消订单结束结束场景2：网上下单产品实现---商品加入购物车特别提示:客户可在门户或者商品中心挑选需要购买的商品，然后将其加入购物车，然后再去结算；当商品库存不足或者暂无定价时，无法将商品添加进购物车（商品勾选了“无货可下单”则即使库存为0只要有定价就可继续购买）；场景2：网上下单产品实现---购物车特别提示:已经加入购物车的商品如果此次不想购买，可将其收藏起来或者先删除，可下次再进行购买；可在购物车内通过商品名称或编码搜索商品，然后添加进购物车；场景2：网上下单产品实现---批量加入购物车特别提示:当用户需购买某类、某展区的商品或者自己收藏夹内的商品，可将查询结果列表中的商品批量加入购物车；场景2：网上下单产品实现---手工创建订单1.Who---客户2.How---如何支付、如何运输3.When---期望何时收货4.Where---哪里收货5.What---买什么特别提示:提供多种下单方式：购物车、批量下单、复制历史订单、Excel导入等方式；可支持多收货地址、多供货方集中下单；场景2：网上下单产品实现---Excel导入订单特别提示:使用Excel导入方式下单时，需要先导出格式文件，编辑后导入，系统会先将Excel内容导入至创建订单界面，并进行规则校验，如有不合格数据会弹出提示框提示；订单Excel导入方式仅支持一次导入一个Excel文档；场景2：网上下单产品实现---确认订单特别提示:对企业营销政策的承兑，包括：带入赠品，信用及库存检查和占用，按照批量分级、促销策略等进行二次询价等；系统会按照供货方及交易币种自动拆单，并告知客户本单的供货方及交易金额；客户确认是否所有的优惠政策都有享受到，包括：价格、赠品以及企业授予的信用额度及余额是否正确，正确即可提交订单。场景2：网上下单产品实现---订单详情特别提示:根据订单状态可对订单进行：复制、修改、取消、打印或者申请退货等操作；在企业审批订单前或者企业驳回后，经销商还可以在本页面对已提交的订单进行修改操作；通过订单中心或者订单查询页面的订单编号可跳转至本页面。可对订单进行打印或者复制等操作，若交易完成的订单还可以进行退货操作；若后台尚未审核该订单，还可以进行取消、修改操作。场景2：网上下单产品实现---B2B订单中心预订单特别提示:企业销售人员可根据当前库存及客户信用等情况，进行审批或者确认，此步骤也可设置成自动审批通过/自动确认；场景2：网上下单产品实现---预订单安排特别提示:企业销售人员可以根据现有库存及客户订单数量进行合单或拆单处理，然后生成销售订单，也可设置为自动安排；场景2：网上下单产品实现---销售订单特别提示:企业销售人员可以根据现有库存进行预留、占用，或进行预收款或费用单的收款核销等操作（详见销售管理模块）；场景2：网上下单产品实现---销售出库特别提示:企业库存人员根据销售订单生成发货指令，基于发货指令出库；支持直接根据销售订单出库，（详见库存管理模块）；场景2：网上下单产品实现---门户签收特别提示:客户在收货后的限定日期内，需登录到门户进行签收操作，客户确认签收货物后即完成本次在门户上交易的部分，后续结算、应收等财务流程尚未在门户订单状态上体现；核心企业也可自行设定超过限定日期没有签收的发货单，默认全部签收（后台任务实现）。场景2：网上下单产品实现---签收途损单特别提示:客户在门户上确认签收货物后，会根据签收数据生成SCM自由态的签收途损单；企业销售人员可根据实际情况对签收途损单上的途损责任方、归属方以及合理途损数量、非合理途损数量等字段进行调整。支持基于销售出库单开具销售发票；支持直接基于销售订单开具销售发票；支持将销售发票传递至金税系统打印发票；场景2：网上下单产品实现---销售发票场景2：网上下单产品实现---经销商门户发票查询支持查询某段时间内或某张订单的已开发票信息；支持联查销售发票明细及金税系统的发票号；场景3：网上退货产品实现---门户退货申请特别提示:支持异商品换货，换货行允许修改商品，不限制，但需保证换货商品与退货商品同属于一个销售组织；支持一个退货行对应多个换货行；不约束退货数量与换货数量之间的关系。场景3：网上退货产品实现---门户退货单查询特别提示:对于已提交尚未审核的退货申请单，用户可查询出来进行取消操作，取消后的退货单不可继续操作。场景3：网上退货产品实现---退货业务单据特别提示:退货业务与销售业务在企业内流程单据一致，仅生成的单据均为红字的；门户上退换货申请提交后，生成B2B订单处理中心的退货模式的预订单，如果是参照历史订单生成的退货单，表体行会记录来源销售订单行信息。场景4：对账管理产品实现---门户对账查询特别提示:客户输入一定期间，商品分类，系统提供期间的业务汇总对账；并提供有交易明细到订单执行情况的穿透功能；客户关系管理用友NCCRM应用组合展示销售管理合同管理销售价格渠道结存渠道流向财务会计应收应付资金往来NC-UAP物料预警与提醒审批与协同组织与部门客户管理客户/联系人影响关系客户/联系人信息共享客户/联系人生成与维护销售订单客户/联系人查重与合并销售信用渠道节点

渠道拜访拜访路线拜访记录拜访计划拜访日程工作报告拜访分析

销售过程管理销售阶段销售机会线索管理销售行为销售漏斗销售分析

会员管理会员信息会籍管理积分规则晋级规则兑付规则交易记录角色与权限门店交易促销管理价格管理渠道报送卡券管理

市场管理竞争对手营销活动调研问卷营销策划营销费用营销效果客户统一示图客户资源池费用成本费用预算销售计划营销费用

服务管理服务满意度服务执行服务请求主动服务/关怀计划服务商基础档案服务商备件库渠道管理连锁零售供应链合同管理库存管理产品管理运输管理合同执行过程管理BOM同步用友NCCRM应用组合展示销售管理合同管理销售价格渠道结存渠道流向财务会计应收应付资金往来NC-UAP物料预警与提醒审批与协同组织与部门客户管理客户/联系人影响关系客户/联系人信息共享客户/联系人生成与维护销售订单客户/联系人查重与合并销售信用渠道节点

渠道拜访拜访路线拜访记录拜访计划拜访日程工作报告拜访分析

销售过程管理销售阶段销售机会线索管理销售行为销售漏斗销售分析

会员管理会员信息会籍管理积分规则晋级规则兑付规则交易记录角色与权限门店交易促销管理价格管理渠道报送卡券管理

市场管理竞争对手营销活动调研问卷营销策划营销费用营销效果客户统一示图客户资源池费用成本费用预算销售计划营销费用

服务管理服务满意度服务执行服务请求主动服务/关怀计划服务商基础档案服务商备件库渠道管理连锁零售供应链合同管理库存管理产品管理运输管理合同执行过程管理BOM同步服务服务计划已购产品服务工单服务请求销售联系人商机线索报价单客户财务信用情况收付款项相关费用发票信息供应链/电子销售正式订单出库单预订单发货单市场竞争产品竞争订单竞争对手市场活动统一客户视图客户统一视图客户关系图即可展示组织关系（上下级），也可展示影响关系（合作伙伴、供应商等）联系人管理客户A客户B罗史章程丁叶汪叶汪客户A章客户B罗商机002(客户A)史章汪叶商机009(客户B)丁章汪罗联系人影响关系联系人之间可以定义组织关系（上下级关系）及影响关系（同学、朋友、亲戚等）市场营销管理销售自动化营销费用管理调查问卷电子销售门户问卷定义问卷发布问卷填报答卷分析最终客户经销商费用报销单客户费用单费用申请单营销项目时间范围参与组织费用预算活动内容线索代理商营销子项目费用预算活动内容指标分解分解营销细案成果转化发布至门户竞争管理竞争对手竞争报价竞品档案竞争订单商机时间范围营销活动申请执行营销活动费用归集营销事项营销活动日程安排费用预算预算预占费用记录/报销行动/流程管理买赠促销政策营销信息推送ROI分析价格、销售管理价格促销政策买赠促销政策参与客户/联系人销售自动化联络方式参与对象营销活动商机推动类营销活动阶段N行动记录参与名单线索商机客户联系人会员SMSE-MAIL微信呼叫中心CTI社交网站对外联络成果转化ROI分析营销费用管理费用报销单费用归集费用申请单活动协同阶段1行动记录参与名单活动协同阶段2行动记录参与名单活动协同线索NCCRM销售自动化模块构架线索市场活动名单获取呼叫中心用户推介网站注册商机客户联系人1联系人2联系人3预警报备协同阶段1必须完成行动自动升迁行动阶段2必须完成行动自动升迁行动阶段N必须完成行动自动升迁行动影响关系阶段1阶段2阶段N成功概率预测阶段成功概率转化率预测商机数量满足率阶段转化率预期销售任务进度控制转化线索管理传统来源贸易展览名单获取用户推介伙伴推介公共关系研讨会客户门户网站注册呼叫中心来电咨询

线索展会线索网站线索电话线索邮件线索分配组织部门员工跟进行动记录电话联络邮件联络短信联络转化客户联系人商机转化转化其他线索线索统一视图阶段定义流程定义行动定义必须完成行动自动升迁行动商机预算预计完成时间预计成功概率定义创建行动记录工作协同阶段升迁决策树维护跟进预订单订单报价单报备过程控制金额预测基于成功概率基于阶段转化率数量预测商机数量满足率销售进程管理商机统一视图商机阶段查看商机活动商机列表销售漏斗的图表呈现销售商机列表呈现销售商机跟进进度列表客户服务总体解决方案服务商门户客户服务服务请求服务计划服务队列服务商档案服务工单客户资产服务工单接单处理服务调查配件申请配件退回零配件台账移动APP工单派单执行服务费结算客户接触中心传统呼叫中心客户自助门户微信门户服务商信用客户信息服务人员配件报损配件盘点业务系统电商订单销售订单零售订单第三方订单社会化媒体互联网呼叫中心服务请求ICC服务请求客户关怀服务工单邮件微信客户资产/商品服务时间服务内容…新购安装故障报修产品投诉服务投诉呼叫中心问题反馈企业门户服务工单服务请求服务计划服务工单阶段状态超时提醒人员协同阶段行动工单费用换上配件换下配件耗费工时挂账单服务满意度调查劳务结算配件结算手工录入劳务及材料结算挂账单服务商服务工单换上新件换下旧件服务工时服务工单换上新件换下旧件服务工时服务工单换上新件换下旧件服务工时配件结算单劳务结算单资金收付冲减配件额度挂账单配件汇总工时汇总问卷调查调查问卷问题定义答案定义分值定义题目流程发布电子销售门户市场营销客户服务社会化媒体调查答卷答卷归档答卷评分调查结果回填客户做答调查分析回收答案分布分析分值分布分析问卷完整度分析电子商务门户会员答题对象分析交叉题目分析会员填写会员积分记录员工联系人会员填写定义供应链管理销售管理产品结构销售管理功能节点销售管理系统接口销售业务委托关系可以设置销售组织发货库存组织范围客户档案客户档案物料档案交易类型管理单据接口定义流程配置协同设置协同设置内部结算规则退货原因退货条件退货政策退货政策分配现销业务流程赊销业务—产品实现多工厂集中销售-工厂结算-业务说明信息流资金流物流销售中心承担接单和订单安排职责安排从哪个工厂发货，工厂结算安排完毕，作为销售中心销售订单工厂2000工厂1000工厂1100销售中心客户销售要货订单安排发货付款结算多工厂集中销售-销售中心结算-业务说明信息流资金流物流工厂1000工厂1100工厂2000销售中心客户销售订单发货安排发货付款结算付款结算销售中心承担接单和发货安排职责安排从哪个工厂发货销售中心与工厂内部交易结算跨组织销售—解决方案设置销售业务委托关系设置内部结算规则。如果涉及中间结算公司，则需要设置结算路径编制销售订单，根据销售模式（现销或者赊销）进行检查控制。订单审核通过后，作销售出库单。销售结算财务组织开具发票给客户，作销售结算销售出库单发货库存组织所属财务组织与结算财务组织不一致，需要作内部结算。内部结算生成发货公司对销售结算公司的应收，销售结算公司对发货公司的应付跨组织销售—销售业务委托关系设置销售组织允许发货库存组织以及结算财务组织、应收财务组织等跨组织销售—内部结算规则跨组织销售—销售订单跨组织销售—销售出库单跨组织销售—内部结算跨组织销售—单据追溯集团内部销售采购—解决方案（内部调拨）发货安排—解决方案发货安排：发货安排是对未发货销售订单/调拨订单进行的发货排程，发货单是企业调度部门对货物出库所做的一种规划。在发货安排节点可以查询出待发货的销售订单和调拨订单，指定运输路线、运输方式等相关发货信息，生成发货单。销售订单、调拨订单发货关闭后，不允许作发货安排。销售订单作发货安排时，可以重新指定发货库存组织，生成发货单。发货单维护：发货单用来生成发货指令，描述发货安排的结果，也可以作为运输人员的提货凭证。发货单可以通过发货安排生成，也可以在发货单节点通过参照销售订单或者订单订单生成发货单。发货安排发货安排发货安排—销售出库发货安排—销售出库发货安排—签收途损发货安排—签收途损销售结算产品架构及功能概述采购管理以及供应商绩效等多维分析平台供应链绩效电子采购采购立项采购寻源采购决策协议合同自助服务寻源协同执行协同采购需求管理采购订单采购暂估请购管理到货管理发票管理合同管理入库管理结算管理询比价管理供应商价格库优质优价价格分析供货管理供应商评估供应商冻结供应商门户计划管理采购计划库存计划生产计划核心采购系统动态会计平台应收应付存货核算库存管理总账供应商价格管理质量管理质检体系质检过程相关系统销售管理内部交易生产制造委托加工资产管理采购组织及业务委托采购流程管理物料主数据供应商主数据业务预警权限管理UAP平台公告应用场景2：集中采购-集采合同采购需求组织1需求组织2集采中心供应商需求组织3集采合同付款收货送货单发票合同条款采购订单信息流资金流物流业务场景通常用于集团型公司对下级单位的采购活动进行约束控制。比如，下级单位自己进行采购活动时，必须执行由集团统一签订的集采合同（合同中可能指定了被采物料的供应商以及价格），或采购某一些物料时，只能在集团所指定的供应商名录范围内进行选择。应用场景2：集中采购-集采合同采购解决方案集团和供应商签订的合同，用以控制各公司的采购，采购订单关联合同时，只要采购合同的合同控制范围中有此采购组织，此订单即可执行相应的采购合同。注意事项：采购订单关联合同，可自动关联，当有多个合同时，可选择多个合同中的一个。（上述的集采流程，均可以根据集采公司和供应商签订的集采合同进行采购）应用场景2：集中采购-集采合同采购产品实现：1、集采控制规则-集采合同（控制方式以“强制”为例）控制方式：强制或提示应用场景2：集中采购-集采合同采购2、在采购业务流程中配置采购订单的动作前约束，“保存”的约束函数“满足集采合同控制”应用场景2：集中采购-集采合同采购3、维护“合同控制范围”应用场景2：集中采购-集采合同采购下级单位自己进行采购活动时，必须执行由集团统一签订的集采合同应用场景2：集中采购-集采合同采购业务场景-集采供应商名录控制通常用于集团型公司对下级单位的采购活动进行约束控制。比如下级单位采购某一些物料时，只能在集团所指定的供应商名录范围内进行选择。解决方案应用场景2：集中采购-集采合同采购产品实现：1、集采控制规则-集采供应商名录应用场景2：集中采购-集采合同采购2、在采购业务流程中配置采购订单的动作前约束，“保存”的约束函数“满足集采供应商名录”应用场景2：集中采购-集采合同采购3、集采公司维护供应商名录应用场景2：集中采购-集采合同采购下级单位自己进行采购某一些物料时，只能在集团所指定的供应商名录范围内进行选择。应用场景1：一般采购业务场景

采购业务中最常见最普通的流程，先请购，再下采购订单PO，或询比价后下采购订单PO，根据采购订单收货，入库，开发票。解决方案应用场景1：一般采购-请购产品实现：维护请购单，根据采购寻源算法，确定“采购组织”和“建议供应商”应用场景1：一般采购-请购请购单的来源应用场景1：一般采购-请购请购单价格来源（请购可进行预算控制）应用场景1：一般采购-请购请购单的单据函数应用场景1：一般采购-采购订单参照请购单生成采购订单配额分配根据料品档案采购页签维护的采购策略进行分配：根据供货配额采购需要在供应商物料关系中定义供货配额、最小订货量、订货批量、优先级，按照优先级（如1、2….）、供货配额（如4：3：3）对请购数量进行划分，并对分配给每个供应商的数量，要满足大于等于最小订货量，并且是订货批量的整数倍。根据材料领用量采购需要定义供应商物料关系中的最小订货量、订货批量，使用的配额是按材料领用量的比例进行确定，即根据物料在采购信息页签中的配额开始日期、配额结束日期之间的库存组织内材料领用量中，每个供应商所占的比重来确定其采购的比例应用场景1：一般采购-采购订单根据批量能力采购需要定义供应商物料关系中的优先级、批量能力，按供应商物料对应关系中定义的优先级的顺序，当请购的数量超过第一个供应商的批量能力时，将余下的数量转给第二个供应商，依此类推，直到请购数量分配完成。当一个物料的请购数量之和大于与此物料有关的供应商的批量之和时，则余下的部份不生成采购订单。单供应商采购需要定义供应商物料关系中的优先级、供货配额、配额基数，此采购策略与前三种采购策略的最大不同在于，每次采购都是将数量分配给一个、即优先级最高的供应商。确定供应商已有价格审批单，再由请购单生成订单时，如果需要带出价格审批单上的供应商，可在请购单生成采购订单的转单界面，使用“确定供应商”功能，对当前界面上供应商为空的请购单行，自动匹配供应商存货价格表中，各供应商最新有效价格记录，并将优先级最高的供应商带入到请购单行的供应商栏目。应用场景1：一般采购-采购订单生成的采购订单开票供应商应用场景1：一般采购-采购订单进行采购询价，顺序：采购合同价、参数PO06采购订单默认价格应用场景1：一般采购-采购订单采购订单默认价格（供应商价目表、参考成本、计划价、订单最新价、订单最低价、请购单单价）参数编码参数名称参数类型默认值取值范围PO28采购价格优先策略下拉含税价格优先含税价格优先、无税价格优先PO47请购订单数量容差控制下拉不控制不控制、不保存、提示应用场景1：一般采购-采购订单可通过侧边栏查看物料的当前存量、价格（合同价、供应商价目表、订单最新价、订单最低价）应用场景1：一般采购-采购订单采购订单交易类型属性控制自制的采购订单，如果定义了采购业务委托关系，必须按委托关系走，避免擅自采购请购单生成订单限制方式存在有效供应商价格才能生成只有存在供应商有效价格的请购单才可以被查询出来生成订单经过价格审批才能生成存在价格审批单的请购单才可以查询出来生成采购订单不限制（默认）不进行限制如果用户配置要检查该属性，在采购订单保存时和查询请购单是相同的校验：表体物料存在供应商有效价格或来源请购单行存在价格审批单，订单才能保存成功勾选后，订单可维护到货计划；否则，不可维护应用场景1：一般采购-采购订单普通采购的业务流定义应用场景1：一般采购-到货根据采购订单生成到货单应用场景1：一般采购-到货物料是否需要检验的参数设置根据检验结果入库物料必须有检验结果后才可入库，无检验结果时，可通过紧急放行入库。免检可直接根据到货入库，也可报检，但检验结果不影响入库；在“到货单”维护节点，免检物料不可以检验；如需要检验，在“到货单检验”节点，可查询出免检物料，生成报检单。非根据检验结果入库非免检可直接根据到货入库，也可报检，但检验结果不影响入库；在“到货单”维护节点，生成报检单；也可以在“到货单检验”节点，查询出待检验的到货单，生成报检单。应用场景1：一般采购-采购入库单生成采购入库单应用场景1：一般采购-采购发票生成采购发票应用场景1：一般采购-采购发票采购发票的价格来源（订单价、订单最新价、参考成本、供应商价目表、入库单价）应用场景1：一般采购-采购发票采购发票：交易类型对传应付的影响传应付控制：【不控制】：采购发票审核后就可以传应付，与是否结算无关；

【入库匹配】：采购发票所有行必须先全部结算完毕之后，才可以传应付。质量合格检查必须“传应付=入库匹配”才可以勾选。【是】：传应付时，要检查采购发票所有行是否满足“与之结算的采购入库单行对应的非免检且批次号管理的物料质量等级必须为合格状态”；

【否】：不检查物料质量等级。消耗性采购是否消耗性采购：与传应付、是否质量检查、结算完毕自动传应付互斥。

【是】：此种发票不参与采购结算，审批后，可以直接传应付。

【否】：受其他影响决定是否传应付。结算完毕自动传应付【是】：必须是采购发票所有行全部结算完毕后，自动传应付。

【否】：即使采购发票所有行已经全部结算完毕，也不会自动传应付。应用场景1：一般采购-采购发票费用发票自制费用发票：单独录入费用发票参照采购订单录入费用发票：采购订单上已维护费用物料采购发票关联录入费用发票：采购发票与费用发票同时到应用场景1：一般采购-应付单发票传应付配置应用场景1：一般采购-应付单生成应付单应用场景1：一般采购-结算发票与入库单结算生成结算单应用场景1：一般采购一般采购的流程单据产品架构及功能概述采购寻源流程采购执行采购寻源选择供应商发出询价录入供应商报价价格审批在线寻源参照PR生成价格审批单自制询价单价格审批单审批供应商物料价目表通过电子采购进行招投标请够单生成订单限制方式在线寻源采购订单推式生成采购订单更新更新取价不控制是是存在有效供应商价格才能生成经过价格审批才能生成是存在供应商有效价格请购单自制存在有效的价格审批单存在有效采购价格采购源征集确认采购源寻源控制产品解决方案供应商价目表合同价格、供应商价目表组成了采购价目表询价过程中，合同价格优先于供应商价目表的有效价格询报价单报价态的行，将供应商报价价格记入价目表价格审批单审批后，将订货价格记入价目表产品解决方案供应商价目表（支持导入导出）产品解决方案供应商价目表导入导出模板质检管理全面质量解决方案质量体系质量基础数据质量检验质量判定采购生产销售库存售后服务正向追踪/反向追溯检验方案检测项目取样计划和过程检测机构检测器具检测依据检测室质量等级报检取样检验质检报告不合格品处理紧急放行宽严调整规则支持多种质检业务到货检验完工检验库存检验销售退货检验手工检验质检产品形态对应质检体系，一般由企业中的品管部门规定报检类型质检模块支持了交易类型的单据报检类型中定义质检流程。可根据不同物料、不同报检点区分定义检验项目定义检验项目的类型质量等级单击此处编辑母版文本样式第二级第三级取样方式1000吨、1000个物料，如何取样？检验方案物料提交品管部，品管部根据什么标准检验？此即检验方案检验方案支持集团内委托、或集团外委托检验方案匹配支持根据自定义项匹配检验方案采购报检进料检验。如原材料检验、包装物检验、辅料检验….库存检验系统预置“采购报检”的报检类型到货单报检单击此处编辑母版文本样式第二级第三级到货单节点报检到货单报检单击此处编辑母版文本样式第二级第三级到货单检验节点报检。可合并检验，完成如多车一起取样。到货单报检单击此处编辑母版文本样式第二级第三级分单规则中定义合并报检条件报检单单击此处编辑母版文本样式第二级第三级报检单完成检验方案匹配；检验人员发现资料等不齐可拒收报检单单击此处编辑母版文本样式第二级第三级可指定检验项目由哪个检测中心、外部质检机构检测检测中心引用质检中心类型的业务单元取样单单击此处编辑母版文本样式第二级第三级取样单自动形成多个样本取样单单击此处编辑母版文本样式第二级第三级取样后检验检验单单击此处编辑母版文本样式第二级第三级检验单根据不同检测中心、外部检测机构分单、检测室、样本分单检测室单击此处编辑母版文本样式第二级第三级定义检测室的人员检测室单击此处编辑母版文本样式第二级第三级定义检测室的检验项目录入检测值单击此处编辑母版文本样式第二级第三级录入检测值单击此处编辑母版文本样式第二级第三级也可以检验人员工作台录入检测值检验单单击此处编辑母版文本样式第二级第三级关键项目检验完成后即可出报告，之后通过修订功能补录其他项目质检报告根据报检单生成质检报告单击此处编辑母版文本样式第二级第三级处理方式判定是决定后续业务流程的字段质检报告单击此处编辑母版文本样式第二级第三级在质检报告上查看检验信息质检报告单击此处编辑母版文本样式第二级第三级可创建批次号；“处理方式判定”对后续流程起作用质检报告单击此处编辑母版文本样式第二级第三级批次号同时维护进批次号档案不合格品处理单单击此处编辑母版文本样式第二级第三级不合格品要走严格的审批流程，通过不合格品处理单不合格品处理单单击此处编辑母版文本样式第二级第三级内置10套